ORDIN nr. M.123 din 18 noiembrie 2010

(1)lit. r) şi ale art. 33 alin.

(1)din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul I Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 13 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins: "Art. 4^
2. - Punerea la dispoziţie a bunurilor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 1 se face în baza înţelegerilor tehnice. Planificarea acţiunilor de punere la dispoziţie a bunurilor şi serviciilor, inclusiv obţinerea acordului beneficiarului cu privire la preţurile practicate, se face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru declaraţia de cerinţe (SOR), prevăzut în anexa nr. 3."
3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.
4. -

(1)Facturarea bunurilor şi serviciilor livrate se poate face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru solicitare, primire şi returnare sau facturare, prevăzut în anexa nr. 4.

(2)Beneficiarii bunurilor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 1 achită contravaloarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 3, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Plata se poate face în numerar, la compartimentul financiar al structurii care le-a pus la dispoziţie, sau prin virament, în conturile acesteia." ... 3. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 8-lea se introduce un nou rând, rândul 8^1, cu următorul cuprins: 4. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 11-lea se introduce un nou rând, rândul 11^1, cu următorul cuprins: 5. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 22-lea se introduc două noi rânduri, rândurile 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins: 6. La anexa nr. 1 litera B, rândurile 27 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. La anexa nr. 1 litera B, rândul al 46-lea se modifică şi va avea următorul cuprins: 8. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 58-lea se introduc două noi rânduri, rândurile 58^1 şi 58^2, cu următorul cuprins: 9. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea Bucureşti, 18 noiembrie 2010. Nr. M.123. Anexa 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. M.36/2009) FORMULAR STANDARD NATO PENTRU DECLARAŢIE DE CERINŢE/STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR) DETALII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI DE CERINŢE (SOR) 1. Data şi numărul solicitării 2. Acord de sprijin/Înţelegere de aplicare 3.

1. a)Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului 3.
2. b)Perioada 3.
3. c)Locaţia solicitată 4.
4. a)Organizaţia beneficiară/iniţiatoare 4.
5. b)Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/iniţiatorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura beneficiarului/iniţiatorului 4.
6. c)Naţiunea căreia îi aparţine beneficiarul/iniţiatorul 5.
7. a)Date referitoare la banca, sucursala, agenţia furnizorului 5.
8. b)Contul furnizorului 5.
9. c)Adresa furnizorului 5.
10. d)Telefon/Fax 6.
11. a)Numele unităţii furnizoare/Adresa 6.
12. b)Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax 7.
13. a)Organizaţia furnizoare 7.
14. b)Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura furnizorului 7.
15. c)Naţiunea căreia îi aparţine furnizorul 8.
16. a)Organizaţia care execută plata 8.
17. b)Adresa 8.
18. c)Telefon/Fax 9.
19. a)Numele unităţii beneficiare/primitoare, adresa 9.
20. b)Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax 10.
21. a)Organizaţia solicitantă 10.
22. b)Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura solicitantului 10.
23. c)Naţiunea căreia îi aparţine solicitantul 11. Numărul curent 12. Detaliile cerinţelor 13. Cantitatea solicitată 14. Unitatea de măsură 15. Cantitatea disponibilă 16. Deficitul 17. Soluţia/Metoda 18. Cantitatea primită 19. Costul unitar estimat 20. Costul total estimat 21. Metoda de rambursare 22. Observaţii, comentarii Anexa 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. M.36/2009) FORMULAR STANDARD NATO PENTRU SOLICITARE, PRIMIRE ŞI RETURNARE SAU FACTURARE PRECIZĂRI pentru completarea formularului tipizat NATO pentru cerere, primire, returnare sau facturare Modul de completare a formularului tipizat este următorul: 1. Rubricile 1-15 se completează de unitatea solicitantă, care reţine exemplarul nr. 5 şi trimite celelalte exemplare la unitatea autorizată. 2. La primirea formularului, unitatea autorizată completează rubricile 16-19 din partea A şi rubricile 25-30 din partea C, iar, dacă este cazul, şi rubricile 28 şi 29 din partea C; în cazul în care unitatea autorizată nu este aceeaşi cu unitatea predătoare, formularul se trimite acesteia. 3. Unitatea predătoare reţine exemplarul nr. 4, iar exemplarele nr. 1, 2 şi 3 se trimit unităţii solicitante (dacă a fost identificat locul de predare) sau se păstrează până în momentul identificării locului de predare; unitatea solicitantă trimite la rândul ei formularele către unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitantă); în toate cazurile, cele 3 exemplare originale ale formularului tipizat sunt disponibile în locul şi momentul predării materialelor sau serviciilor. 4. Unitatea solicitantă nominalizează o persoană autorizată să completeze rubrica 20 din partea B a formularului, imediat după recepţia materialelor sau serviciilor; aceasta reţine exemplarul nr. 3. 5. În funcţie de modul de compensare pus de acord între părţi, se procedează astfel: - în cazul plăţii în numerar: unitatea solicitantă păstrează exemplarul nr. 2 şi returnează exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, împreună cu documentele de plată. În acest caz, exemplarul nr. 2 se contrasemnează de unitatea predătoare, menţionându-se în rândul 33 "plata în numerar s-a executat la (se trece data)", urmată de semnătura casierului; - în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut: unitatea solicitantă returnează imediat exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, iar exemplarul nr. 2 în momentul înapoierii materialului sau serviciului împrumutat; - în cazul rambursării: unitatea solicitantă returnează exemplarele nr. 1 şi 2 unităţii predătoare; aceasta, la rândul ei, trimite exemplarele unităţii emitente a facturii, care, după completarea părţii C a formularului tipizat, trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al unităţii solicitantului. 6. Dacă din motive tehnice sau de securitate este necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu să se completeze cel puţin rândurile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 ale formularului şi în plus se înscriu informaţii suplimentare (de exemplu, implicaţii operaţionale); răspunsul, de regulă, se transmite prin fax, după completarea rândurilor 17, 18, 19 şi 27. --------