← België

Beslissing over de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het CRM voor het jaar

(B)2893 30 oktober 2024 Beslissing over de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het CRM voor het jaar 2025 Artikel 7octies, 1ste lid en 7undecies, § 15, 1ste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Niet-vertrouwelijke versie Beslissing (B)2893 goedgekeurd door het directiecomité van de CREG op 30 oktober 2024 met geïntegreerd erratum CREG – Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België T +32 2 289 76 11 - www.creg.be INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.................................................................................................................................... 2 INLEIDING ................................................................................................................................................ 3

  1. WETTELIJK KADER ............................................................................................................................ 3 1.
  4. ODV strategische reserve ........................................................................................................ 3 ANTECEDENTEN............................................................................................................................... 4 2.
  5. Algemeen................................................................................................................................. 4 2.
  6. Voorafgaande raadpleging ...................................................................................................... 5 RAMING VAN DE KOST VAN DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN ........................................... 5 3.
  7. Financiering van de ODV strategische reserve ........................................................................ 5 3.1.
  8. Raming van de kosten voor 2025 .................................................................................... 5 3.1.
  9. Uitsplitsing van de kosten per maand ............................................................................. 6 3.
  10. Financiering van de ODV CRM ................................................................................................. 6 3.2.
  11. Raming van de kosten voor 2025 .................................................................................... 6 3.2.
  12. Uitsplitsing van de kosten per maand ............................................................................. 8
  13. ALGEMEEN VOORBEHOUD .............................................................................................................. 9
  14. BESLUIT ............................................................................................................................................ 9 Niet-vertrouwelijke versie 2/9 INLEIDING De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) bepaalt hierna de raming van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor het jaar
  15. Deze beslissing werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG via schriftelijke procedure op 30 oktober
  17. WETTELIJK KADER 1.
  18. ODV strategische reserve
  19. Artikel 7bis, § 4bis van de elektriciteitswet verplicht Elia om een tweejaarlijkse studie uit te voeren over de behoeften van het Belgische elektriciteitssysteem inzake toereikendheid en flexibiliteit van het land over een periode van 10 jaar. Artikel 21quinquies van de elektriciteitswet beschouwt deze taak als een openbare dienstverplichting en stelt een mechanisme vast voor de financiering en dekking van de kosten van deze studie.
  20. De artikelen 7undecies tot 7duodecies van de elektriciteitswet voeren op hun beurt een capaciteitsvergoedingsmechanisme in (hierna : CRM) dat een openbare dienstverplichting vormt ten laste van Elia.
  21. Over de financiering van de dekking van de kosten van het CRM, bepaalt artikel 7undecies, § 15, gewijzigd door artikel 82 van de programmawet van 27 december 2021, het volgende : “De opdrachten waarmee de netbeheerder krachtens het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling en in voorkomend geval, de opdrachten bedoeld in afdeling 3, wordt belast, maken openbare dienstverplichtingen uit waarvan de netto-kosten worden gefinancierd overeenkomstig de nadere regels bepaald in artikel 21quinquies, na aftrek van de eventuele inkomsten gegenereerd krachtens het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling en bedoeld in afdeling 3 en onverminderd de regels inzake toewijzing van specifieke inkomsten bedoeld in artikel 26, lid 9, van de Verordening (EU) 2019/
  22. De kosten van de openbare dienstverplichtingen, vermeld in het eerste lid, omvatten onder meer de redelijke en billijke kosten die worden gemaakt door de buitenlandse transmissienetbeheerders waarmee een overeenkomst als bedoeld in paragraaf 8, eerste lid, 3°, is gesloten voor de ontwikkeling en de uitvoering van de deelname door de onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme voor zover, in het geval dat een capaciteitsvergoedingsmechanisme werd geïmplementeerd in de aangrenzende lidstaat van de Europese Unie waar de onrechtstreekse buitenlandse capaciteit gesitueerd is, tussen de netbeheerders van de twee betreffende lidstaten van de Europese Unie een akkoord werd gesloten dat werd goedgekeurd minstens door de commissie met daarin opgenomen de voorafgaandelijke aanvaarding dat de kosten van de netbeheerder die verband houden met de deelname van de Belgische capaciteit aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme van de betrokken Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via het capaciteitsvergoedingsmechanisme van deze Staat worden gedragen. Niet-vertrouwelijke versie 3/9 Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, bepaalt de Koning de berekeningsmethode en de nadere regels voor de controle van de kosten van de maatregelen bedoeld in het eerste lid voor ieder jaar wordt vastgesteld. Voornoemde kost wordt vastgesteld overeenkomstig de volgende procedure: 1° uiterlijk op 1 november van ieder jaar verricht de commissie een raming van de kost per maand van de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot het volgende jaar. Daartoe bezorgt de netbeheerder een verslag met de relevante gegevens aan de commissie uiterlijk op 31 augustus; 2° uiterlijk op 1 juni van ieder jaar stelt de commissie een bedrag van een regularisatie met betrekking tot het voorgaande jaar op grond van de werkelijke kost die tijdens dat voorgaande jaar is voortgevloeid uit de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, vast. Daartoe bezorgt de netbeheerder een verslag met de relevante gegevens aan de commissie uiterlijk op 15 april. Indien er een saldo wordt vastgesteld, dan wordt de regularisatie met de Federale Staat uitgevoerd uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de regularisatie werd bepaald; 3° de commissie houdt een inventaris bij met een overzicht per jaar van de geraamde en de werkelijke kost van de maatregelen bedoeld in het eerste lid. De Federale Staat, de netbeheerder en de commissie sluiten een protocol teneinde de modaliteiten vast te leggen van de maandelijkse ter beschikkingstelling van de middelen bedoeld in het eerste lid, met het oog op de voldoening van de verplichtingen van de netbeheerder krachtens het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in deze afdeling, alsook teneinde alle gerelateerde en overige rechten en verplichtingen van de contractpartijen nader te bepalen. De financieringsregels beschreven in voornoemde protocol stellen de netbeheerder in staat om tijdig over de bij deze wet bepaalde noodzakelijke middelen te beschikken, met als doel de nettokost voortvloeiend uit de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tijdig te betalen en voorfinanciering van deze netto-kost in hoofde van de netbeheerder te vermijden.”
  23. Het koninklijk besluit van 20 juli 2022 bepaalt de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van voormelde openbare dienstverplichtingen.
  24. ANTECEDENTEN 2.
  25. Algemeen
  26. Op 31 augustus 2024 heeft Elia haar ex ante verslag met de gegevens over de raming van de kosten en kostenverminderingen van de activiteiten van de netbeheerder die verband houden met de openbare dienstverplichtingen (hierna : ODV’s) strategische reserve en capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna: CRM) voor het jaar 2025 bij de CREG ingediend.
  27. Op 12 september 2024 heeft de CREG een eerste vraag tot bijkomende inlichtingen aan Elia overgemaakt, waarop Elia heeft geantwoord op 23 september
  29. Op 3 oktober 2024 heeft de CREG een tweede vraag tot bijkomende inlichtingen overgemaakt. Elia heeft hierop geantwoord op 8 oktober
  30. Dit antwoord bevatte een gecorrigeerde versie van de rapporteringsmodellen.
  31. Op 14 oktober 2024 heeft de CREG aan Elia gevraagd om haar een nieuwe raming te bezorgen van het bedrag van de capaciteitsvergoedingen die tijdens de eerste twee maanden van de leveringsperiode 2025-2026 moeten worden gestort. Elia heeft deze raming op 15 oktober 2024 aan de CREG overgemaakt. Niet-vertrouwelijke versie 4/9
  32. De CREG heeft haar ontwerpbeslissing op 17 oktober 2024 aan Elia overgemaakt om haar opmerkingen te ontvangen.
  33. Op 24 oktober 2024 werd er een vergadering georganiseerd tussen de CREG en Elia.
  34. Elia heeft haar opmerkingen aan de CREG overgemaakt per brief op 28 oktober
  35. 2.
  36. Voorafgaande raadpleging
  37. Onderhavige beslissing is geen tariefbeslissing, zoals dat het geval was voor de aanpassing van de elektriciteitswet door de programmawet van 27 december
  39. Voordien werd aan de CREG een geactualiseerd tariefvoorstel voorgelegd (in de zin van artikel 18 van de overeenkomst van 6 februari 2018) dat enkel betrekking had op de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslagen. Op basis van de volgende argumenten was de CREG van mening dat een publieke raadpleging over de ontwerpbeslissing niet nodig was: - het voorstel heeft geen betrekking op de transmissienettarieven voor de gereguleerde activiteiten en diensten van de netbeheerder maar op de tarieven van de openbare dienstverplichtingen die hem worden opgelegd; - de tarieven voor openbare dienstverplichtingen hebben betrekking op de kosten waarop Elia geen invloed heeft en/of die het resultaat zijn van beslissingen van federale en regionale overheden en/of die het gevolg zijn van akten die reeds voorwerp hebben uitgemaakt van een publieke raadpleging; - opdat een raadpleging enige zin zou hebben, moet zij betrekking hebben op (nieuwe) keuzes uit verschillende opties (bepalende elementen in de zin van artikel 13, 2de lid van voormelde overeenkomst).
  40. De CREG is mutatis mutandis van mening dat bovenvermelde elementen gelden voor onderhavige beslissing. Bijgevolg was de CREG van mening dat er over de ontwerpbeslissing geen publieke raadpleging moest worden georganiseerd.
  41. RAMING VAN DE KOST VAN DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN 3.
  42. Financiering van de ODV strategische reserve 3.1.
  43. Raming van de kosten voor 2025
  44. Na analyse van de informatie opgeleverd door Elia, was de CREG in haar ontwerpbeslissing van mening dat een kost niet beantwoordde aan de criteria voor het in aanmerking nemen ervan. Niet-vertrouwelijke versie 5/9
  45. De CREG stelt een stijging van de uurkost van de interne prestaties van 8 % tussen de werkelijke kosten van 2023 en het voorgestelde budget voor 2025 vast. Volgens de informatie van Elia bestaat dit percentage uit [VERTROUWELIJK] %, die overeenkomt met het gecumuleerde inflatiepercentage tussen 2023 en 2025, en uit [VERTROUWELIJK] %, die de geraamde evolutie tussen 2023 en 2024 vertegenwoordigt van vergoedingscomponenten zonder indexering zoals performance management, tariefvoordelen, medische verzekeringen, bijdragen aan pensioenfondsen, diverse kosten (bv. werkkledij),.... In haar ontwerpbeslissing oordeelde de CREG dat de toepassing van een bijkomende [VERTROUWELIJK] % onvoldoende gerechtvaardigd was. Bijgevolg vond ze, met toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat de evolutie van de uurkost van het interne personeel van Elia beperkt moest worden tot de toepassing, op de werkelijke uurkost van 2023, van de gecumuleerde samengestelde index tussen 2023 en 2025, hetzij [VERTROUWELIJK] %.
  46. Als reactie op de ontwerpbeslissing heeft Elia de verwachte motiveringen opgeleverd.
  47. De CREG beslist bijgevolg om het budget voorgesteld door Elia op 31 augustus 2024 goed te keuren.
  48. De raming van de kosten te financieren in het kader van deze ODV is dus de volgende: ODV strategische reserve 2025 Kost tweejaarlijkse studie Totaal (€) 884.161,34 884.161,34 3.1.
  49. Uitsplitsing van de kosten per maand
  50. In overeenstemming met artikel 7octies van de elektriciteitswet, met artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 en met het ODV-protocol, is de CREG van mening dat de kost per maand de volgende is : Kost ODV strategische reserve Kosten Elia €/maand Betaling door de Belgische Staat €/maand jan/25 feb/25 mrt/25 apr/25 mei/25 jun/25 jul/25 aug/25 sep/25 okt/25 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 nov/25 73.680,11 73.680,11 dec/25 Totaal 73.680,11 884.161,34 73.680,11 884.161,34 De betaling van de kost door de Federale Overheidsdienst Financiën vindt plaats in het begin van de betreffende maand. 3.
  51. Financiering van de ODV CRM 3.2.
  52. Raming van de kosten voor 2025 3.2.1.
  53. Beheersbare kosten 3.2.1.1.
  54. Recurrente kosten
  55. Na analyse van de informatie opgeleverd door Elia is de CREG van mening dat bepaalde kosten niet beantwoorden aan de criteria voor het in aanmerking nemen ervan.
  56. De CREG stelt een verdubbeling van het budget voor operationele kosten vast in vergelijking met de werkelijke kosten van 2024 (best estimate sept. 24). Deze evolutie is het gevolg van de verdubbeling van de voorziene prestatie-uren in 2025 in vergelijking met de prestatie-uren die nodig Niet-vertrouwelijke versie 6/9 waren om de operationele taken in 2024 uit te voeren. De CREG merkt ook een stijging op van 169 % in vergelijking met de werkelijke prestaties van
  58. Volgens Elia zou deze verdubbeling ten opzichte van 2024 noodzakelijk zijn geworden als gevolg van een onderbezetting in 2024, de noodzaak om een extra key account manager aan te werven om de marktspelers beter te ondersteunen, de organisatie van een extra veiling en de uitvoering van bijkomende taken in verband met de start van de eerste leveringsperiode en de voorbereiding van de implementatie van nieuwe processen.
  59. De CREG is van mening dat een dergelijke stijging van de personeelskosten voor de uitvoering van operationele taken onvoldoende gemotiveerd is.
  60. Enerzijds stelt de CREG vast dat het budget systematisch wordt overschat in vergelijking met de werkelijke prestaties (budget 2023: 8.570,52 manuren, werkelijk: 4.785,4 manuren, budget 2024: 8.454,5 manuren, best estimate sept. 2024: 6.478,7 manuren).
  61. Anderzijds heeft Elia in 2024 aangetoond dat een extra veiling niet leidde tot een verdubbeling van het aantal prestatie-uren in vergelijking met
  62. Bovendien moet de ervaring die bij eerdere veilingen is opgedaan voor meer efficiëntie zorgen.
  63. Voor de bijkomende taken bestrijkt de leveringsperiode alleen de laatste twee maanden van
  64. Bovendien zal Elia, in overeenstemming met §§ 586 en 587 van de werkingsregels, voor leveringspunten aangesloten op de distributienetten en buitenlandse transmissienetten, pas op de laatste dag van de maand M+1 over de gegevens beschikken die nodig zijn om de beschikbaarheid te berekenen. Als gevolg hiervan kunnen de eerste leveringsrapporten, in overeenstemming met § 650 van de werkingsregels, pas in januari 2026 worden opgesteld waardoor de operationele prestaties in 2025 zullen worden verminderd.
  65. Tot slot is de CREG van mening dat de prestaties in verband met de voorbereiding van de uitvoering van nieuwe taken vallen onder de niet-recurrente kosten voor de implementatie van processen waarvoor een aanzienlijk budget is voorzien.
  66. Bijgevolg is het budget voor recurrente operationele kosten in strijd met de bepalingen van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 en moeten ze als onredelijk worden beschouwd.
  67. In haar ontwerpbeslissing gaf de CREG aan dat ze begreep dat een stijging van het aantal FTE’s in vergelijking met het werkelijke geraamde aantal voor 2024 noodzakelijk is en vond ze een aantal prestatie-uren die beperkt waren tot het niveau dat was begroot voor 2024, d.w.z. 8.454,50, redelijk.
  68. Als reactie op de ontwerpbeslissing heeft Elia geen nieuwe informatie verstrekt die de ontwerpbeslissing ongeldig zou maken. De CREG heeft deze begrotingspost bijgevolg aangepast. 3.2.1.1.
  69. Uurkost van de prestaties
  70. De CREG stelt vast dat de uurkost van interne prestaties in het voorgestelde budget voor 2025 8 % hoger is dan in de werkelijke kosten van
  71. Volgens de informatie van Elia bestaat dit percentage uit [VERTROUWELIJK] %, die overeenkomt met het gecumuleerde inflatiepercentage tussen 2023 en 2025 en uit [VERTROUWELIJK] %, die de geraamde evolutie tussen 2023 en 2024 vertegenwoordigt van vergoedingscomponenten zonder indexering zoals performance management, tariefvoordelen, medische verzekeringen, bijdragen aan pensioenfondsen, diverse kosten (bv. werkkledij),.... Niet-vertrouwelijke versie 7/9 In haar ontwerpbeslissing oordeelde de CREG dat de toepassing van een bijkomende [VERTROUWELIJK] % onvoldoende gerechtvaardigd was. Bijgevolg oordeelde ze, met toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2022, dat de evolutie van de uurkost van het interne personeel van Elia beperkt moest worden tot de toepassing, op de werkelijke uurkost van 2023, van de gecumuleerde samengestelde index tussen 2023 en 2025, hetzij [VERTROUWELIJK] %.
  72. Als reactie op de ontwerpbeslissing gaf Elia de verwachte motiveringen.
  73. De CREG beslist bijgevolg om de voorgestelde uurkosten die door Elia gebudgetteerd werden, niet aan te passen. 3.2.1.1.
  74. Niet-recurrente kosten
  75. De CREG stelt vast dat er, ondanks de aanzienlijke middelen die in 2024 zijn toegewezen voor de implementatie van processen, een extra budgetverhoging van 35 % is gevraagd voor
  76. Aangezien alle processen operationeel moeten zijn tegen het begin van de eerste leveringsperiode die op 1 november 2025 start, is de CREG van mening dat de door Elia ingediende budgetten voor 2026 en de daaropvolgende jaren aanzienlijk zullen moeten worden verminderd. 3.2.1.
  77. Niet-beheersbare kosten
  78. De raming van de kost van de capaciteitsvergoedingen die aan de capaciteitshouders moeten worden gestort, werd herzien rekening houdend met het resultaat van de Y-1-veiling van
  80. De raming van de kosten te financieren in het kader van deze ODV is dus de volgende: ODV CRM 2025 Beheersbare kosten Niet-beheersbare kosten Totaal (€) 3.2.
  81. 9.681.069 32.152.320 41.833.389 Uitsplitsing van de kosten per maand
  82. In overeenstemming met artikel 7undecies, § 15, 3de lid, van de elektriciteitswet, met artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 en met het ODV-protocol is de CREG van mening dat de kost per maand de volgende is: Kost ODV CRM Beheersbare kosten €/maand Niet-beheersbare kosten €/maand Betaling door de Belgische Staat €/maand jan/25 806.756 0 806.756 Fev-25 806.756 0 806.756 mrt/25 806.756 0 806.756 apr/25 mei/25 806.756 806.756 0 0 806.756 806.756 jun/25 806.756 0 806.756 jul/25 806.756 0 806.756 aug/25 806.756 0 806.756 sep/25 806.756 0 806.756 okt/25 nov/25 dec/25 Totaal 806.756 806.756 806.756 9.681.069 0 16.076.160 16.076.160 32.152.320 806.756 16.882.916 16.882.916 41.833.389 De betaling van de kost door de Federale Overheidsdienst Financiën vindt plaats in het begin van de betreffende maand. Niet-vertrouwelijke versie 8/9
  83. ALGEMEEN VOORBEHOUD
  84. De CREG spreekt zich in onderhavige beslissing uit op basis van de documenten waarover zij beschikt.
  85. BESLUIT Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder de artikelen 21quinquies en 7undecies, § 15, 1ste lid; Gelet op de programmawet van 27 december 2021, in het bijzonder artikel 92, § 1; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme; Gelet op het ODV-protocol ; Raamt de CREG de kost per maand van de ODV’s strategische reserve en CRM voor het jaar 2023 op de volgende bedragen: - financiering van de ODV strategische reserve: Kost ODV strategische reserve Kosten Elia €/maand Betaling door de Belgische Staat €/maand - jan/25 feb/25 mrt/25 apr/25 mei/25 jun/25 jul/25 aug/25 sep/25 okt/25 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 73.680,11 nov/25 73.680,11 73.680,11 dec/25 Totaal 73.680,11 884.161,34 73.680,11 884.161,34 financiering van de ODV CRM : Kost ODV CRM Beheersbare kosten €/maand Niet-beheersbare kosten €/maand Betaling door de Belgische Staat €/maand jan/25 806.756 0 806.756 Fev-25 806.756 0 806.756 mrt/25 806.756 0 806.756 apr/25 mei/25 806.756 806.756 0 0 806.756 806.756 jun/25 806.756 0 806.756 jul/25 806.756 0 806.756 aug/25 806.756 0 806.756 sep/25 806.756 0 806.756 okt/25 nov/25 dec/25 Totaal 806.756 806.756 806.756 9.681.069 0 16.076.160 16.076.160 32.152.320 806.756 16.882.916 16.882.916 41.833.389  Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: Sigrid JOURDAIN Directeur Niet-vertrouwelijke versie Koen LOCQUET Voorzitter van het Directiecomité 9/9

🔗 Vers la source officielle

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.