REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2015 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2015, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens », à : 645.392.000,00 Art. 2.Les droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2015 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens », à : 640.984.391,80 CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2015, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 645.392.000,00 dont : crédits d'engagement hors crédits variables 645.392.000,00 crédits d'engagement variables 0,00 Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2015 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 631.150.466,46 dont : crédits d'engagement hors crédits variables 631.150.466,46 crédits d'engagement variables 0,00 Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2015, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 645.392.000,00 dont : crédits de liquidation hors crédits variables 645.392.000,00 crédits de liquidation variables 0,00 Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2015 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 627.664.884,06 dont : crédits de liquidation hors crédits variables 627.664.884,06 crédits de liquidation variables 0,00 Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
- a)l'encours des engagements au 1er janvier 2015 est de : 9.264.275,35
- b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 645.392.000,00
- c)les engagements imputés sont de : 631.150.466,46
- d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
- c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
- b)ci-dessus est de : 14.241.533,54
- e)les engagements annulés sont de : 1.080.785,00
- f)les crédits annulés à la fin de l'année 2015 sont de : 14.241.533,54
- g)l'encours des engagements au 31 décembre 2015 est de : 11.669.072,75 et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables ». TITRE II. - Du compte annuel CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2015 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2015 s'établit comme suit : ACTIF ACTIVA 20/28 ACTIFS IMMOBILISES 15.432.769,07 VASTE ACTIVA 20 Frais d'établissement 0,00 Oprichtingskosten 21 Immobilisations incorporelles 1.982.293,18 Immateriële vaste activa 22/27 Immobilisations corporelles 13.200.677,24 Materiële vaste activa 22 Terrains et constructions 11.003.497,85 Terreinen en gebouwen 23 Installations, machines et outillage 146.862,59 Installaties, machines en uitrusting 24 Mobilier et matériel roulant 2.050.306,80 Meubilair en rollend materieel 25 Location-financement et droits similaires 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 26 Autres immobilisations corporelles 0,00 Overige materiële vaste activa 27 Immobilisations en cours et acomptes versés 10,00 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 28 Immobilisations financières 249.798,65 Financiële vaste activa 29/58 ACTIFS CIRCULANTS 126.866.536,37 VLOTTENDE ACTIVA 29 Créances à plus d'un an 0,00 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Avances "prototypes et assimilées" 0,00 Handelsvorderingen 291 Autres créances 0,00 Overige vorderingen 3 Stocks et commandes en cours d'exécution 32.553,23 Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/36 Stocks Voorraden 37 Commandes en cours d'exécution Bestellingen in uitvoering 40/41 Créances à un an au plus 122.046.932,29 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40 Créances (fiscales et non fiscales) 534.907,81 Handelsvorderingen 41 Autres créances 121.512.024,48 Overige vorderingen 50/53 Placements de trésorerie 0,00 Geldbeleggingen 54/58 Valeurs disponibles 4.451.632,94 Liquide middelen 490/1/9 Comptes de régularisation 335.417,91 Overlopende rekeningen TOTAL DE L'ACTIF 142.299.305,44 TOTAAL DER ACTIVA PASSIF PASSIVA 10/15 CAPITAUX PROPRES 109.568.551,71 EIGEN VERMOGEN 10 Capital 18.517.731,58 Kapitaal Capital souscrit 18.517.731,58 Geplaatst kapitaal Capital non appelé Niet-opgevraagd kapitaal 11 Primes d'émission 0,00 Uitgiftepremies 12 Plus-values de réévaluation 0,00 Herwaarderingsmeerwaarden 13 Réserves 4.751.041,57 Reserves 130 Réserve légale Wettelijke reserves 131 Réserves indisponibles Onbeschikbare reserves 1310 Pour actions propres Voor eigen aandelen 1311 Autres Andere 132 Réserves immunisées Belastingvrije reserves 133 Réserves disponibles Beschikbare reserves 14 Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) 86.299.778,56 Overdragen winst (verlies) (+)/(-) 15 Subsides en capital 0,00 Kapitaalsubsidies 16 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 2.020.632,35 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 160/5 Provisions pour risques et charges 2.020.632,35 Voorzieningen voor risico's en kosten 168 Impôts différés Uitgestelde belastingen 17/49 DETTES 30.710.121,38 SCHULDEN 17 Dettes à plus d'un an 1.189,89 Schulden op meer dan één jaar 170/4 Dettes financières Financiële schulden 172/3 Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées Leasingschulden en soortgelijke schulden 174/0 Autres emprunts Overige leningen 175 Dettes commerciales Handelsschulden 176 Acomptes reçus sur commandes Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 178/9 Autres dettes 1.189,89 Overige schulden 42/48 Dettes à un an au plus 27.277.569,88 Schulden op ten hoogste één jaar 42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 43 Dettes financières 0,00 Financiële schulden 430/8 Etablissements de crédit Kredietinstellingen 439 Autres emprunts Overige leningen 44 Dettes commerciales 21.441.092,01 Handelsschulden 440/4 Fournisseurs Leveranciers 441 Effets à payer Te betalen wissels 46 Acomptes reçus sur commandes Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 45 Dettes fiscales, salariales et sociales 5.836.477,87 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldingen en sociale lasten 450/3 Impôts 1.605.636,76 Belastingen 454/9 Rémunérations et charges sociales 4.230.841,11 Bezoldigingen en sociale lasten 47/48 Autres dettes 0,00 Overige schulden 492/3 Comptes de régularisation 3.431.361,61 Overlopende rekeningen TOTAL DU PASSIF 142.299.305,44 TOTAAL DER PASSIVA CHAPITRE 2. - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit : 70/74 Produits de production et d'exploitation 640 275 121,11 Productie- en exploitatieopbrengsten 70 Chiffres d'affaires 620 828,40 Omzet 73 Subsides d'exploitation 629 766 302,33 Bedrijfssubsidies 74 Autres produits d'exploitation 9 887 990,38 Andere bedrijfsopbrengsten 60/64 Charges de production et d'exploitation 625 096 627,67 Productie- en exploitatiekosten 60 Approvisionnement - subventions - dotations 547 567 306,31 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 600/8 Approvisionnement - subventions - dotations Inkopen 609 Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) Voorraad : afname (toename) (+)/(-) 61 Services et biens divers 16 031 623,28 Diensten en diverse goederen 62 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 58 130 029,23 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 630 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles 2 122 072,35 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 631/4 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'execution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) 0,00 Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 635/7 Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) -548 600,00 Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 640/8 Autres charges d'exploitation 1 794 196,50 Andere bedrijfskosten 649 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) 9901 Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 15 178 493,44 Bedrijfswinst (Bedrijsverlies) (+)/(-) 75 Intérêts et autres revenus financiers courants 415,85 Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten 750/751 Produits des imm. financières/ actifs circulants 415,85 Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa 752/9 Autres produits financiers Andere financiële opbrengsten 65 Intérêts et autres charges financières courantes 1 074,02 Interesten en andere courante financiële lasten 650 Charges des dettes 897,63 Kosten van schulden 651 Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/-) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 652/9 Autres charges financières 176,39 Andere financiële kosten 9902 Bénéfice (perte) courant avant impôts 15 177 835,27 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting 76 Produits exceptionnels 38 098,02 Uitzonderlijke opbrengsten 66 Charges exceptionnelles 950,42 Uitzonderlijke kosten 9903 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 15 214 982,87 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 780 Prélèvements sur les impôts différés 0,00 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 680 Transfert aux impôts différés 0,00 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 67/77 Impôts sur le résultat (+)/(-) 479 670,18 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 9904 Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 14 735 312,69 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 789 Prélèvements sur les réserves immunisées 0,00 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves 689 Transfert aux réserves immunisées 0,00 Overboeking naar de belastingvrije reserves 9905 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 14 735 312,69 Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-) 693/793 CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit : SEC Libellés Benamingen 81100 Salaires et charges sociales 0,00 Lonen en sociale lasten 81111 Rémunération suivant les barêmes 59.745.041,32 Bezoldiging volgens weddeschalen 81112 Autres éléments de la rémunération 30.480,77 Overige bezoldigingselementen 81120 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - Overige sociale lasten van de werkgever 81140 Salaire en nature 1.934.651,73 Lonen in natura 84610 Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 81211 Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement 16.620.142,94 Algemene werkingskosten 81212 Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments Huurgelden van gebouwen 81250 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques 420.647,12 Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de sector van de openbare adminstraties 83100 Subventions d'exploitation Exploitatiesubsidies 83122 Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques 407.201,51 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 83132 Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques 176.491.262,47 Andere bedrijfssubsidies aan producenten andere dan de openbare ondernemingen 83300 Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages 173.516.378,17 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 83431 Transferts de revenus aux ménages -autres prestations sociales en espèces 29.011.295,89 Inkomensoverdrachten aan de huisdoudens - andere sociale prestaties in geld 84140 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Aux organismes administratifs publics (OAP) 14.010.971,78 Aan administratieve openbare instellingen (AOI) 84160 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Transferts aux ASBL des administrations publiques Aan vzw's van de overheid 84300 Transferts de revenus aux administrations publiques locales Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 84320 Transferts de revenus aux communes Inkomensoverdrachten aan gemeenten 84322 Transferts de revenus aux communes Contributions spécifiques 32.977.103,59 « Inkomensoverdrachten aan gemeenten Specifieke bijdragen » 84352 Transferts de revenus aux CPAS Contributions spécifiques 87.235.860,98 « Inkomensoverdrachten aan OCMW's Specifieke bijdragen » 84400 Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 84523 Transferts de revenus aux communautés 23.316.904,77 Inkomensoverdrachten aan gemeenschappen 84524 Transferts de revenus à la Communauté française 2.347.450,37 Inkomensoverdrachten aan de Franse Gemeenschap 84525 Transferts de revenus à la Communauté flamande 1.660.326,40 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap 84540 Transferts de revenus au pouvoir fédéral 4.770.000,00 Inkomensoverdracht aan de Federale Staat 85210 Aides à l'investissement aux ASBL au service des ménages 102.921,00 Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van huishouddiensten 87100 Achats de terrains et de bâtiments dans le pays Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 87200 Constructions de bâtiments Nieuwbouw van gebouwen 87400 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 87422 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel 3.056.943,25 Verwerving van overig materieel 88300 Participations dans des entreprises publiques 9.300,00 Investeringen in publieke ondernemingen Total budget des dépenses 627.664.884,06 Totaal begroting uitgaven 90600 Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 802.177,41 Ontvangsten te verdelen tussen de hoofdgroepen 1 tot 9 90810 Opérations internes diverses 2.758.504,75 Diverse interne operaties 90820 Régularisations avec d'autres exercices Verrekeningen met andere dienstjaren 91111 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux entreprises 97.865,73 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de sector van de publieke administratie Aan ondernemingen 91211 Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - Algemene werkingskosten 91610 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 91611 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux entreprises 1.314.956,34 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de sector van de publieke administraties Aan ondernemingen 91612 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux ASBL au service des ménages et aux ménages 872.128,09 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de sector van de publieke administratie Aan vzw's ten behoeve van de huishouddiensten en aan de huishoudens 91620 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques 18.212,20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 92610 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 92620 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques 415,85 Belangen binnen de sector van de openbare administraties 93300 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages 448.130,68 Inkomensoverdrachten aan de vzw's ten behoeve van huishouddiensten 93830 Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Des sociétés d'assurance 57.276,29 Andere inkomensoverdrachten van de ondernemingen, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van huishouddiensten en van huishouden Verzekeringsmaatschappijen 93910 Transferts de revenus des instutions de l'UE 5.605.858,02 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen 94610 Transfert de revenus du pouvoir institutionnel 620.677.032,87 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid 94740 Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale Chômage 3.455.538,69 Inkomensoverdrachten van fondsen voor de sociale zekerheid Werkloosheid 94943 Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires) - Autres transferts de revenus du pouvoir fédéral 1.535.994,88 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) - Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 96612 Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel 3.331.000,00 Andere kapitaaloverdrachten van de institutionele macht 98720 Remboursements de crédits par les ménages 9.300,00 Terugbetalingen van de kredieten door de huishoudens Total budget des recettes 640.984.391,80 Totaal begroting ontvangsten Résultat 13.319.507,74 Resultaat Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 mai 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-824/1 Projet d'ordonnance. A-824/2 Rapport. Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.