22 DECEMBER 2023. - Verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20232024-0305 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1 Artikel 1.De aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de kredieten van het meerjarenplan 2022-2025 worden gewijzigd en de kredieten voor 2024 worden vastgesteld, wordt goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd. Art. 2.Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van jeugdhulpverlening te herverdelen over de budgetsleutels voor werkingssubsidies en werkingskosten binnen de actie 633 van het meerjarenplan. Budgettair resultaat Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 I. Exploitatiesaldo (a-
- b)41.521.703 45.060.045 28.113.147 31.761.092 37.052.899 a. Ontvangsten 192.172.432 214.283.342 213.630.264 216.505.848 224.083.982 b. Uitgaven 150.650.729 169.223.297 185.517.117 184.744.756 187.031.083 II. Investeringssaldo (a-
- b)-53.480.716 -113.345.752 -63.758.590 -46.619.507 -14.193.415 a. Ontvangsten 5.049.860 2.929.902 1.954.323 4.774.000 1.616.000 b. Uitgaven 58.530.576 116.275.654 65.712.913 51.393.507 15.809.415 III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -11.959.013 -68.285.708 -35.645.443 -14.858.416 22.859.484 IV. Financieringssaldo (a-
- b)-6.870.197 44.816.476 -6.807.000 -7.372.940 -6.742.773 a. Ontvangsten 0 52.973.076 2.091.000 2.320.060 1.857.338 b. Uitgaven 6.870.197 8.156.600 8.898.000 9.693.000 8.600.111 V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -18.829.211 -23.469.232 -42.452.443 -22.231.356 16.116.711 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 154.744.956 135.915.745 112.446.513 69.994.070 47.762.715 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 135.915.745 112.446.513 69.994.070 47.762.715 63.879.426 VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 135.915.745 112.446.513 69.994.070 47.762.715 63.879.426 Gecumuleerd budgettair resultaat Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet 8.148.302 4.723.713 2.503.916 1.965.573 1.429.572 Bestemde gelden - Stedenfonds- debet 3.616.818 1.084.449 657.410 656.825 856.240 Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet 45.730.412 41.474.478 29.662.295 17.920.962 31.628.725 Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet 7.134.480 9.059.114 4.323.114 3.436.699 2.400.699 Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet 5.219.529 5.052.605 5.971.061 6.543.850 10.536.704 Gecumuleerd budgettair resultaat excl. bestemde gelden 66.066.204 51.052.155 26.876.276 17.238.806 17.027.486 Autofinancieringsmarge Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 I. Exploitatiesaldo 41.521.703 45.060.045 28.113.147 31.761.092 37.052.899 II. Netto periodieke aflossingen (a-
- b)6.870.197 8.156.600 8.898.000 9.693.000 8.600.111 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 6.870.197 8.156.600 8.898.000 9.693.000 8.600.111 b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 III.Autofinancieringsmarge (I-II) 34.651.506 36.903.445 19.215.147 22.068.092 28.452.788 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 I. Autofinancieringsmarge 34.651.506 36.903.445 19.215.147 22.068.092 28.452.788 II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-
- b)-5.974.210 -4.138.191 -6.982.109 -5.642.549 -6.145.603 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 6.870.197 8.156.600 8.898.000 9.693.000 8.600.111 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 12.844.407 12.294.791 15.880.109 15.335.549 14.745.714 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 28.677.296 32.765.253 12.233.038 16.425.542 22.307.185 De collegeleden, A. PERSOONS S. GATZ E. VAN DEN BRANDT