für das Haushaltsjahr 2017 Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2017 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2017 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2017 0,0 282,1 0,0 0,0 0,0 282,1 27.999,1 3.443,6 0,0 6.267,1 0,0 133,0 0,0 37.842,8 -37.560,7 02 Landesrechnungshof 2017 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.493,4 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.049,3 -6.048,8 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2017 0,0 15,0 176,5 600,0 291,1 1.082,6 30.243,0 3.574,8 0,0 3.427,7 0,0 1.453,5 0,0 38.699,0 -37.616,4 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 2017 0,0 27.656,7 37.162,5 59.486,9 24.152,9 148.459,0 421.231,2 102.040,1 400,0 163.810,7 435,7 128.863,9 0,0 816.781,6 -668.322,6 05 Finanzministerium 2017 0,0 25.686,2 11.418,3 0,0 0,0 37.104,5 181.596,0 12.380,4 0,0 636,1 0,0 450,4 115,0 195.177,9 -158.073,4 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2017 0,0 4.666,4 271.904,2 114.342,2 0,0 390.912,8 14.383,5 3.669,3 0,0 403.681,8 0,0 203.566,0 1.028,6 626.329,2 -235.416,4 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 2017 0,0 971,3 24.663,9 0,0 540,0 26.175,2 1.406.902,3 21.328,6 0,0 164.547,5 0,0 12.927,1 380,0 1.606.085,5 -1.579.910,3 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2017 0,0 170.099,8 2.900,8 0,0 291,1 173.291,7 265.745,4 145.745,5 0,0 50.660,2 0,0 8.370,9 0,0 470.522,0 -297.230,3 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 2017 0,0 2.869,1 481.201,1 66.585,4 3.198,4 553.854,0 34.620,0 9.821,3 0,0 2.084.743,6 333,7 153.924,5 1.037,1 2.284.480,2 -1.730.626,2 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2017 8.621.400,0 118.319,5 867.724,3 3.058.567,0 108.196,8 12.774.207,6 1.679.160,7 9.090,3 3.612.957,8 1.999.512,7 0,0 46.773,0 137.829,0 7.485.323,5 +5.288.884,1 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2017 0,0 2.980,3 0,0 19.249,0 0,0 22.229,3 0,0 152.476,5 0,0 7.123,3 97.521,1 217,0 0,0 257.337,9 -235.108,6 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2017 56.730,0 32.653,5 99.078,9 31.320,2 1.719,8 221.502,4 66.677,0 49.946,0 0,0 139.376,7 950,0 109.751,3 -1.482,1 365.218,9 -143.716,5 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2017 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0 0,0 146.288,0 0,0 7.723,0 1,0 7.055,5 0,0 161.067,5 -159.197,5 15 Landesverfassungsgericht 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 -56,4 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2017 0,0 0,0 24.050,0 122.385,0 0,0 146.435,0 0,0 24.050,0 0,0 0,0 28.160,0 94.225,0 0,0 146.435,0 +0,0 Summe Haushalt 2017 8.678.130,0 386.955,4 1.826.280,5 3.472.535,7 139.505,1 14.497.406,7 4.134.096,0 684.354,2 3.613.357,8 5.031.515,5 127.401,5 767.774,1 138.907,6 14.497.406,7 +0,0 Summe Haushalt 2016 8.311.320,0 417.833,3 1.708.681,4 4.612.235,1 29.842,1 15.679.911,9 3.979.207,3 741.496,7 4.628.417,2 4.888.896,8 181.907,7 644.890,9 15.095,3 15.079.911,9 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +366.810,0 -30.877,9 +111.599,1 -1.139.699,4 +109.663,0 -582.505,2 +154.888,7 -57.142,5 -1.015.059,4 +142.618,7 -54.506,2 +122.883,2 +123.812,3 -582.505,2 noch Haushaltsübersicht 2017 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2017 2018 2019 2020 2021 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.446,0 1.100,0 900,0 446,0 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 49.139,0 19.599,0 14.592,0 7.831,0 7.117,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 184.087,0 62.776,0 54.630,0 49.135,0 17.546,0 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 36.107,0 11.900,0 8.684,0 8.709,0 6.814,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 5.854,0 3.417,0 1.532,0 865,0 40,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 514.894,0 127.952,0 131.245,0 131.580,0 124.117,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 70.300,0 5.400,0 5.800,0 5.700,0 53.400,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 134.355,0 68.810,0 47.079,0 18.306,0 160,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 123.377,0 49.006,0 32.016,0 22.608,0 19.747,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 700.605,0 186.020,0 182.460,0 191.355,0 140.770,0 Zusammen: 1.821.164,0 535.980,0 478.938,0 436.535,0 369.711,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2017 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 11.447.339,7 T€ 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 11.410.932,9 T€ 3. Finanzierungssaldo 36.406,8 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.049.067,0 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.086.473,8 T€ Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) -37.406,8 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagen 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Saldo aus 4. bis 7. -36.406,8 T€ Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2017 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.049.067,0 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.086.473,8 T€ - T€ - T€ 3.086.473,8 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. -37.406,8 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,3 T€ Weitere Fassungen dieser Norm Anlage HG SH 2017, vom 14.12.2016, gültig ab 01.01.2017 bis (gegenstandslos) Anlage HG SH 2017, vom 24.03.2017, gültig ab 01.01.2017 bis (gegenstandslos) Redaktionelle Hinweise Fundstelle: GVOBl. 2016, 972 Permalink Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau dieses Dokument verlinken möchten: https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/perma?d=jlr-NNLSH00002DF8NN00000000049
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