tsjahr 2016 Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2016 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2016 0,0 289,5 0,0 0,0 0,0 289,5 25.441,9 3.158,8 0,0 6.220,5 0,0 202,0 0,0 35.023,2 -34.733,7 02 Landesrechnungshof 2016 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.456,5 540,8 0,0 2,1 0,0 63,0 0,0 6.062,4 -6.061,9 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2016 0,0 15,0 176,5 600,0 283,0 1.074,5 27.857,5 3.190,8 0,0 3.216,7 0,0 1.517,1 -88,7 35.693,4 -34.618,9 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 2016 0,0 27.431,0 41.000,0 39.967,0 22.544,8 130.942,8 421.372,7 148.905,2 400,0 422.811,4 1.640,0 97.021,7 -1.580,9 1.090.570,1 -959.627,3 05 Finanzministerium 2016 0,0 25.650,0 11.135,3 0,0 0,0 36.785,3 180.783,8 12.202,5 0,0 633,1 0,0 432,9 -136,1 193.916,2 -157.130,9 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2016 0,0 8.166,4 244.510,2 112.347,0 0,0 365.023,6 14.577,2 3.627,8 0,0 375.614,2 0,0 191.676,8 -285,9 585.210,1 -220.186,5 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 2016 0,0 964,5 23.589,3 0,0 540,0 25.093,8 1.373.642,3 15.662,1 0,0 161.174,6 0,0 2.992,6 -901,6 1.552.570,0 -1.527.476,2 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2016 0,0 164.853,9 3.070,1 0,0 283,0 168.207,0 258.897,5 141.079,0 0,0 48.703,5 0,0 7.173,7 -590,2 455.263,5 -287.056,5 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 2016 0,0 2.781,4 447.991,5 64.725,4 3.209,9 518.708,2 33.947,8 9.606,7 0,0 1.947.396,1 333,7 139.060,5 -869,8 2.129.475,0 -1.610.766,8 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2016 8.254.750,0 152.537,0 817.779,0 4.261.455,6 1.175,2 13.487.696,8 1.594.969,9 7.642,8 4.628.017,2 1.759.454,1 0,0 67.073,0 26.222,7 8.083.379,7 +5.404.317,1 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2016 0,0 2.950,0 23.650,0 75.109,0 0,0 101.709,0 0,0 221.411,0 0,0 6.500,0 173.273,2 1.197,0 0,0 402.381,2 -300.672,2 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2016 56.570,0 31.554,1 85.798,6 27.901,1 691,2 202.515,0 64.572,7 47.569,3 0,0 129.070,0 950,0 99.356,1 -6.674,2 334.843,9 -132.328,9 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2016 0,0 640,0 0,0 0,0 1.115,0 1.755,0 0,0 122.273,3 0,0 5.621,0 1,0 7.470,0 0,0 135.365,3 -133.610,3 15 Landesverfassungsgericht 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 -47,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2016 0,0 0,0 9.870,0 30.130,0 0,0 40.000,0 0,0 9.870,0 0,0 0,0 6.070,0 24.060,0 0,0 40.000,0 +0,0 Summe Haushalt 2016 8.311.320,0 417.833,3 1.708.570,5 4.612.235,1 29.842,1 15.079.801,0 4.001.557,8 746.749,1 4.628.417,2 4.866.417,3 182.267,9 639.296,4 15.095,3 15.079.801,0 +0,0 Summe Haushalt 2015 7.900.758,0 434.702,6 1.612.975,4 4.218.820,6 28.750,7 14.196.007,3 3.798.232,5 531.769,5 4.428.462,9 4.549.169,0 229.811,2 662.437,7 -3.875,5 14.196.007,3 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +410.562,0 -16.869,3 +95.595,1 +393.414,5 +1.091,4 +883.793,7 +203.325,3 +214.979,6 + 199.954,3 +317.248,3 -47.543,3 -23.141,3 +18.970,8 +883.793,7 noch Haushaltsübersicht 2016 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2016 2017 2018 2019 2020 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 800,0 500,0 300,0 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 38.040,0 10.080,0 11.600,0 8.100,0 8.260,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 169.704,0 60.540,0 46.288,0 41.537,0 21.339,0 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 42.948,0 16.492,0 10.622,0 9.972,0 5.862,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 10.405,0 4.580,0 3.360,0 2.125,0 340,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 604.128,0 149.113,0 152.701,0 155.086,0 147.228,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 71.700,0 2.900,0 4.900,0 5.800,0 58.100,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 145.331,0 74.367,0 53.564,0 17.400,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 386.163,0 329.342,0 26.807,0 14.835,0 15.179,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 171.410,0 74.800,0 50.010,0 28.200,0 18.400,0 Zusammen: 1.640.629,0 722.714,0 360.152,0 283.055,0 274.708,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2016 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 11.124.569,0 T€ 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 10.851.145,4 T€ 3. Finanzierungssaldo 273.423,6 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.227.655,6 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.955.232,0 T€ Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) 272.423,6 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagenbewertung 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Finanzierungssaldo 273.423,6 T€ Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.227.655,6 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.955.232,0 T€ - T€ - T€ 3.955.232,0 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 272.423,6 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,2 T€ Redaktionelle Hinweise Fundstelle: GVOBl. 2016, 112 Permalink Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau dieses Dokument verlinken möchten: https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/perma?d=jlr-NNLSH00002E97NN00000000006
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