Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) Vom 11. Dezember 2014 Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan fü

r das Haushaltsjahr 2015 Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2015 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2015 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderung- smaßnahmen Besondere Finanzierungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2015 0,0 280,8 0,0 0,0 0,0 280,8 23.937,7 3.008,4 0,0 5.846,0 0,0 276,9 0,0 33.069,0 -32.788,2 02 Landesrechnungshof 2015 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.087,9 1.149,3 0,0 2,1 0,0 193,0 0,0 6.432,3 -6.431,8 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2015 0,0 20,7 21,0 600,0 287,7 929,4 13.091,0 2.389,2 0,0 2.997,1 0,0 1.246,0 0,0 19.723,3 -18.793,9 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 2015 0,0 26.215,4 28.043,1 26.311,0 21.619,2 102.188,7 391.305,6 59.188,9 400,0 195.435,8 1.455,0 74.562,4 -1.636,0 720.711,7 -618.523,0 05 Finanzministerium 2015 0,0 25.122,1 10.909,5 0,0 0,0 36.031,6 189.058,0 12.459,5 0,0 2.665,7 0,0 452,4 115,0 204.750,6 -168.719,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2015 0,0 4.496,4 244.276,2 107.998,1 0,0 356.770,7 14.213,9 3.745,3 0,0 375.856,5 0,0 183.067,3 -610,0 576.273,0 -219.502,3 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 2015 0,0 1.185,5 22.593,8 0,0 400,0 24.179,3 1.323.387,7 14.260,1 0,0 160.429,3 0,0 7.752,5 -2.704,0 1.503.125,6 -1.478.946,3 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2015 0,0 164.761,7 2.588,6 0,0 288,9 167.639,2 248.761,1 138.016,2 0,0 45.957,8 0,0 10.231,3 -342,0 442.624,4 -274.985,2 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 2015 0,0 2.676,5 410.253,3 63.913,0 3.189,4 480.032,2 33.289,5 8.992,4 0,0 1.827.417,6 503,7 132.697,3 -1.984,0 2.000.916,5 -1.520.884,3 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2015 7.794.974,0 174.168,7 764.139,6 3.938.800,2 1.155,3 12.673.237,8 1.537.124,1 8.026,8 4.488.062,9 1.749.544,2 0,0 45.318,5 10.552,6 7.838.629,1 +4.834.608,7 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2015 0,0 2.950,0 45.000,0 55.583,0 0,0 103.533,0 0,0 105.023,3 0,0 0,0 158.842,2 83.790,9 0,0 347.656,4 -244.123,4 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2015 56.484,0 31.893,6 88.658,3 25.615,3 695,2 203.346,4 63.803,1 48.070,1 0,0 126.094,8 1.104,3 104.555,2 -7.267,1 336.360,4 -133.014,0 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2015 0,0 640,0 0,0 0,0 1.115,0 1.755,0 0,0 103.416,2 0,0 6.421,1 1,0 9.756,0 0,0 119.594,3 -117.839,3 15 Landesverfassungsgericht 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 -58,0 Summe Haushalt 2015 7.851.458,0 434.411,9 1.616.483,4 4.218.820,6 28.750,7 14.149.924,6 3.843.089,6 507.773,7 4.488.462,9 4.498.668,0 161.906,2 653.899,7 -3.875,5 14.149.924,6 +0,0 Summe Haushalt 2014 7.472.551,0 460.858,1 1.512.495,8 3.952.509,4 26.583,9 13.424.998,2 3.665.363,3 467.157,4 4.297.291,4 4.245.960,9 161.493,1 570.128,2 17.603,9 13.424.998,2 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +378.907,0 -26.446,2 + 103.987,6 +266.311,2 +2.166,8 +724.926,4 +177.726,3 +40.616,3 + 191.171,5 +252.707,1 +413,1 +83.771,5 -21.479,4 +724.926,4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2015 2016 2017 2018 2019 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 800,0 500,0 300,0 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 32.751,0 8.788,0 10.770,0 7.600,0 5.593,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 205.109,0 54.421,0 56.076,0 65.612,0 29.000,0 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 76.100,0 20.600,0 15.000,0 14.100,0 26.400,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 7.170,0 4.035,0 2.965,0 110,0 60,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 489.954,0 132.507,0 130.369,0 115.977,0 111.101,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 142.500,0 11.000,0 11.000,0 10.500,0 110.000,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 179.107,0 60.292,0 44.915,0 41.400,0 32.500,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 107.045,0 44.128,0 30.457,0 19.303,0 13.157,0 Zusammen: 1.240.536,0 336.271,0 301.852,0 274.602,0 327.811,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2015 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 10.401.336,3 T€ 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 10.222.169,9 T€ 3. Finanzierungssaldo 179.166,4 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.926.754,7 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.748.588,3 T€ Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) 178.166,4 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagenbewertung 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Finanzierungssaldo 179.166,4 T€ Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2015 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.926.754,7 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.748.588,3 T€ - T€ - T€ 3.748.588,3 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 178.166,4 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,0 T€ Weitere Fassungen dieser Norm Anlage HG SH 2015, vom 11.12.2014, gültig ab 01.01.2015 bis (gegenstandslos) Redaktionelle Hinweise Fundstelle: GVOBl. 2014, 440 Permalink Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau dieses Dokument verlinken möchten: https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/perma?d=jlr-NNLSH00003139NN00000000049