Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013) Vom 23. Januar 2013 Anlage Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2013 Teil I: Haushaltsübersicht Teil

II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2013 Einnahmen Ausgaben Einzel- plan Bezeichnung Jahr 01 -09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen 41 -49 Personal- ausgaben 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben 56-59 Schulden- dienst 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen 71 - 79 Baumaß- nahmen 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2013 0,0 115,3 0,0 0,0 0,0 115,3 24.168,3 2.657,6 0,0 5.811,2 0,0 457,0 0,0 33.094,1 -32.978,8 02 Landesrechnungshof 2013 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 4.904,3 1.280,8 0,0 2,1 0,0 63,0 0,0 6.250,2 -6.249,7 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2013 0,0 70,7 21,0 600,0 0,0 691,7 9.945,9 2.255,2 0,0 2.536,1 0,0 3.686,0 0,0 18.423,2 -17.731,5 04 Innenministerium 2013 0,0 24.860,6 35.006,7 27.672,0 6.293,8 93.833,1 349.474,5 46.184,4 400,0 105.473,5 109,0 64.700,9 0,0 566.342,3 -472.509,2 05 Finanzministerium 2013 0,0 26.670,8 17.061,6 0,0 0,0 43.732,4 177.615,1 12.777,8 0,0 2.517,5 0,0 238,5 0,0 193.148,9 -149.416,5 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2013 0,0 2.595,4 246.051,5 120.595,0 0,0 369.241,9 14.350,4 4.181,2 0,0 364.459,6 0,0 191.505,4 0,0 574.496,6 -205.254,7 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft 2013 0,0 6.181,6 133.031,9 21.109,6 366,0 160.689,1 1.242.321,0 10.873,2 0,0 752.660,2 503,7 67.424,0 1.020,0 2.074.802,1 -1.914.113,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2013 0,0 144.120,1 2.565,9 0,0 0,0 146.686,0 233.423,1 126.699,3 0,0 44.538,5 0,0 6.553,0 0,0 411.213,9 -264.527,9 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 2013 0,0 4.293,5 195.437,7 47.322,9 3.074,9 250.129,0 29.704,8 7.884,0 0,0 1.068.658,4 0,0 87.780,2 136,0 1.194.163,4 -944.034,4 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2013 7.033.745,0 69.175,3 685.416,6 3.190.717,2 -42.481,7 10.936.572,4 1.442.666,3 374,3 3.714.920,5 1.422.113,4 0,0 69.525,5 9.328,2 6.658.928,2 +4.277.644,2 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2013 0,0 18.669,6 45.000,0 25.508,0 0,0 89.177,6 0,0 96.529,2 0,0 569,7 157.457,0 7.881,0 0,0 262.436,9 -173.259,3 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2013 50.950,0 157.911,3 54.222,4 42.146,5 184,0 305.414,2 58.938,0 41.084,1 0,0 107.552,3 266,0 94.028,2 452,8 302.321,4 +3.092,8 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2013 0,0 1.450,0 0,0 0,0 1.000,0 2.450,0 0,0 87.451,0 0,0 5.656,0 5,0 10.000,0 0,0 103.112,0 -100.662,0 Summe Haushalt 2013 7.084.695,0 456.114,7 1.413.815,3 3.475.671,2 -31.563,0 12.398.733,2 3.587.511,7 440.232,1 3.715.320,5 3.882.548,5 158.340,7 603.842,7 10.937,0 12.398.733,2 +0,0 Summe Haushalt 2012 6.398.500,0 382.105,7 1.298.823,1 4.092.750,5 14.119,0 12.186.298,3 3.469.440,8 419.456,4 3.937.228,9 3.527.945,0 166.321,7 629.740,3 36.165,2 12.186.298,3 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +686.195,0 +74.009,0 +114.992,2 -617.079,3 -45.682,0 +212.434,9 +118.070,9 +20.775,7 -221.908,4 +354.603,5 -7.981,0 -25.897,6 -25.228,2 +212.434,9 noch Haushaltsübersicht 2013 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver - pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2013 2014 2015 2016 2017 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 01 Landtag 100,0 40,0 30,0 30,0 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.000,0 900,0 700,0 400,0 04 Innenministerium 59.690,0 20.852,0 17.370,0 14.268,0 7.200,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 119.322,0 59.961,0 36.134,0 21.128,0 2.099,0 07 Ministerium für Bildung und Wissenschaft 113.643,0 108.360,0 1.517,0 2.653,0 1.113,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2.564,0 1.541,0 1.023,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 21.301,0 6.318,0 4.252,0 2.232,0 8.499,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2.500,0 1.000,0 1.000,0 500,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 179.865,0 90.713,0 54.482,0 24.170,0 10.500,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 78.523,0 37.002,0 21.059,0 13.361,0 7.101,0 Zusammen: 579.508,0 326.687,0 137.567,0 78.742,0 36.512,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2013 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 9.658.436,1 T€ 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 9.207.016,0 T€ 3. Finanzierungssaldo 451.420,1 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.190.717,2 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.740.297,1 T€ Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) 450.420,1 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagenbewertung 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Finanzierungssaldo 451.420,1 T€ Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2013 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.190.717,2 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.740.297,1 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 450.420,1 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,1 T€ Redaktionelle Hinweise Fundstelle: GVOBl. 2013, 25 Permalink Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau dieses Dokument verlinken möchten: https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/perma?d=jlr-NNLSH0000313BNN00000000039