58/2007. (HK 12.) HM utasítása az MH 2009–2018. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttek

58/2007. (HK 12.) HM utasítása az MH 2009–2018. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről szóló .../2007. (HK...) HM utasításban foglalt rendelkezéseket – az MH 2009–2018. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozására, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtására a következő utasítást adom ki: Az utasítás hatálya 1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire. A 10 éves stratégiai terv rendeltetése 2. § (1) A 10 éves stratégiai terv az MH hosszú távú tervezésének stratégiai alapdokumentuma. (2) Rendeltetése: megfelelő alapot és áttekintést nyújt különösen a haderőfejlesztés, továbbá a kiképzés, működésfenntartás és alkalmazás – tervidőszakra vonatkozó – átfogó, kiemelt feladatainak végrehajtásához, a professzionális jelleg erősítéséhez, a haderő katonai képességeinek növeléséhez, folyamatos fejlesztéséhez. (3) A 10 éves stratégiai terv az állami tervezési rendszerhez, a NATO tervezési és áttekintési ciklusaihoz illeszthetően kétévente (jelentős környezeti változás esetén szükség szerint) az MH vezetés-irányítás felső szintjén kerül kidolgozásra. (4) A 10 éves stratégiai terv alapul szolgál: a) az 1(+n) éves tervek elkészítésére vonatkozó honvé delmi miniszteri védelmi tervezési utasítás összeállításához, b) az aktuális védelmi költségvetési prognózis és a PM költségvetési tervezési köriratban meghatározottak pontosításával a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költségvetési parlamenti prezentációjának elkészítéséhez, c) a NATO és az EU haderő-hozzájárulások megtételéhez, a NATO Védelmi Tervezési, illetve az EU Kiemelt Célkitűzések Kérdőívei megválaszolásához, d) az Állami Számvevőszék és más, a tárca tevékenységének ellenőrzésére hivatott szervek előtti beszámoláshoz, valamint a tárca szintű felügyelethez és ellenőrzéshez. A 10 éves stratégiai terv tartalma 3. § (1) A 10 éves stratégiai terv a védelmi igazgatási feladatokra, kiemelten a katonai képességekre és feladatokra, illetve azok végrehajtásához szükséges erőforrásokra és kiadási igényekre, valamint fejezeti kezelésű előirányzatokra és egyéb központi kiadásokra vonatkozó, a felső szintű vezetői döntésekhez szükséges információt tartalmazza. (2) A terv tételesen rögzíti az elérendő katonai képességeket, a haderő struktúráját, létszámát, kiemelt hadfelszereléseit, az egyes szakterületekre vonatkozó stratégiát, a haderő átalakításának folyamatát és a feladatok ütemezését, valamint a haderő átalakításához szükséges erőforrásokat, kiadási igényeket és a tervezhető prognosztizált forrásokat. (3) A terv információinak részletezettsége biztosítja a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek – az MH vezetés-irányítás felső szintjén kezelt – képességeinek, programjainak és feladatainak, illetve a megvalósításukhoz szükséges erőforrásoknak, költségeknek és kiadási igényeknek az átláthatóságát, ellenőrizhetőségét és elszámoltathatóságát. A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának részletes feladatai 4. § (1) A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamata a Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez, az MH Képességfejlesztési koncepció, a 10 éves stratégiai terv elgondolás, a 10 éves stratégiai terv kidolgozása és jóváhagyása fázisaira oszlik. Az egyes fázisok – a HM VTB állásfoglalását követően – miniszteri döntéssel vagy kormányhatározattal kerülnek lezárásra, illetve indításra. (2) Az időközben bekövetkezett új vagy megváltozott tervezési információkat a megelőző fázisokban elkészített, illetve jóváhagyott tervezési okmányokban (a Miniszteri irányelvektől kezdve) át kell vezetni, és azokat érvényesíteni kell a tervezés egész folyamatában. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez 5. § (1) A NATO Katonai Bizottsága által jóváhagyott „Fenyegetettség elemzések” figyelembevételével a Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetések, kockázatok értékelése, ezek alapján a „Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetettségek” című dokumentum elkészítése és átadása a HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) részére. Határidő: 2007. június 11. Felelős: Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal (a továbbiakban: MK KFH) (2) A haderővel szemben támasztott követelmények alapján az MH állapotának (az ambíciószint teljesítésének, a szövetségi felajánlások helyzetének, a nemzetközi műveletek tapasztalatainak stb.) vezetői megítélése című tájékoztató összeállítása és átadása a HM VPF részére. Határidő: 2007. június 11. Felelős: HM Haderőtervezési Főosztály (a továb biak ban: HM HTF) Együttműködő: HM Személyzeti Főosztály (a továb biakban: HM SZF), HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály (a továbbiakban: HM HKF), HM Fejlesztési Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: HM ÖHP, mint közép szintű vezető szerv), MH Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM HEK), MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TÁD) (3) A PM által biztosított 2007. évi „Védelmi költségvetési prognózis” alapján a tervidőszakra vonatkozó „Makro gazdasági elemzés”, illetve erőforrás allokáció készítése és megküldése az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részére. Határidő: 2007. június 11. Felelős: HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) Együttműködő: PM, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) (4) Az Országgyűlésnek és a Kormánynak a haderőre vonatkozó határozatai alapján, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában és a Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított célok figyelembevételével az „Összefoglaló a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai célkitűzésekről” című okmány kidolgozása/pontosítása. Határidő: 2007. június 13. Felelős: HM VPF Együttműködő: KüM, MEH (5) Az Országgyűlés és a Kormány haderőre vonatkozó határozatai, az előző jóváhagyott 10 éves stratégiai terv, a NATO és az EU képességfejlesztésre vonatkozó iránymutatásai, valamint az (1)–(4) bekezdések alapján a „Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez” (a továbbiakban: Miniszteri irányelvek) tervezet összeállítása, egyeztetése és a HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjesztése. Határidő: 2007. június 15. Felelős: HM VPF Együttműködő: KüM, MEH, HM Tervezési és Koordi nációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF), HM VTF, HM HTF (6) A Miniszteri irányelvek tervezetének – a HM VTB állásfoglalásának megfelelő – pontosítása és felterjesztése a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra. Határidő: 2007. június 18. Felelős: HM védelempolitikai szakállamtitkár Együttműködő: HM VPF, HM Jogi Főosztály (a továb biakban: HM JF), HM VTF (7) A jóváhagyott Miniszteri irányelveknek HM utasí tással történő kiadása, illetve átadása az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részére. Határidő: 2007. június 25. Felelős: HM VPF Védelmi tervezési értekezlet 6. § Értekezlet megtartása az MH Képességfejlesztési koncepció kialakítása és a 10 éves stratégiai terv elgondolás kidolgozása tárgyában az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajátosan gazdálkodó szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részvételével. Határidő: 2007. június 25. Felelős: HM VTF Együttműködő: HM TKF, HM VPF, HM HTF MH Képességfejlesztési koncepció 7. § (1) A Miniszteri irányelvek, a NATO haderőfejlesztési javaslatok, az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) – a katonai szervezetek fejlesztési törzskönyveiben jelentett fejlesztési igények szerint készített – haderőfejlesztési javaslatai alapján, a perspektivikusan rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével az „MH Képességfejlesztési koncepció tervezet”-ének kidolgozása és tervezési konferencián történő megvitatása. Határidő: 2007. július 5. Felelős: HM HTF Együttműködő: HM VPF, HM VTF, HM FLÜ (2) A konferencián elhangzott vélemények és javaslatok figyelembevételével a MH Képességfejlesztési koncepció tervezet átdolgozása, az átdolgozott koncepció tervezet HM VTB elé terjesztése. Határidő: 2007. július 16. Felelős: HM HTF, illetve HM HVKF helyettes Együttműködő: HM VPF, HM VTF (3) A HM VTB állásfoglalásának megfelelően pontosított „MH Képességfejlesztési koncepció javaslat” és a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdések honvédelmi miniszter elé terjesztése döntésre, illetve jóváhagyásra. Határidő: 2007. július 31. Felelős: HM HVKF (4) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelően pontosított, jóváhagyott „MH Képességfejlesztési koncepció” megküldése az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részére. Határidő: 2007. augusztus 6. Felelős: HM HTF A 10 éves stratégiai terv elgondolás 8. § (1) A Miniszteri irányelvek, illetve Képességfejlesztési koncepció alapján a háttérintézmények perspektív szervezeteinek kialakítása. Határidő: 2007. szeptember 1. Felelős: HM TKF a miniszter közvetlen alárendelt ségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan, Együttműködő: érintett szervezetek (2) A Képességfejlesztési koncepció, illetve az állo mánytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján a meglévő és az elérendő képességek közötti különbségek, illetve képességhiányok felmérése, ezen információkat tartalmazó jelentés összeállítása és felterjesztése a HM HTF részére. Határidő: 2007. szeptember 1. Felelős: a) MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) b) HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek Együttműködő: érintett szervezetek (3) A (2) bekezdés alapján a perspektív műveleti szerve zetek kialakítása, a nem elvonuló támogató-, támogató-kiszolgáló szervezetek megtervezése. A képességfejlesztés feladatainak, a fejlesztés humán (a rendszeresített létszám és állomány összetétel), hadfelszerelési-, infrastrukturális stb. igényeinek megállapítása. Határidő: 2007. szeptember 15. Felelős: HM HTF a katonai szervezetekre vonatko zóan Együttműködő: érintett szervezetek (4) Az (1) és (3) bekezdések alapján – a HM VTF-el együttműködésben kialakított – perspektivikusan rendel kezésre álló erőforrásokkal kiegyensúlyozott, elsődleges erőforrás allokáció figyelembevételével a szervezetek fejlesztésére vonatkozó programelgondolásoknak kidolgozása, egyeztetése és átadása az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint a HM VPF és HM VTF részére. Határidő: 2007. szeptember 20. Felelős: a) A HM TKF a HM, a honvédelmi mi niszter alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan, b) A HM HTF az MH katonai szervezetekre vonatkozóan Együttműködő: MK KFH, HM HKF, HM FLÜ, HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) (5) A (4) bekezdés figyelembevételével a 10 éves stratégiai terv elgondolás I. és III. fejezeteinek kidolgozása és átadása a HM VTF-nek. Határidő: 2007. október 1. Felelős: HM VPF (6) A (4) bekezdés alapján a 10 éves stratégiai terv elgondolás II., IV., V., VI., VII. fejezeteinek kidolgozása és átadása a HM VTF-nek. Határidő: 2007. október 1. Felelős: HM HTF Együttműködő: HM HKF (7) Az MH képességei létrehozásához szükséges erőforrások tételes-, a haderő kiképzéséhez, működésfenntartásához és alkalmazásához, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások nagybani megállapítása, költségbecslések elvégzése. A 10 éves stratégiai terv elgondolás VIII. fejezetének kidolgozása, az „MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv elgondolásnak” öszszeállítása. Határidő: 2007. október 1. Felelős: HM VTF Együttműködő: az MH felső szintű gazdálkodó szer vek, szervezetek, sajátosan gazdálkodó szervezetek (8) A (5)–(7) bekezdések, valamint az előző 10 éves stratégiai terv alapján a „10 éves stratégiai terv elgondolás tervezet”-nek összeállítása, egyeztetése és a HM VTB elé terjesztése. Az elgondolás tervezet – a képességfejlesztés feladatain, azok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényein túl – tartalmazza: a) a NATO haderőfejlesztési javaslatokkal és az EU Képességi Célkitűzésekkel kapcsolatos előzetes nemzeti álláspontot és annak indoklását, b) a tervezett rendszeresített és feltölthető létszámot (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró bontásban), a rendszeresítésre és kivonásra kerülő hadfelszerelést, valamint az infrastrukturális beruházásokat, c) a haderő kiképzésének, működésfenntartásának és alkalmazásának fő feladatait, valamint nagybani erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit. Határidő: 2007. október 20. Felelős: HM VTF Együttműködő: HM TKF, HM VPF, HM HKF, HM HTF, HM SZF, HM IÜ, HM FLÜ (9) A 10 éves stratégiai terv elgondolás tervezetének a HM VTB állásfoglalásának megfelelő pontosítása, a pontosított „10 éves stratégiai terv elgondolás javaslat” és a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdések felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra. Határidő: 2007. október 25. Felelős: HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár Együttműködő: HM TKF, HM VPF, HM VTF, HM HKF, HM HTF, HM SZF (10) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott „10 éves stratégiai terv elgondolás” megküldése az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajátosan gazdálkodó szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részére. Határidő: 2007. október 31. Felelős: HM VTF 9. § A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos előzetes nemzeti álláspont megküldése a Szövetségnek. Határidő: a NATO tervezési eljárásban egyeztetett határidő, 2007. október 31. Felelős: HM VTF Együttműködő: NATO tervezésben érintett szervek, szervezetek Védelmi tervezési értekezlet 10. § Értekezlet megtartása a 10 éves stratégiai terv kidolgozása tárgyában az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek valamint az MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) részvételével. Határidő: 2008. február 25. Felelős: HM VTF Együttműködő: HM TKF, HM HKF, HM HTF A 10 éves stratégiai terv kidolgozása és jóváhagyása 11. § (1) A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a NATO/EU konzultációk eredményeinek figyelembevételével a szervezetek képességei fejlesztése feladatainak, illetve programelgondolásoknak, a kiképzés, működésfenntartás és alkalmazás (fő)feladatainak pontosítása, a terv kiegyensúlyozhatósága érdekében (mennyiségi, minőségi, készenléti stb.) opciók kidolgozása, egyeztetése és átadása az MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek. Határidő: 2008. március 10. Felelős: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan, b) HM HTF a katonai szervezetekre vonatkozóan. Együttműködő: HM HKF (2) A rendszeresített és feltölthető létszám (állomány csoportonként, címenként és alcímenként, nyitó-záró bontásban) megállapítása, a létszámadatok átadása a HM KPÜ részére a személyi juttatások és járulékaik nagybani igényeinek összeállítása érdekében. Határidő: 2008. március 10. Felelős: HM TKF Együttműködő: HM HTF, HM SZF (3) Az (1) bekezdés figyelembevételével a folyamatban lévő és a 2009., 2010., 2011. években induló „Program végrehajtási tervek”, valamint finanszírozási okmányok elkészítése, egyeztetése, átadása a HM HTF és a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 17. Felelős: a) HM TKF, HM SZF és HM Kommuni kációs és Toborzó Főosztály (a továbbiakban: HM KTF) a humán erőforrás programokra, b) HM HEK az egészségügyi programokra, c) HM FLÜ a hadfelszerelési programokra, d) HM IÜ az infrastrukturális programokra vonatkozóan. Együttműködő: HM VTF, HM HTF (4) Az (1)–(3) bekezdések alapján az MH – szervezetek re menően meghatározott – (fő) feladatait tartalmazó „MH Képesség- és feladatterv javaslatának” összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek és a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 17. Felelős: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan, b) HM HTF a katonai szervezetekre vonatkozóan. Együttműködő: HM HKF (5) A humán erőforrás-menedzsment felelősségi körébe tartozó haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes-, a toborzási, rekreációs, oktatási, képzési stb. feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatá sa). A 10 éves humán erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 31. Felelős: HM TKF, HM SZF, HM KTF, HM FLÜ (6) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi előirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és infrastrukturális jellegű kiadásait – és egyes fejezeti kezelésű, illetve központi pénzügyi előirányzatok, valamint egyéb pénzügyi jellegű kiadások nagybani erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPÜ felelősségi körébe tartozó 10 éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 31. Felelős: HM KPÜ Együttműködő: HM TKF, HM HTF (7) A HM HKF felelősségi körébe tartozó kiképzési feladatok, valamint hazai gyakorlatok erőforrás-, költségszükségletének- és kiadási igényeinek megállapítása, egyeztetése (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves kiképzési erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF, valamint tájékoztatásul a HM FLÜ részére. Hatásidő: 2008. március 31. Felelős: HM HKF Együttműködő: MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) (8) Az egészségügy felelősségi körébe tartozó haderő fejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes-, az egészségügyi alapellátás, szolgáltatás, fekvő-, járó beteg ellátás, mentés, nemzetközi szerepvállalás stb. feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves egészségügyi erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 24. Felelős: MH HEK Együttműködő: MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) (9) A fogyasztói logisztika felelősségi körébe tartozó a haditechnikai és hadtáp üzemeltetési, fenntartási, készletgazdálkodási, ellátási, szállítási stb. feladatok – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves fogyasztói logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 24. Felelős: MH ÖHP Együttműködő: MH FLÜ (10) A híradás és informatika felelősségi körébe tartozó zárt célú, műveleti és egyéb (közigazgatási hatósági, nemzetközi stb.) híradó és informatikai hálózatok, illetve rendszerek üzemeltetési, fenntartási stb. feladatok – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves híradó és informatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 24. Felelős: HM HKF Együttműködő: HM IIF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv), MH TÁD (11) A geoinformációs szolgálat felelősségi körébe tar tozó térképészeti és katona földrajzi, meteorológiai, szabályzatszerkesztési stb. feladatok – kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálásokat, import relációs beszerzéseket – erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves geoinformatikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 24. Felelős: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb biakban: MH GEOSZ) Együttműködő: HM FLÜ, MH ÖHP (12) A termelői logisztika felelősségi körébe tartozó haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes-, az anyagi-technikai életciklus menedzsment, közlekedési, beszerzési, rendezvénybiztosítási, egyes nemzetközi stb. feladatok, felhalmozási, felújítási szolgáltatások, import relációs beszerzések erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi biztosítás, a híradó és informatikai biztosítás, valamint a geoinformációs szolgálat felelősségi körébe tartozó erőforrás-szükségletek és kiadási igények egyeztetése a termelői logisztikai erőforrás-szükségletekkel és kiadási igényekkel. Az egyeztetett 10 éves integrált (termelői és fogyasztói, egészségügyi, híradó és informatikai, valamint geoinformatikai) logisztikai erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 31. Felelős: HM FLÜ Együttműködő: HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ (13) Az infrastruktúra felelősségi körébe tartozó haderőfejlesztési programok, feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének tételes-, az ingatlangazdálkodási, üzemeltetési, fenntartási, őrzés-védelmi, környezetvédelmi stb. feladatok erőforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves infrastrukturális erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. március 31. Felelős: HM IÜ Együttműködő: HM HKF, HM IIF, HM Védelemgaz dasági Főosztály (a továbbiakban: HM VGF), HM FLÜ, MH HEK, MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) (14) A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a 10 éves stratégiai terv tervezete I. és III. fejezeteinek (a MH védelempolitikai céljai, biztonságát érintő fenyegetések, képességfejlesztési célok, prioritások, képességi ambíciószint stb.) kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. április 14. Felelős: HM VPF (15) Az (1)–(3) bekezdések alapján a 10 éves stratégiai terv tervezete II., IV., V., VI. és VII. fejezeteinek (haderő helyzete, a haderő feladatrendszere, a képességfejlesztés főbb időszakai, jellemzői, az MH képességfejlesztés részletes feladatai és a kiképzés, működésfenntartás és alkalmazás fő feladatai), valamint 1–3. sz. mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF, valamint az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek részére. Határidő: 2008. április 14. Felelős: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan, b) HM HTF a katonai szervezetekre vonatkozóan. Együttműködő: HM HKF (16) A 10 éves stratégiai terv elgondolás, a (5)–(13) be kezdések alapján a védelmi igazgatás, a védelmi képesség fejlesztés, a haderőkiképzés, működésfenntartás és alkalmazás feladatai erőforrás-, költségszükségleteinek és kiadási igényeinek megtervezése, egyeztetése. A 10 éves stratégiai terv tervezete VIII., IX. és X. fejezeteinek, valamint 4.sz. mellékletének kidolgozása. Határidő: 2008. április 14. Felelős: HM VTF Együttműködő: MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek (17) A 10 éves stratégiai terv elgondolás és a 2008-ban PM által biztosított védelmi költségvetési prognózis alap ján a 10 éves stratégiai terv tervezete 5. sz. mellékletének (a HM fejezet várható költségvetési előirányzatai) összeállítása, egyeztetése és átadása a HM VTF részére. Határidő: 2008. április 14. Felelős: HM KPÜ Együttműködő: HM VTF (18) A (14)–(17) bekezdések alapján az „MH 10 éves stratégiai terv tervezet”-ének összeállítása, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése. Határidő: 2008. április 28. Felelős: HM VTF Együttműködők: HM TKF, HM VPF, HM HTF, HM KPÜ (19) Az MH 10 éves stratégiai terv tervezetének a HM VTB állásfoglalásának megfelelő pontosítása, a pontosított „MH 10 éves stratégiai terv javaslat” és a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdések felterjesztése a honvédelmi miniszternek. Határidő: 2008. május 5. Felelős: HM kabinetfőnök Együttműködő: HM TKF, HM VPF, HM VTF, HM HTF, HM KPÜ 12. § (1) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelő MH 10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló előterjesztés és kormányhatározat tervezet elkészítése, egyeztetése. Határidő: 2008. május 12. Felelős: HM TKF Együttműködő: HM VTF, HM VPF, HM HTF, HM KPÜ (2) Az MH 10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló elő terjesztés felterjesztése a Kormánynak. Határidő: 2008. május 19. Felelős: HM TKF (3) A Kormányhatározat alapján az „MH 10 éves stratégiai tervének” honvédelmi miniszteri jóváhagyása. A Kormányhatározat az MH 10 éves stratégiai terve elfogadásán túl felhatalmazza a honvédelmi minisztert az MH 10 éves stratégiai tervének jóváhagyására és felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a NATO haderőfejlesztési javaslatokra és az EU haderőfejlesztési elgondolásokra vonatkozó végleges nemzeti álláspontra, valamint a NATO védelmi tervezési, illetve az EU kiemelt célkitűzések kérdőívre válaszait mindenkor a hatályos 10 éves stratégiai terv alapján és keretei között adja meg. Határidő: a Kormányhatározat kiadását követően (legkésőbb 2008. június 9.) Felelős: HM VTF (4) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott az MH 2009–2018. közötti időszak 10 éves stratégiai tervének megküldése az állami vezetők, a HM kabinetfőnök, a HM Honvéd Vezérkar főnök, valamint az MH felső szintű ter vező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajátosan gazdálkodó szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintű vezető szerv) részére. Határidő: a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül. Felelős: HM VTF 13. § (1) A 10 éves stratégiai terv alapján a „NATO Védelmi Tervezési Kérdőív” kitöltése. Határidő: A NATO áttekintési eljárásban meghatározott határidő Felelős: HM VTF Együttműködő: HM TKF, HM VPF, HM HTF, HM FLÜ, HM KPÜ, MH ÖHP (mint közép szintű vezető szerv) (2) A 10 éves Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv 2009. (2010., 2011.) évekre vonatkozó részének – az aktuális védelmi költségvetési prognózisnak és PM költségvetési tervezési köriratnak megfelelő – pontosítása, egyeztetése, kiegyensúlyozása és HM VTB elé terjesztése. Határidő: PM körirat megjelenését követő 10 munkanapon belül Felelős: HM VTF Együttműködő: MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek (3) A HM VTB állásfoglalásának megfelelően pontosí tott Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervnek, a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra. Határidő: a HM VTB ülését követő 5 munkanapon belül Felelős: HM VTF Együttműködő: MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek (4) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelően ki egyensúlyozott Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv 1(+n) évekre vonatkozó részének átadása a HM KPÜ-nek a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költségvetési parlamenti prezentációjának elkészítéséhez. Határidő: miniszter döntést követően Felelős: HM VTF (5) A 10 éves stratégiai terv, illetve a pontosított 2009. (2010., 2011.) évi terv alapján a 2009. (2010., 2011.) éves tervek elkészítésére vonatkozó „Védelmi Tervezési Utasítás” kidolgozása, egyeztetése és megküldése a HM szerveknek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezeteknek, továbbá katonai szervezeteknek. Határidő: 2008. október 1. Felelős: HM VTF Együttműködő: MH felső szintű tervező, illetve gaz dálkodó szervek, szervezetek A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatai Tervezési alapelvek 14. § (1) A NATO Védelmi Szükségletek Áttekintését követően, a haderőfejlesztési javaslatok1 és célok tervezésének ciklusában beérkezett fejlesztési javaslatokra a magyar álláspont kialakítása, továbbá a NATO Védelmi Áttekintés folyamatában2 a Védelmi Tervezési Kérdőívre a válaszok megadása MH 10 éves stratégiai tervének bázisán és annak kondíciói alapján történik. (2) A NATO haderőfejlesztési javaslatok/célok tervezési, nyilvántartási, beszámolási adatainak/feladatainak egységes kezelése érdekében Törzsadatlap kerül bevezetésre, melynek naprakész állapotban tartásáért az adott fejlesztési javaslatra/célra felelősként kijelölt szervezet a kötelezett. (3) A fejlesztési célok végrehajtásáról félévente a 2. számú mellékletben meghatározott rendben jelentés készül a HM VTB részére. A jelentés összeállításához a fejlesztési feladatokért felelős szervezetek naprakész Törzsadatlapjaik alapján évente április 10-ig, valamint október 10-ig jelentést készítenek a HM VTF részére. Az április 10-ig elkészülő jelentésben a fejlesztési célokra felhasznált költségvetési előirányzatok értékelésénél figyelembe kell venni az előző évben megvalósuló, de a tárgyévre (kötelező megtakarítás, vagy más okból) áthúzódó kifizetéssel végrehajtott feladatokat. A jelentés alapján miniszteri döntést igénylő kérdésekben HM VTF készít eseti előterjesztést. A Törzsadatlapok tervadatait a hatályos 10 éves stratégiai terv aktuális, pontosított változatában szereplő programelgondolások és program végrehajtási tervek alapján kell kitölteni. A 2008. előtti években fejlesztési célokra felmerült költségeket adott évi árakon, a 2008. évtől tervezett költségeket 2007. évi fix áron kell kimutatni a Törzsadatlapokon. (4) A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terve a NATO haderőfejlesztési követelmények tekintetében elkülönítve tartalmazza a haderő-hozzájárulásokat igénylő, továbbá a haderőfejlesztést igénylő célokat, mint feladatokat. A haderőfejlesztési céloknál jelölésre kerül, hogy önálló feladatként, vagy mely program részeként kerülnek megtervezésre. 1 Normál ciklus esetén FP-kre vonatkozóan 2007-től, FG-kre vonatkozóan 2008-tól kezdődően minden negyedik évben, szükség (döntés) esetén a közbeeső 2. években a megújítás (időszerűvé tétel) lehetőségével. 2 2008-től kezdődően minden páros évben. Haderőfejlesztési javaslat/cél ciklus előkészítő fázis 15. § (1) A NATO Átalakítási Parancsnokság „haderőfejlesztési javaslatainak” fogadása/érkeztetése, megküldése az érintetteknek előzetes tanulmányozásra. Határidő: Beérkezés után azonnal Felelős: HM HTF (2) Az előzetes nemzeti álláspont kidolgozásának ütemezése, az új fejlesztési feladatokért felelős szervezetek kijelölése az érintettek bevonásával. Határidő: A haderőfejlesztési javaslatok beérkezését követően 5 munkanapon belül Felelős: HM VTF (3) Törzsadatlapok alapadatainak felfektetése új had erőfejlesztési javaslatok esetén, illetve a meglévők módosítása az aktuális javaslatok alapján (3. sz. melléklet szerint). Határidő: A haderőfejlesztési javaslatok beérkezését követően 5 munkanapon belül Felelős: HM VTF Kidolgozási fázis 16. § (1) Védelempolitikai álláspont kialakítása, és az ezzel kapcsolatos információ biztosítása az érintettek részére. Határidő: A haderőfejlesztési javaslatok beérkezését követően 7 munkanapon belül Felelős: HM VPF (2) Az előzetes nemzeti álláspont kialakítására vonatko zó feladatszabó értekezlet megtartása, a feladat és ütemterv3 meghatározása. Határidő: A haderőfejlesztési javaslatok beérkezését követően 7 munkanapon belül Felelős: HM VTF (3) A javaslatok megítélése a katonai indokoltság, szük ségszerűség alapján. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: HM HTF (4) A (releváns) képesség hadműveleti/harcászati követelményeinek meghatározása és rögzítése a Törzsadatlapon. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: HM HKF (5) A jogi, szabályozási háttér tisztázása. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: HM HTF 3 A NATO haderőfejlesztési javaslatok beérkezésére nem létezik naptári naphoz kötött időpont, csak orientációs jellegű, ezért a kidolgozásra mindig eseti ütemezést kell készíteni. (6) A technikai kivitelezhetőség megítélése. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: a fejlesztési javaslatokért felelős szerveze tek (7) Erőforrás-, költség-, valamint kiadási igény számve tése. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: HM VTF (8) Az (1)–(7) bekezdések alapján az „Előzetes nemzeti álláspont” kialakítása, elfogadottság szintjének meghatározása és indokolása. Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett megküldési határidő előtt legalább két héttel Felelős: HM HTF (9) Előterjesztés a HM VTB részére a NATO haderőfej lesztési javaslatok tárgyában kialakított előzetes nemzeti álláspontról. A VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi miniszter jóváhagyja az előzetes nemzeti álláspontot, engedélyezi a Szövetség részére történő megküldést, valamint tárgyalási mandátumot biztosít a magyar delegáció részére az Összevont Konzultációra. Határidő: az összevont konzultációt megelőzően Felelős: HM VTF (10) A miniszter által jóváhagyott előzetes nemzeti álláspont (elfogadottság) NATO részére történő megküldése. Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett határidőre Felelős: HM VTF Tárgyalási fázis 17. § (1) Felkészülés az Összevont Konzultációra, mandátum biztosítása a tárgyaló delegáció részére, a beérkezett előzetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó Nyilatkozat kidolgozása. Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett időpontját megelőző héten Felelős: HM VTF (2) Az Összevont Konzultáció lefolytatása, valamint annak eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak, valamint a változások rögzítése a Törzsadatlapokon. Határidő: a konzultáción egyeztetett időpontig Felelős: HM VTF, a fejlesztési javaslatokért felelős szervezetek (3) Felkészülés a Multilaterális Konzultációra, a beér kezett előzetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó Nyilatkozat kidolgozása. Határidő: a NATO eljárásban egyeztetett időpontját megelőző héten Felelős: HM VPF (4) A Multilaterális Konzultáció lefolytatása. Határidő: időpont a NATO-val történő egyeztetés szerint Felelős: HM VPF (5) A Multilaterális Konzultáció eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak. A változásokról a fejlesztési feladatokért felelős szervezetek tájékoztatása. Határidő: a Konzultáción egyeztetett időpontig Felelős: HM VTF (6) A haderőfejlesztési célok beépítése a 10 éves stratégiai tervbe, a fejlesztési célok végrehajtásának ütemezés szerinti megkezdése, illetve a folytatódó célok végrehajtása. Határidő: a 10 éves stratégiai terv kidolgozási rendje szerint Felelős: HM VTF (7) Előterjesztés a haderőfejlesztési célok végrehajtásá nak helyzetéről, azok mennyiségi és pénzügyi mutatóiról a HM VTB részére, amennyiben azok helyzete a félévenkénti jelentések alapján felső szintű beavatkozást, miniszteri döntést igényel. Határidő: évente április 30-ig és október 31-ig Felelős: HM VTF Védelmi Áttekintési Ciklus előkészítő fázis 18. § (1) NATO Védelmi Tervezési Kérdőív (DPQ) beérkezése, megküldése az érintettek részére a kérdőív előzetes feldolgozása céljából. Határidő: Beérkezést követően azonnal Felelős: HM VTF (2) A válaszok kidolgozásának ütemezése, felelősök kijelölése az érintettek bevonásával. Határidő: Beérkezést követően 5 munkanapon belül Felelős: HM VTF (3) A Kérdőív kitöltésével kapcsolatban feladatszabó értekezlet megtartása, a kitöltés feladatainak és ütemtervének meghatározása. Határidő: Beérkezést követően 7 munkanapon belül Felelős: HM VTF Kidolgozási fázis 19. § (1) A Kérdőív fejezeteinek kidolgozása, a válaszok biztosítása az előírt elektronikus formában a NATO automatizált, a védelmi tervezést támogató rendszerének (NDPASS) alkalmazásával. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: a fejezetek kitöltéséért felelős szervezetek (2) A teljes Kérdőív összeállítása, fejezetek harmóniájának megteremtése. Határidő: Ütemterv szerint Felelős: HM VTF (3) Előterjesztés a HM VTB részére a DPQ válaszról. A miniszter a VTB állásfoglalása alapján jóváhagyja a válaszokat és mandátumot biztosít a Trilaterális és Multilaterális Konzultációra. Határidő: 2008. június 30. Felelős: HM VTF (4) A válaszok megküldése a Szövetségnek és döntés esetén az EU részére is. Határidő: 2008. június 30. Felelős: HM VTF Tárgyalási fázis 20. § (1) Ország-fejezet tervezet fogadása és feldolgozása. Felkészülés a Trilaterális Konzultációra, annak megszervezése és magyar részről történő levezetése. Nyitó nyilatkozat kidolgozása. Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint Felelős: HM VTF (2) A Trilaterális Konzultáció lefolytatása, eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a NATO-nak. Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint Felelős: HM VTF (3) A Multilaterális Konzultációra delegáció kijelölése, felkészítése, konzultáció lefolytatása. Nyitó nyilatkozat kidolgozása. Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint Felelős: HM VPF (4) A Konzultáció alapján a szükséges korrekciók elké szítése és megküldése a NATO-nak. Határidő: Időpont a NATO-val történt egyeztetés szerint Felelős: HM VTF (5) Jelentés a Kormány részére a magyar tervek és haderő-hozzájárulás szövetségi megítéléséről. Határidő: Előterjesztés államigazgatási egyeztetésre történő előkészítése NATO tavaszi védelmi miniszteri ülést követő 6 héten belül Felelős: HM VTF A TVTR informatikai támogatása 21. § (1) A TVTR informatikai támogatása az érvényes ellátási-utaltsági rendnek megfelelően kerül biztosításra. (2) A TVTR informatikai rendszerének rendszerkövetelményeit a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv – az Alrendszerek működéséért és fejlesztéséért felelős vezetőknek, valamint a tervezési és koordinációs feladatok-, a fejlesztési és termelői logisztikai feladatok és az infrastrukturális feladatok ellátásáért felelős HM szervezetek vezetőinek javaslatai alapján, azokkal egyeztetve, illetve azok egyetértésével – dolgozza ki. (3) A TVTR informatikai rendszerének kialakítását, továbbfejlesztését az informatikai és információvédelmi feladatok ellátásáért felelős HM szerv koordinálja a HM kabinetfőnök által jóváhagyott rendszerkövetelmények alapján. (4) A TVTR informatikai rendszerének kialakításában, tovább fejlesztésében a fejlesztési és logisztikai feladatok ellátásáért felelős HM szervezet és rendszergazdaként a hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv működik közre. Záró Rendelkezések 22. § (1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba. (2) Az MH 2009–2018. közötti időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamatát és Rövidítések jegyzékét az utasítás 1. számú melléklete (2 lap), a NATO védelmi (haderő) tervezési eljárásából származó hazai feladatok végzésének rendjét az utasítás 2. számú melléklete (11 lap), a Törzsadatlap mintát az utasítás 3. sz. melléklete (6 lap) tartalmazza. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter