64/2010. (V. 21.) HM utasítása a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó rövid távú tervének kidolgozásáról.

64/2010. (V. 21.) HM utasítása a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó rövid távú tervének kidolgozásáról. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó rövid távú tervének (a továbbiakban: rövid távú terv) kidolgozására az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. § (1) A rövid távú terv összeállításának célja a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában és az MH 2009–2018 közötti időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv) meghatározott célkitűzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek működés-fenntartásához, személyi juttatásaihoz, fejlesztéséhez szükséges feladatok számbavétele, erőforrás-szükségleteik felmérése és a forráskorlátokon belül végrehajtható feladatok meghatározása. A terv kidolgozása során – a döntés-előkészítés érdekében – megtörténik a forráskorlátokon kívül eső feladatok azonosítása, azok következményeinek és kockázatainak bemutatása. (2) A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves tervben rögzített, illetve a honvédelmi tárca 2010–2013. évekre vonatkozó rövid távú tervében (a továbbiakban: 2010–2013. évekre vonatkozó terv) jóváhagyott célkitűzések és fő feladatok. (3) A tervezési időszakban prognosztizáltan rendelkezésre álló források elosztásának tárca szintű fontossági sorrendje (prioritásai) az alábbi: a) a HM tárca által meghatározott költségvetési létszám alapján az illetmény és illetmény jellegű juttatások, valamint azok járulékainak maradéktalan tervesítése, figyelemmel az érdekképviseletekkel megkötött megállapodásokra; b) a működés-fenntartási feladatok között a nemzetközi szerepvállalásból eredő kötelezettségek teljesítése; c) a logisztikai, kiképzési, infrastrukturális és a fejezeti kezelésű feladatok tervezése során – a takarékos gazdálkodás szigorú szem előtt tartásával – az alapvető működés-fenntartási feltételek biztosítása; d) a hadfelszerelési, az infrastrukturális és az egyéb fejlesztések. (4) A rövid távú terv a tervidőszak feladatait bemutató szöveges részből, valamint a részletes erőforrástervből (a továbbiakban: RET) áll. Felépítése megegyezik a 2010–2013. évekre vonatkozó terv felépítésével. (5) A HM tárca rövid távú tervét a honvédelmi miniszter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá. 3. § (1) A tervezés folyamatában a honvédelmi szervezetek a HM fejezet Feladatrend (a továbbiakban: HM FR) alkalmazásával megtervezik a tervidőszakban végrehajtásra javasolt feladataikat, és az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer (a továbbiakban: EVSZ) alkalmazásával a feladatok forrásszükségletét, és ezeket feladattervezési okmányaikban rögzítik. A feladattervezési okmány két részből áll, a HM FR alapján összeállított szöveges részből, valamint a HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: HM VTVF) által kiadásra kerülő nagybani erőforrás-tervező táblázatból. A feladattervezés a honvédelmi szervezetek feladatainak reális, teljes és pontos felmérésén alapszik, elemi feladatokig lemenően tartalmazza a stratégiai célok elérését biztosító feladatokat. (2) A honvédelmi szervezetek a tárca szintű fontossági sorrend (prioritás) figyelembevételével a rendelkezésre álló források feladatokhoz történő hozzárendelése érdekében a végrehajtásra javasolt feladatokat fontosság szerint – az elérendő célokat szem előtt tartva – osztályozzák (priorizálják). A feladatokat a feladatellátás és a szakterületek sajátosságainak megfelelő (1-től 5-ig terjedő) kategóriákba sorolják, ahol az 1. szám a legfontosabb feladatot jelöli. (3) A feladatok és a figyelembe vehető erőforrások közötti összhang megteremtése, illetve az erőforrások ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a források feladatokhoz történő rendelése (allokációja) több lépésben, tárca szintű egyeztetéseken történik. A honvédelmi szervezetek az elsődleges forrásallokációban (a továbbiakban: EFA) biztosított forrásokkal le nem fedett feladataik végrehajtásához szükséges források biztosítása érdekében felső szintű egyeztetést folytatnak és döntéseket kezdeményeznek. A felső szintű egyeztetést követően kialakult forráselosztást a nagybani erőforrásterv (a továbbiakban: NET) tartalmazza. (4) A NET alapján kerül kidolgozásra a tárca költségvetési javaslata és a RET. (5) A RET a tervezési adatbázis alkalmazásával készül. A tervezési adatbázist a tervező szervezetek által a NET adatai alapján kitöltött részletes tervező táblázatok adataiból állítják össze. A tervezési adatbázis tartalmazza az EVSZ-hez kötött alapinformációkat (erőforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), valamint a HM fejezet költségvetésének és beszerzési tervének összhangját biztosító alapadatokat. 4. § (1) A honvédelmi szervezetek feladattervezési okmányainak és erőforrásterveinek összeállítását a HM VTVF koordinálja. (2) Az erőforrástervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek feladattervezési okmányaikat és erőforrásterveiket közvetlenül a HM VTVF-re küldik meg, terjesztik fel. (3) A honvédelmi szervezetek erőforrásterveiket az illetékes felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is felterjesztik. (4) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézményi erőforrás-szükségleteiket önállóan tervezik. A központi és központosított, valamint a természetbeni ellátás körébe tartozó erőforrás-szükségleteiket az illetékes központi ellátó szervezetektől vagy a tárca felső szintű gazdálkodó szervezeteitől igénylik. (5) A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkező honvédelmi szervezetek erőforrás-szükségleteit – az általuk szolgáltatott adatok alapján – az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetőleg a felső szintű gazdálkodó szervezetek tervezik. (6) Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) feladattervezési okmányát és erőforrásterveit – az alárendelt szervezetek tervei alapján – az MH ÖHP tervező, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. A HM Honvéd Vezérkar főnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek feladattervezési okmányukat és erőforrásterveiket felterjesztik a HM Haderő-tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM HTF) részére. A HM HTF a HM HVKF jóváhagyásával megküldi azokat a HM VTVF-re, valamint az illetékes felső szintű gazdálkodó szervezeteknek. A rövid távú terv kidolgozásának folyamata 5. § (1) A rövid távú terv összeállítása két fázisban történik. (2) Az első fázisban kidolgozzák a végrehajtásra javasolt feladatokat tartalmazó feladattervezési okmányt, melyben megtörténik a feladatok forrásszükségleteinek és fontossági sorrendjének (prioritásainak) megállapítása is. Az EFA-ban biztosított források ismeretében a honvédelmi szervek és szervezetek meghatározzák azokat a feladatokat, amelyekhez a források hozzárendelhetőek. (3) A forráskorlátok miatt részben vagy teljes mértékben végre nem hajtható feladatok esetében bemutatják a feladat halasztásának, elmaradásának következményeit és kockázatait, kezdeményezhetik az EFA-ban biztosított források átcsoportosítását. (4) A felső szintű egyeztetés eredményeit a NET rögzíti, amely alapján összeállításra kerül a HM fejezet költségvetési javaslata, illetve a tervezés második fázisában megtörténik a rövid távú terv részletes kidolgozása. a) A rövid távú tervezés első fázisának első szakaszában a honvédelmi szervezetek forráskorlát nélküli tervezést hajtanak végre. A tervező szervezetek a feladattervezési okmányuk összeállítása érdekében a 10 éves tervben, a 2010–2013. évi terveikben szereplő, valamint a korábbi évek során halasztott (végrehajtásra nem került) feladatokat veszik alapul, meghatározzák a tervidőszakban végrehajtásra javasolt feladatokat, és indokolják azok szükségességét. Az illetékes szervekkel, szervezetekkel együttműködve meghatározzák a közvetlen erőforrásigénnyel rendelkező feladatok forrásszükségleteit. A 3. § (2) bekezdés szerint, elöljáró szervük, szervezetük által meghatározott irányelvek alapján végrehajtják a feladatok fontossági sorrendbe állítását (priorizálását). b) A rövid távú tervezés első fázisának második szakaszában a honvédelmi szervezetek a HM VTVF által megküldött EFA figyelembevételével végrehajtják a tervidőszakra vonatkozó forráskorlátokon alapuló nagybani tervezést. A feladattervezési okmányban szereplő feladatok erőforrás-szükségleteit összevetik az EFA-ban biztosított keretekkel és kimutatják a különbséget. Felmérik a szerződéssel lekötött feladatokat, az azokhoz tartozó determinált forrásszükségleteket, valamint azt, hogy a determinált feladat halasztása milyen jogi, illetve katonai-szakmai következményekkel járhat. Meghatározzák az erőforráskorlátok miatt nem tervezhető feladatok halasztásának következményeit, elemzik azok kockázatait. Megállapításaikat rögzítik a pontosított feladattervezési okmányban. c) A tervezés első fázisát a tárca szintű fontossági sorrend (prioritások) érvényesítése érdekében felső szintű egyeztetés zárja. Ennek során megvalósul az EFA-ban biztosított keretek áttekintése és szükség szerinti korrekciója. Az egyeztetésen az adott szakterületek vezetői terjesztik elő a szakterületeken jelentkező döntést igénylő kérdéseket és a megvalósíthatósági változatokat, illetve megoldási javaslataikat. Az egyeztetés eredményeit a NET rögzíti. (5) A második fázisban a tervező szervezetek a NET-ben biztosított erőforráskeret, valamint az első fázisban kialakított fontossági sorrend alapján részletezik a ténylegesen végrehajtandó (végrehajtható) feladatokat és kidolgozzák RET-jeiket. A rövid távú terv kidolgozásának ütemezése 6. § (1) A HM VTVF a felső szintű gazdálkodó és az erőforrás tervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek részére 2010. április 30-ig tervezői értekezletet tart, ahol pontosítja a tervezés menetét. Az értekezletet követően kerül kiadásra a pontosított HM FR, a pontosított EVSZ-t tartalmazó nagybani tervező táblázat, valamint a rövid távú terv szöveges részének felépítését meghatározó feladatcsoportok jegyzéke. (2) A HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) együttműködve a HM HTF-el, az MH ÖHP-vel és az MH Műveleti Központtal a tervidőszak éveire, műveleti területenkénti bontásban meghatározza a béketámogató és válságkezelő műveletekre tervezett állomány létszámát és 2010. május 14-ig megküldi a HM VTVF-re. (3) A honvédelmi szervezetek az 5. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően, a HM FR alkalmazásával meghatározzák a tervidőszakban végrehajtásra javasolt feladataikat, részletezik azok tartalmát, indokolják a feladatok szükségességét, majd rögzítik azokat a feladattervezési okmányban. (4) A feladattervezési okmány a HM FR felépítésének megfelelően tartalmazza az adott szervezet alaprendeltetéséből, valamint a felső szintű feladatszabásból adódó valamennyi végrehajtásra javasolt feladatát, azok fontossági sorrendjét (prioritásait), valamint a közvetlen erőforrásigénnyel rendelkező feladatok vonatkozásában azok forrásszükségletét (a nagybani tervező táblázatban). A honvédelmi szervezetek a fentiek szerint kitöltött feladattervezési okmányt 2010. május 28-ig megküldik a HM VTVF-re. 7. § (1) A HM VTVF a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) által kiadott irányszámok, illetve a források elosztására vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések alapján az EFA-ban meghatározza a nagybani tervezési keretszámokat, melyeket a HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjeszt. Az EFA jóváhagyását követően a HM VTVF 2010. június 15-ig megküldi a nagybani keretszámokat a felső szintű gazdálkodó és az erőforrás tervezésben közvetlenül résztvevő szervek, szervezetek részére. (2) Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen szervezetek az EFA-ban biztosított forrásokat – a feladatok fontossági sorrendje (prioritásai), valamint az 5. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltak alapján – hozzárendelik a végrehajtandó feladatokhoz, ennek során a nagybani tervező táblázat megfelelő oszlopában feltüntetik a feladathoz rendelt forrást. Az így elkészített, pontosított feladattervezési okmányukat és az annak részét képező, kiegészített nagybani tervező táblázataikat (NET-tervezeteiket) egyeztetik az utaltság szerint illetékes szakmai szervezetekkel és azt követően, a HM HTF útján, 2010. június 30-ig felterjesztik azokat a HM VTVF részére, és egyidejűleg megküldik az illetékes felsőszintű tervező szervezetek részére is. (3) A tervező szervezetek az EFA-ban biztosított forrásokat – a feladatok fontossági sorrendje (prioritásai), valamint az 5. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltak alapján – hozzárendelik a végrehajtandó feladatokhoz. Az így elkészített pontosított feladattervezési okmányukat és az annak részét képező, kiegészített nagybani tervező táblázataikat (NET tervezeteiket) 2010. július 9-ig megküldik a HM VTVF részére. (4) A HM VTVF a honvédelmi szervezetek NET-tervezeteinek összegzésével elkészíti a HM-tárca NET-tervezetét. A HM VTVF a PM tervezési körirat kiadását követő 10 munkanapon belül pontosítja a HM tárca NET-tervezetét, a pontosítás során történt változásokról értesíti az érintett tervező szerveket, szervezeteket. (5) A HM VTVF a HM-tárca pontosított NET-tervezetét a HM VTB elé terjeszti. A HM VTB-n a forráskorlátokból adódó, az egyes szakterületeken jelentkező döntést igénylő kérdéseket – a döntéshez szükséges javaslatokkal és megvalósíthatósági változatokkal – az adott szakterületek vezetői terjesztik elő. (6) A HM VTVF a HM-tárca felső vezetésének döntései alapján véglegesíti a HM-tárca NET-jét és átadja a HM KPÜ részére a tárca költségvetési javaslatának összeállítása céljából. A NET alapján jóváhagyott tervezési keretszámokat a HM VTVF megküldi az erőforrás-tervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek részére. 8. § (1) Az 6. § (1) bekezdés szerint kiadott csoportosításnak megfelelően, az ott meghatározott tartalmi részletességgel, a feladattervezési okmányuk alapján a honvédelmi szervezetek kidolgozzák a feladatcsoportok tartalmát és 2010. szeptember 24-ig megküldik a HM VTVF-re. (2) Az erőforrás-tervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek a részletes tervezési táblázat alkalmazásával végrehajtják a részletes erőforrás-tervezést és a kitöltött tervezési táblázatokat 2010. szeptember 30-ig megküldik a HM VTVF részére. A HM VTVF az adatszolgáltatások alapján összeállítja az adatbázis formátumú RET-et. (3) A HM VTVF – a tárca felső szintű tervező szervei, szervezetei, valamint az erőforrás-tervezésben közvetlenül részt vevő szervek, szervezetek bedolgozásai alapján – 2010. október 28-ig összeállítja a rövid távú tervet, majd a HM VTB állásfoglalásával jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez. (4) Jóváhagyást követően a HM VTVF a rövid távú tervet elektronikus adathordozón megküldi a HM felső és középszintű vezető-irányító szerveknek, szervezeteknek valamint a HM felső szintű tervező és gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, akik abból kivonatot készítenek, amit megküldenek a tervezési- utaltsági rend szerint alárendelt szervezetek részére. (5) A 2011. évre vonatkozó költségvetési törvény elfogadását követően a HM VTVF a felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek bevonásával pontosítja a rövid távú tervet. Záró rendelkezések 9. § Ez az utasítás a közzétételét követő 3. napon lép hatályba, és 2011. március 31-én hatályát veszíti. Budapest, 2010. május 17. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter