41/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédelmi tárca 2009–2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének 2010–2012 közötti időszakra vonatkozó pon

41/2009. (VI. 12.) HM utasítása a honvédelmi tárca 2009–2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének 2010–2012 közötti időszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történő rendeléséről. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a honvédelmi tárca 2009–2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének 2010–2012 közötti időszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történő rendeléséről (a továbbiakban: rövid távú terv összeállítása) az alábbi utasítást adom ki: Általános rendelkezések 1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a to vábbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. § (1) A rövid távú terv összeállításának célja az MH 2009–2018 közötti időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv), illetve a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában (a továbbiakban: NKS) meghatározott célkitűzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztéséhez, működés-fenntartásához (beleértve a személyi juttatásokat is) szükséges feladatok számbavétele, erőforrás-szükségleteik felmérése, és az erőforrás korlátokon belül végrehajtandó feladatok meghatározása. Jelen tervezési ciklusban ez a honvédelmi tárca 2009–2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének (a továbbiakban: 2009–2012. évi terv) a 2010–2012. évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (2) Az MH fejlesztésének és működtetésének 10 éves tervben rögzített, illetve a 2009–2012. évi tervben jóváhagyott célkitűzései és fő feladatai változatlanok. A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves terv és a 2009–2012. évi terv. (3) Az újonnan jelentkező, valamint a rendkívüli, eseti feladatok a tervezés folyamatában kerülnek feldolgozásra. Az MH vezetés-irányítás felső szintjén új feladatként jele- nik meg a vilniusi NATO-csúcshoz kapcsolódó szállító helikopter felajánlás. A helikopterek műveleti területre történő telepítésére és alkalmazásukra várhatóan a 2010. év közepétől kerül sor. Ennek tervezése megkezdődött, az előkészítés, kitelepítés, illetve feladat-végrehajtás 2010. évi, valamint további feladatait tervezzék be. (4) A rövid távú terv a feladatokat bemutató és elemző szöveges részből, valamint a táblázatokba foglalt részletes erőforrástervből (a továbbiakban együtt: rövid távú terv) áll. Az átláthatóság és a könnyebb követhetőség érdekében a szöveges rész és a részletes erőforrásterv azonos logikai felépítésben, egy dokumentumban készül. (5) A rövid távú terv összeállításának folyamatában készül a 2010–2012 közötti időszakra szóló feladatterv (a továbbiakban: feladatterv), melynek alapja az MH feladatrend. A feladatterv a 10 éves tervben meghatározott, illetve a 2009–2012. évi tervben jóváhagyott célkitűzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek fejlesztésének, működés-fenntartásának, alaprendeltetésből adódó és egyéb feladatainak reális, teljes és pontos felmérésén alapszik. A feladatterv tartalmazza a honvédelmi szervezetek részletes feladatait. Jelen tervezési ciklusban ez a 2009–2012. évi terv mellékletét képező feladatterv 2010–2012. évekre vonatkozó pontosítását jelenti. (6) A honvédelmi szervezetek feladataikat azok fontossága szerint osztályozzák (priorizálják). A priorizálás az erőforrások feladatokhoz rendelése érdekében történik. A honvédelmi szervezetek a priorizálás során a feladatellátás és a szakterületek sajátosságainak megfelelő (1-től 5-ig terjedő) kategóriákat határoznak meg és alkalmaznak, ahol az 1. prioritás a legfontosabb feladatot jelöli. A prioritási lista kidolgozása során a 2010–2012. évekre vonatkozóan fel kell mérni és be kell mutatni a szerződéssel lekötött (determinált) feladatokat és az azokhoz tartozó lekötött forrásokat is. (7) A részletes erőforrásterv tervezési adatbázis alkalmazásával készül, amely tartalmazza a feladattervezés során figyelembe vett feladatok erőforrás-szükségleteit. Az erőforrás-szükségletek tervezésére a tárca védelmi tervező rendszere alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás 9. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A tervezési adatbázis a tervező szervezetek által kitöltött tervezési táblázat alapján kerül összeállításra. A tervezési adatbázis tartalmazza az egységes védelmi szakfeladatrendszerhez kötött információkat (erőforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), valamint a költségvetési és beszerzési terv összhangját biztosító alapadatokat. A rövid távú terv összeállításának rendje 3. § (1) A HM-szervek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért HM Tervezési és Koordinációs Fő osztály (a továbbiakban: HM TKF), míg az MH katonai szervezetek feladatterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály (a továbbiakban: HM HKF) felelős. (2) A HM-szervezetek, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek feladatterveinek és erőforrásterveinek összeállításáért, a feladat koordinálásáért a HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) felelős. (3) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézményi erőforrás-szükségleteiket önállóan tervezik. A központi és központosított, valamint a természetbeni ellátás körébe tartozó erőforrás-szükségleteiket az illetékes központi ellátó szervezetektől vagy a tárca felső szintű gazdálkodószervektől, -szervezetektől igénylik. (4) A gazdálkodószervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkező honvédelmi szervezetek erőforrás-szükségleteit – az általuk szolgáltatott adatok alapján – az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetőleg a felső szintű gazdálkodószervek, szervezetek tervezik. (5) A honvédelmi szervezetek feladattervüket és erőforrástervüket szolgálati elöljárójuknak (hivatali felettesüknek), erőforrástervüket az illetékes felső szintű gazdálkodószerveknek, szervezeteknek, valamint a HM VTF-nek is felterjesztik. (6) Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) feladattervét és erőforrástervét – az alárendelt szervezetek tervei alapján – az MH ÖHP tervező, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH katonai szervezetek feladatterveiket és erőforrásterveiket – a HM HKF útján – a HM Honvéd Vezérkar Főnöknek (továbbiakban: HM HVKF) terjesztik fel. Egyidejűleg az illetékes felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is megküldik. A rövid távú terv összeállításának folyamata 4. § (1) A rövid távú terv összeállításának első fázisában készül a feladatterv tervezete és a rövid távú terv tervezete a nagybani erőforrástervvel. (2) A tervező szervek, szervezetek a 2010–2012. évi feladatterve tervezetének összeállítása érdekében áttekintik a 2009–2012. évi tervben szereplő feladatokat, azok fontossági sorrendjét (prioritásait), valamint pontosítják a feladatok végrehajtásának erőforrás-szükségleteit. (3) A honvédelmi szervezetek a rövid távú terv tervezetükben (a 10 éves terv és a 2009–2012. évi terv pontosítása alapján) felsorolják feladataikat, meghatározzák azok végrehajtásának erőforrás-szükségletét (beleértve a 2009. évben forráshiány miatt várhatóan végrehajtásra nem kerülő feladatokat is). Kimutatják a feladatok erőforrás-szükséglete és a HM VTF által megadott erőforrás allokáció közötti különbséget, felmérik az erőforráskorlátok miatt nem tervezhető feladatok halasztásának következményeit, elemzik kockázatait. (4) A második fázisban kerül sor a rövid távú terv, azon belül a részletes erőforrásterv összeállítására és a feladatterv véglegesítésére. A tervező szervek, szervezetek az erőforráskeret, valamint az első fázisban kialakított fontossági sorrend (prioritás) alapján meghatározzák a ténylegesen végrehajtandó feladatokat és azokhoz hozzárendelik az erőforrásokat. (5) Az első fázis tartalmát és a feladatok kidolgozásának ütemezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A második fázis feladatainak ütemterve – a második fázis kezdetén – tervezői értekezleten kerül kiadásra. A rövid távú terv tervezete és a feladatterv-tervezet összeállítása 5. § (1) A tervezési folyamat első fázisában a honvédelmi szervezetek feladatterv-tervezeteinek és nagybani erőforrásterveinek összegzésével a HM VTF elkészíti a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetét és feladatterv tervezetét. (2) A tervezésnek ez a fázisa a honvédelmi tárca rövid távú terv tervezetének és feladatterv tervezetének kidolgozásával, azok HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjesztésével és a további tervezéshez szükséges döntések meghozatalával zárul. A rövid távú terv összeállításának részét képező erőforrás-tervezés feladatait, a feladatok tervezéséért felelős és az együttműködő szerveket, szervezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nagybani erőforrásterv alapján kerül összeállításra a tárca költségvetési tervjavaslata. A rövid távú terv és a feladatterv összeállítása 6. § (1) A tervezési folyamat második fázisában a miniszteri döntésnek megfelelően pontosításra, módosításra, szükség szerint átdolgozásra kerülnek a rövid távú terv, illetve a feladatterv tervezetei. Ennek eredményeként összeállításra kerül a feladatterv, valamint a tervezési táblázat használatával a tárca rövid távú terve a részletes erőforrástervvel. (2) A rövid távú tervet (beleértve az összegzett részletes erőforrástervet is), illetve a feladattervet – a tárca felső szintű tervező (gazdálkodó) szervei, valamint a tervezésben (erőforrás tervezésben) közvetlenül részt vevő tervező szervek, szervezetek bedolgozásai alapján – a HM VTF állítja össze. A rövid távú terv és a feladatterv pontosítása, véglegesítése 7. § (1) A rövid távú tervet és a feladattervet – a 2010. évre vonatkozó költségvetési törvény elfogadását követően – a HM VTF a felső szintű tervező, illetve gazdálkodószervek, szervezetek bevonásával pontosítja, véglegesíti, majd jóváhagyását követően kiadmányozza. (2) A rövid távú terv és a feladatterv megküldésre kerül az MH felső- és középszintű vezető-irányító szerveknek, az MH felső szintű tervező és gazdálkodószerveknek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak az MH katonai szervezetei. (3) A tárca rövid távú tervét és feladattervét a honvédelmi miniszter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá. Záró rendelkezések 8. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő 3. napon lép hatályba és 2010. március 31-én hatályát veszti. (2) A szakterületek vezetői a részfeladatok tervezését és végrehajtását saját hatáskörükben szabályozzák. (3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról szóló 143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás hatályát veszti. (4) A HM VTF 2009. május 29-ig elkészíti a (3) bekezdésben hatálytalanított HM utasítás helyébe lépő új belső rendelkezés tervezetét, illetve a tervezési folyamat első fázisában kiadja a pontosított MH Feladatrendet és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszert. Budapest, 2009. május 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter