Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių…

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMOS LIETUVOJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. rugsėjo 11 d. Nr. A1-307 Vilnius Vadovaudamasi 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 168, p. 18) 22 straipsnio g punktu ir atsižvelgdama į Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 metų sistemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 (Žin., 2007, Nr. 100-4096), 4.6 punktą:

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A1-307 EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMOS LIETUVOJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama – EIF) programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros ir lėšų panaudojimo kontrolės procedūras bei tvarką, kuria vadovaujasi EIF finansinę paramą administruojančios institucijos, nustatydamos ir šalindamos pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansinės paramos naudojimu, taip pat nustatydamos apribojimus gauti ES finansinę paramą.

Paramos valdymo ir kontrolės sistemos sisteminis trūkumas (toliau vadinama – sisteminis trūkumas) – paramą administruojančios institucijos ir (ar) projekto vykdytojų nuolatinis nesilaikymas paramai administruoti ir naudoti nustatytų reikalavimų, ypač projektų atrankos skaidrumo, veiklos ir išlaidų tinkamumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų, užtikrinant tinkamą dokumentų saugojimą ir sudarant galimybes juos tikrinti bei audituoti.

Partneris – juridinis asmuo, tiesiogiai įvardytas projekto aprašyme, prisidedantis savo veikla ir (ar) finansiniais išteklias prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (ar) Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, padarytas veikimu ar neveikimu, dėl kurio atsirado ar galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.

Pažeidimų kontrolierius – paramą administruojančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramą administruojančios institucijos veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu, tyrimu, šalinimu ir prevencija, koordinavimą bei bendradarbiavimą su kitomis paramą administruojančiomis institucijomis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT).

Pažeidimo tyrimas – paramą administruojančios institucijos atliekamas projekto vykdytojo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų bei dokumentų patikrinimas, patikra vietoje, pažeidimo aplinkybių paaiškinimų prašymas ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti nustatytą arba įtariamą pažeidimą.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 metų sistemoje (toliau vadinama – Valdymo ir kontrolės sistema), patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 (Žin., 2007, Nr. 100-4096), vartojamas sąvokas.

II. PROJEKTŲ PATIKRA VIETOJE 3. Įgaliota institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei įgaliota institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė suma. Projekto patikrą vietoje taip pat gali atlikti ir atsakingos institucijos atstovai.

4.1. planines patikras vietose įgaliota institucija atlieka pagal metinį planą, kurį ji peržiūri ir gali atnaujinti, atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus. Metinį patikrų vietose planą ir jo pakeitimus tvirtina įgaliotos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo;

4.2. neplanuotas patikras vietose įgaliota institucija privalo atlikti esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti. Neplanuotos patikros vietose gali būti atliekamos ir kitais tikslais įgaliotos institucijos nuožiūra.

8.1. susipažinti su projekto byloje saugomais dokumentais;

8.2. atsižvelgdamas į šių Taisyklių 8.1 punkte nurodytus dokumentus ir kitą turimą informaciją, savo nuožiūra nuspręsti, kokie projekto elementai privalo būti patikrinti;

8.3. prireikus papildyti standartinę patikros vietoje atlikimo suvestinę papildomais tikrinimo klausimais.

10.1. patikros vietoje datą;

10.2. patikrą vietoje atliksiančio (-ių) darbuotojo (-ų) vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;

10.3. numatomą patikros vietoje apimtį;

10.4. projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;

10.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalės pateikti patikrą vietoje atliekantiems įgaliotos institucijos darbuotojams.

13.1. projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga ir atitinka projekto vykdytojo saugomus originalius dokumentus;

13.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė įgaliotai institucijai;

13.3. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant paramos poreikį;

13.4. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;

13.5. projekto vykdytojas ir (ar) partneriai įgyvendina projekto viešinimo priemones;

13.6. projekto vykdytojas EIF projekto apskaitą tvarko atskirai nuo kitų projekto vykdytojo lėšų apskaitos;

13.7. projekto vykdytojas laikosi kitų paramos teikimo sutartyje nustatytų sąlygų.

17.1. paramos teikimo sutarties numerį;

17.2. projekto pavadinimą;

17.3. projekto vykdytojo adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą;

17.4. partnerius (jeigu projektas įgyvendinamas su partneriais);

17.5. įgaliotos institucijos nurodytus neatitikimus;

17.6. terminą, iki kada turėjo būti pašalinti neatitikimai;

17.7. priemones, įgyvendintas siekiant panaikinti nurodytus neatitikimus, ir rezultatus;

17.8. ataskaitos rengėjo vardą, pavardę, pareigas, parašą;

17.9. projekto vykdytojo vadovo vardą, pavardę ir parašą.

III. PROJEKTŲ ATASKAITOS 21. Projekto vykdytojas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį kartu su mokėjimo prašymais privalo teikti įgaliotai institucijai nustatytos formos projekto pažangos (šių Taisyklių 2 priedas) ir projekto galutinę (šių Taisyklių 4 priedas) ataskaitas pagal šių Taisyklių 3 ir 5 prieduose pateiktas ataskaitų pildymo instrukcijas.

22.1. jei projekto vykdytojui išmokamas 50 procentų avansas nuo paramos teikimo sutartyje numatytos lėšų sumos, pažangos ataskaita kartu su mokėjimo prašymu teikiama iki paramos teikimo sutartyje nustatyto termino, kai projekto vykdytojas panaudoja ne mažiau kaip 60 procentų gauto avanso sumos. Jei įgaliota institucija, patikrinusi pažangos ataskaitą ir įvertinusi mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti iš paramos lėšų, nustato, kad projekto vykdytojas panaudojo mažiau nei 60 procentų gauto avanso sumos, ji prašo papildomai pateikti patikslintą pažangos ataskaitą kartu su mokėjimo prašymu;

22.2. jei taikomas išlaidų kompensavimo su avansu (iki 50 000 Lt) būdas, pažangos ataskaitos kartu su mokėjimo prašymais teikiamos vadovaujantis su įgaliota institucija suderintu planuojamų mokėjimo prašymų teikimo grafiku, tačiau ne rečiau kaip kas tris mėnesius iki kito mėnesio 10 dienos.

24.1. publikacijas (straipsnius spaudoje, internete, išleistus lankstinukus, plakatus ir pan.);

24.2. mokymų medžiagą (kvietimus, jei buvo siunčiami, mokymų dalyvių sąrašus, dalijamąją medžiagą, sertifikatus, jei buvo išduoti po mokymų, ir pan.);

24.3. konferencijų ir seminarų aprašus (kvietimus, dalyvių sąrašus ir pan.);

24.4. kitą projekto viešinimo medžiagą (puodelius, tušinukus ir pan.);

24.5. viešųjų pirkimų medžiagą (skelbimo apie prekių ar paslaugų pirkimą kopiją, kvietimo teikti pasiūlymus kopiją, pirkimo-pardavimo sutarties kopiją ir kitus pirkimą pagrindžiančius dokumentus), kai pirkimo vertė viršija 75 000 Lt be PVM.

26.1. projekto vykdytojas pateikė projekto pažangos ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);

26.2. projektas įgyvendinamas pagal planą;

26.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais ir jie leidžia tikėtis, kad, įgyvendinus projektą, visi numatyti projekto tikslai bus pasiekti;

26.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešųjų pirkimų, viešinimo priemonių ir kitų paramos teikimo sutartyje nustatytų reikalavimų.

27.1. pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma įgyvendinant projektą vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai (planuoti ir faktiškai pasiekti);

27.2. pateikiami duomenys apie projekto partnerius, pavyzdžiui, projekto partnerių pasirinkimo priežastys, atskirų partnerių atsakomybė ir bendradarbiavimas įgyvendinant projektą;

27.3. apibendrinamos iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai, kurių buvo imtasi joms spręsti, taip pat teikiamos rekomendacijos ir išvados, kaip projektą buvo galima įgyvendinti geriau;

27.4. apibendrinami atlikti viešieji pirkimai ir aprašomos įgyvendintos viešinimo priemonės;

27.5. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius, kurioje nurodomos planuotos bei faktiškai panaudotos kiekvieno šaltinio lėšos ir visos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos;

27.6. aprašomos veiklos tęstinumo galimybės: kaip planuojama naudoti projekto rezultatus, kas bus atsakingas už jų naudojimą, kaip gali būti užtikrinta projekto rezultatų sklaida.

30.1. ją patvirtina;

30.2. projekto vykdytojo paprašo papildomos informacijos ir nustato terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nusprendžia atlikti projekto patikrą vietoje;

30.3. ją atmeta, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustato terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują projekto įgyvendinimo pažangos ar projekto galutinę ataskaitą.

IV. PARAMOS TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMAI 34. Su įgaliota institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys projektą, nėra leidžiami, net jeigu dėl jų neturi būti keičiama paramos teikimo sutartis. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti įgaliotą instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su paramos sutarties ir projekto įgyvendinimu.

36.1. projekto vykdytojui raštu informuojant įgaliotą instituciją apie pakeitimus;

36.2. keičiant paramos teikimo sutartį, šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl paramos teikimo sutarties pakeitimo (toliau vadinama – papildomas susitarimas);

36.3. atsakingai institucijai priėmus vienašališką sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui, raštu informuojant projekto vykdytoją apie pakeitimus.

38.1. būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

38.2. projekto išlaidų kategorijos nukrypimas nuo paramos teikimo sutartyje nustatytos sumos yra didesnis kaip 10 procentų;

38.3. planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;

38.4. keičiasi projekto veiklos, darančios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

38.5. atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, lemiančių esminį projekto įgyvendinimo nukrypimą nuo paramos teikimo sutarties sąlygų.

40.1. jį atmesti;

40.2. jį patenkinti;

40.3. jį patenkinti su tam tikromis sąlygomis ir nuspręsti, kaip turi būti keičiama paramos teikimo sutartis.

45.1. jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos teikimo sutartį atmetamas, įgaliota institucija informaciniame rašte išdėsto atmetimo motyvus;

45.2. jeigu atsakinga institucija projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos teikimo sutartį patenkina arba patenkina jį su tam tikromis sąlygomis, įgaliota institucija prie rašto projekto vykdytojui prideda tris atsakingos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir įgaliotos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytus papildomo susitarimo egzempliorius. Rašte įgaliota institucija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti visus papildomo susitarimo egzempliorius ir grąžinti 2 egzempliorius įgaliotai institucijai.

V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRA 48. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios prekės, paslaugos ir darbai privalo būti perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (ar) įgaliotos institucijos patvirtintomis pirkimų taisyklėmis, kai tokie pirkimai yra Viešųjų pirkimų įstatymo objektas. Jei projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra apibrėžiamas kaip perkančioji organizacija, su projekto įgyvendinimu susijusios prekės, paslaugos ir darbai tūri būti perkami vadovaujantis įgaliotos institucijos patvirtintu pirkimų tvarkos aprašu. Tokie patys viešųjų pirkimų reikalavimai keliami ir projekto partneriams.

VI. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 51. Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, atsakingos institucijos, įgaliotos institucijos ir audito institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei paramos teikimo sutartimi, projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

52.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto pažangos ataskaitų paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka;

52.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos teikimo sutartį, pateikia neteisingą, klaidinančią informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai paramos teikimo sutarties vykdymo kontrolei;

52.3. vykdydamas projektą, pažeidžia ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;

52.4. nustoja vykdyti projektą, nukrypsta nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 procentų, negali pasiekti paramos teikimo sutartyje nustatytų projekto tikslų, uždavinių bei rezultatų ir apie tai neinformuoja įgaliotos institucijos;

52.5. neinformuoja įgaliotos institucijos apie įgyvendinant projektą ir per 1 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iš projekto sukurtų rezultatų gautas pajamas;

52.6. nuo paramos teikimo sutarties įsigaliojimo ir per 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;

52.7. nesuderinęs su įgaliota institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos teikimo sutartį;

52.8. nevykdo paramos teikimo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;

52.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia šių Taisyklių 51 punkte nurodytiems asmenims atlikti patikrų vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;

52.10. nevykdo paramos teikimo sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

52.11. pažeidžia teisės aktuose ir paramos teikimo sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

52.12. nuolat pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;

52.13. nepradeda įgyvendinti projekto per 2 mėnesius nuo avanso gavimo dienos ir nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;

52.14. įgyvendindamas projektą, tampa likviduojamu, reorganizuojamu arba jam iškeliama byla dėl bankroto;

52.15. pažeidžia kitas paramos teikimo sutarties sąlygas.

VII. EIF FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS, ŠALINIMAS IR APRIBOJIMAS JĄ GAUTI 54. Atsakingos ir įgaliotos institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys paskiria pažeidimų kontrolierius savo institucijose tinkamam EIF programos lėšų panaudojimui kontroliuoti. Pažeidimų kontrolieriumi atsakingoje institucijoje negali būti skiriamas šios institucijos vidaus audito padalinio valstybės tarnautojas arba darbuotojas.

58.1. suteikia įtarimui ar pažeidimui unikalų kodą;

58.2. sustabdo projekto vykdytojo mokėjimo prašymo (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas) nagrinėjimą;

58.3. pagal pranešimo apie pažeidimą pildymo nurodymus (šių Taisyklių 8 priedas) parengia pranešimą apie pažeidimą (šių Taisyklių 7 priedas), kurį kartu su pasiūlymu dėl tolesnio paramos teikimo projekto vykdytojui sustabdymo teikia atsakingai institucijai.

66.1. sustabdyti paramos teikimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą. Paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus;

66.2. nutraukti paramos teikimą, nutraukti paramos teikimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;

66.3. sumažinti paramą ir siūlyti keisti paramos sutartį (arba pavesti įgaliotai institucijai inicijuoti paramos sutarties keitimą) bei pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;

66.4. atmesti informaciją kaip nepagrįstą;

66.5. priimti kitą sprendimą.

77.1. įgaliota institucija šių Taisyklių nustatyta tvarka teikia atsakingai institucijai pranešimus apie pažeidimus (šių Taisyklių 7 priedas), taip pat šių pranešimų elektronines versijas. Pranešimai apie pažeidimus neteikiami atsakingai institucijai, jeigu pažeidimų per ataskaitinį laikotarpį užfiksuota nebuvo;

77.2. atsakinga institucija šių Taisyklių nustatyta tvarka teikia FNTT pranešimus apie pažeidimus (šių Taisyklių 7 priedas), bet tik tokiu atveju, jeigu tie pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio.

VIII. EIF IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS, ŠIŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMAS ABEJOTINOMIS IR ABEJOTINŲ SKOLŲ NURAŠYMAS 81. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti gautas EIF arba bendrojo finansavimo lėšas yra atsakingos institucijos sprendimas susigrąžinti lėšas arba įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį ir (ar) nustatytą tvarką. Lėšos grąžinamos į atsakingos institucijos sprendime susigrąžinti lėšas nurodytą sąskaitą, iš kurios pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 95 punkte.

82.1. atsakinga arba įgaliota institucijos nesilaikė ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir dėl to:

82.1.1. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytąją paramos teikimo sutartyje;

82.1.2. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytąją projekto vykdytojo įgaliotai institucijai pateiktame mokėjimo prašyme arba išrašytose sąskaitose;

82.1.3. su projekto vykdytoju, nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, buvo pasirašyta paramos teikimo sutartis dėl EIF finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ir administravimo;

82.1.4. kitais atvejais, kai projekto vykdytojui išmokėta didesnė, nei priklauso, lėšų suma;

82.2. projekto vykdytojas nesilaikė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų bei paramos teikimo sutarties reikalavimų ir dėl to:

82.2.1. paramos teikimo sutartis su projekto vykdytoju nutraukta;

82.2.2. projekto vykdytojui išmokėta didesnė, nei priklauso, lėšų suma.

87.1. sutarties sudarymo datą ir vietą;

87.2. šalių teises, pareigas ir atsakomybę;

87.3. šalių tarpusavio atsiskaitymą ir piniginių lėšų pervedimą;

87.4. skolos bylų suformavimą ir dokumentų perdavimą, kitos informacijos, kurios reikia skolai išieškoti, teikimą;

87.5. informacijos apie skolos išieškojimo rezultatus pateikimą;

87.6. kitas sąlygas.

91.1. teikia atsakingai institucijai informaciją apie perleistos skolos išieškojimo rezultatus;

91.2. perima skolai padengti savo nuosavybėn projekto vykdytojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį realizuoja;

91.3. atideda skolos mokėjimo terminą;

91.4. atsisako išieškoti visą skolą ar dalį skolos, kurios išieškojimas perduotas;

91.5. pakeičia piniginę prievolę kita prievole;

91.6. inicijuoja bankroto ir (arba) restruktūrizavimo bylos iškėlimą projekto vykdytojui, sudaro taikos sutartis, priima sprendimus dėl projekto vykdytojo restruktūrizavimo plano;

91.7. priima sprendimus dėl abejotinų skolų nurašymo ir jas nurašo;

91.8. atlieka kitus kreditoriaus veiksmus ir priima kitus sprendimus, susijusius su skola.

97.1. praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo projekto vykdytojui išsiųsto sprendimo priėmimo, nerasta projekto vykdytojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus, arba jeigu rastą turtą nustatyta tvarka pardavus padengiama dalis skolos, nurašoma tik likusi skolos dalis;

97.2. projekto vykdytojas bankrutavęs ir jo turto nepakanka skolai grąžinti;

97.3. projekto vykdytojas reorganizuotas arba likviduotas ir jo turto nepakanka skolai grąžinti.

98.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama atsakingos institucijos teisė susigrąžinti skolas;

98.2. teismo antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas neatliktas ir negalimas, jeigu sprendimas, nuosprendis arba nutartis vykdomi Lietuvos Respublikoje.

100.1. Juridinių asmenų registro pažyma apie reorganizuoto arba likviduoto projekto vykdytojo išregistravimą iš Juridinių asmenų registro;

100.2. dokumentais, įrodančiais, kad reorganizuotas arba likviduotas projekto vykdytojas neturėjo pakankamai turto skoloms grąžinti, arba dokumentais, įrodančiais, kad projekto vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms grąžinti.

IX. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS 103. Atsakinga ir įgaliota institucijos bei projektų vykdytojai visų su EIF programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

105.1. paraiškos ir jos priedų kopijas;

105.2. paraiškos keitimo atliekant vertinimą dokumentų kopijas;

105.3. paramos teikimo sutarties ir papildomų susitarimų dėl sutarties pakeitimų originalus;

105.4. projekto įgyvendinimo pažangos ir projekto galutinės ataskaitų ir jų priedų kopijas;

105.5. išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;

105.6. susirašinėjimo su įgaliota ir atsakinga institucijomis dokumentų kopijas;

105.7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

105.8. įgyvendintas viešinimo priemones įrodančius dokumentus;

105.9. kita.

106.1. kvietimų teikti paraiškas dokumentų originalai;

106.2. paraiškų registravimo dokumentai;

106.3. paraiškų ir jų priedų originalai;

106.4. paraiškos keitimo atliekant vertinimą dokumentų originalai;

106.5. paraiškų vertinimo ataskaitos kopija;

106.6. informacinių raštų apie paraiškų atmetimą kopijos;

106.7. visų susirašinėjimo su pareiškėju dokumentų kopijos;

106.8. paramos teikimo sutarčių ir papildomų susitarimų dėl sutarčių pakeitimų originalai;

106.9. prašymų pakeisti paramos teikimo sutartį ir sprendimų dėl sutarties pakeitimo dokumentų originalai arba kopijos;

106.10. mokėjimo prašymų, jų priedų ir jų tikrinimo bei tvirtinimo lapų originalai;

106.11. mokėjimo paraiškų atsakingai institucijai originalai arba kopijos;

106.12. lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams pateisinančių dokumentų kopijos;

106.13. projekto pažangos ir projekto galutinės ataskaitų bei jų priedų originalai;

106.14. patikrų vietose ataskaitų originalai;

106.15. susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentų kopijos;

106.16. kita.

107.1. projektų atrankos ir priežiūros komiteto protokolų originalus;

107.2. sprendimų dėl paramos skyrimo originalus arba kopijas;

107.3. gautų mokėjimo paraiškų atsakingai institucijai originalus;

107.4. visų susirašinėjimo su įgaliota institucija ir projektų vykdytojais dokumentų kopijas;

107.5. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl EIF įgyvendinimo dokumentų kopijas;

107.6. atliktų patikrų vietose ataskaitų kopijas;

107.7. informaciją apie jai priskirtų EIF veiklos sričių grąžintinas ir išieškotinas lėšas;

107.8. ataskaitų, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

107.9. mokėjimo paraiškų Europos Komisijai originalus arba kopijas;

107.10. kita. _________________ Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 1 priedas (Patikros vietoje atlikimo suvestinės forma) ____________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas) PATIKROS VIETOJE ATLIKIMO SUVESTINĖ ___________ Nr. _________ (data) _____________________ (sudarymo vieta) 1. Duomenys apie patikrą vietoje Patikrą, vietoje atlikusi institucija Patikrą, atlikusios institucijos padalinys Patikros vietoje atlikimo priežastis £[] planinė £[] neplanuota Patikros apimtis (tikrinimo elementai) £[] Duomenys apie projekto įgyvendinimo priežiūrą. £[] Duomenys apie projekto išteklius ir jų valdymą. £[] Projekto valdymas ir kontrolė £[] Numatytos projekto viešinimo priemonės £[] Viešieji pirkimai £[] Duomenys apie projekto finansavimą, ir lėšų apskaitą. £[] Kiti elementai £[] Visi elementai Patikrą, atliko 1. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 2. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) Atliekant patikrą, dalyvavo 1. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 2. __________________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) Patikros vietoje atlikimo data ir vieta Kita 2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal paramos teikimo sutartį Programa Projekto pavadinimas Paramos teikimo sutarties numeris Prioritetas ir veiksmas, kurį įgyvendina projektas Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 20__–__–__ iki 20__–__–__ Projekto vykdytojo pavadinimas ir adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, gyv. vietovė, telefonas, faksas, el. paštas) Projekto sąskaita (banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris) Asmenys, atsakingi už projekto įgyvendinimą Pareigos Vardas ir pavardė Telefonas, faksas El. paštas Pareigos Vardas ir pavardė Telefonas, faksas El. paštas Kita 3. Duomenys apie finansavimo šaltinių panaudojimą Finansavimo šaltinio pavadinimas Paramos teikimo sutartyje patvirtinta lėšų suma, Lt Iki patikros vietoje datos išmokėtos lėšos, Lt Komentarai 1. Paramos lėšos 1.1. EIF programos lėšos 1.2. Bendrojo finansavimo lėšos 2. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 2.1. Nacionalinės lėšos 2.1.1. valstybės biudžeto lėšos 2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos 2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai 2.2. Nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 3. Europos investicijų banko paskola 4. Projekto pajamos 5. Iš viso 4. Duomenys apie mokėjimus (pildoma, kai patikrą vietoje atlieka įgaliota institucija)

Duomenys iš projekto bylos Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo data Mokėjimo prašymo registravimo data Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Lt Išmokėta, Lt Mokėjimo data Išlaidas pateisinantys dokumentai 1.

Iš viso 5. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją atliekant patikrą vietoje Taip Ne Netaikoma Komentarai 5.1.

Ar atliekant patikrą vietoj e nustatyta keitimų, apie kuriuos nebuvo informuota įgaliota institucija?

5.2.

Ar tinkamai tvarkoma ir saugoma projekto dokumentacija ir užtikrinamas dokumentų atsekamumas?

5.3.

Ar įgyvendinant projektą konsultuojamasi su įgaliota institucija, jei ne, kodėl?

5.4.

Ar įgaliotai institucijai laiku teikiama informacija apie personalo, biudžeto, veiklos grafiko ir pan. keitimus?

5.5.

Ar įgaliotai institucijai laiku pateikti mokėjimo prašymai, pažangos ir galutinė ataskaitos?

5.6.

Ar projekto vykdytojui yra žinomi šie bendrieji reikalavimai: projekto įgyvendinimo termino laikymasis, dokumentų saugojimo laikas (10 metų projektui pasibaigus), tikrinimo teisė (Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė, atsakingos institucijos vidaus audito tarnyba, kitos valstybės institucijos)?

5.8.

Kiti klausimai 6. Duomenys apie projekto išteklius ir projekto valdymą Taip Ne Netaikoma Komentarai 6.1.

Darbuotojai 6.1.1.

Ar yra darbo sutartys, vadovo įsakymai dėl darbuotojų įdarbinimo ar pavedimo darbuotojams dirbti projekte?

6.1.2.

Ar darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos ataskaitose bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose?

6.1.3.

Ar teisingai tvarkoma projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita?

6.2.

Projekto valdymas 6.2.1.

Ar projekto partneriai vykdo finansinius įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu? (jeigu taikoma) 6.2.2.

Ar projekto partneriai tinkamai atlieka jiems numatytas funkcijas, dalyvauja numatytuose susirinkimuose, renginiuose ir pan.? (jeigu taikoma) 6.3.

Kiti klausimai 7. Duomenys apie projekto veiklą ir jos įgyvendinimo priežiūrą Taip Ne Netaikoma Komentarai 7.1.

Ar vykdoma visa projekto veikla, numatyta paramos teikimo sutartyje:

7.1.1.

Ar veikla atitinka numatytus tikslus, uždavinius bei veiklos aprašymą?

7.1.2.

Ar reikia koreguoti, keisti veiklą dėl iškilusių problemų?

7.1.3.

Jeigu veikla bus pakeista, ar tai padės veiksmingiau siekti projekte numatytų tikslų bei atitinkamų metų EIF metinės programos tikslų?

7.1.4.

Ar projekto tikslinė grupė yra tinkama?

7.2.

Ar projekto veikla vykdoma pagal patvirtintą veiklos planą:

7.2.1.

Ar įgyvendinama veikla atitinka veiklos planą, jei ne, kodėl?

7.2.2.

Ar buvo koreguotas veiklos planas, jei taip, ar pakeitimai buvo suderinti su įgaliota institucija?

7.2.3.

Ar vienos veiklos įgyvendinimo grafiko pakeitimas daro įtaką kitų veiklų įgyvendinimo grafikui?

7.2.4.

Ar projektas bus įgyvendintas laiku?

7.3.

Renginių organizavimas:

7.3.1.

Ar renginiai organizuojami pagal patvirtintą projekto veiklos planą?

7.3.2.

Ar renginiai yra tinkamai dokumentuojami? (pvz.: mokymų dalyvių sąrašai su dalyvių parašais, mokymų ir susitikimų darbotvarkės, sukurtų mokymo programų aprašai, parengti ir išleisti leidiniai, saugoma parengta mokymo medžiaga, mokymų vertinimo anketų suvestinės) 7.4.

Ar pasiekti konkretūs projekto rezultatai nurodyti mokėjimo prašymuose (jeigu taikoma) bei ataskaitose iki patikros:

7.4.1.

Ar pasiekti planuoti projekto rezultatų rodikliai?

7.4.2.

Ar yra pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai?

7.4.3.

Ar esami rezultatų rodikliai bei projekto pažanga yra pakankami, kad projekto tikslai būtų pasiekti?

7.5.

Duomenys apie viešuosius pirkimus 7.5.1.

Ar laikomasi viešųjų pirkimų organizavimo grafiko?

7.5.2.

Ar projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą įgyvendina projektą pagal pirkimų taisykles?

7.5.3.

Ar projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą įgyvendina projektą pagal pirkimų tvarką?

7.5.4.

Ar yra viešųjų pirkimų dokumentacija (pirkimų dokumentų originalai arba kopijos, jei pirkimus vykdė vienas iš partnerių: projekto pirkimų planas, pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, skelbimas/ kvietimas (jei vyko derybos), tiekėjų pasiūlymai, viešųjų pirkimų komisijos protokolai ir ataskaitos (apie įvykdytas procedūras, įvykdytas arba nutrauktas sutartis), susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, pirkimo sutartys bei jų pakeitimai, darbų/prekių/paslaugų pirkimo perdavimo–priėmimo aktai ir kt.) ir ar ji tinkamai saugoma?

Įprastinės komercinės praktikos atveju – įprastinės komercinės praktikos vykdymo tvarka / pirkimų komisijos darbo reglamentas, apklausos (raštu arba žodžiu) pažyma, tiekėjų pasiūlymai, pirkimo komisijos protokolai ir pan.

7.5.5.

Ar dokumentų originalai atitinka kopijas, pateiktas įgaliotai institucijai?

7.5.6.

Ar prekės ir paslaugos, nurodytos perdavimo–priėmimo aktuose, yra realiai įsigytos?

7.6.

Kiti klausimai 8. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą Taip Ne Komentarai 8.1.

Ar tvarkoma projekto lėšų apskaita projekto vykdytojo organizacijoje?

8.2.

Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma atskirai, t. y. ar operacijoms, susijusioms su projektu, apskaityti yra naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos?

8.3.

Ar tvarkant apskaitą naudojamos spec. apskaitai skirtos kompiuterinės programos? Jei taip, kokios?

8.4.

Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais pateiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus?

8.5.

Ar tinkamai įtraukiamos į apskaitą projekto lėšos?

8.6.

Ar projekto pajamos skaičiuojamos teisingai (jeigu taikoma)?

8.7.

Ar nusidėvėjimas skaičiuojamas teisingai (jeigu taikoma)?

8.8.

Kiti klausimai 9. Viešinimas Taip Ne Komentarai 9.1.

Ar vykdant informacijos sklaidą bei viešinimą yra naudojama būtina atributika? (seminarų dalijamojoje medžiagoje, dalyvių registravimo sąrašuose, stenduose, informaciniuose leidiniuose, ant įsigytos įrangos ir pan.) 9.2.

Ar tinkamai informuojami tikslinės grupės atstovai?

9.3.

Ar pateikta informacija apie projekto finansavimą ir įgyvendinimą projekto vykdytojo buveinėje, interneto svetainėje (jeigu tokia yra)?

9.4.

Kurios iš šių paramos teikimo sutartyje numatytų viešinimo priemonių yra naudojamos:

9.4.1. plakatai (stendai) projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) projekto vykdytojo buveinėje 9.4.2. specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, elektroniniai leidiniai, kt.) 9.4.3. informaciniai renginiai (susitikimai, seminarai, mokymai, konferencijos, atvirų durų dienos, spaudos konferencijos, kt.) 9.4.4. pranešimai žiniasklaidoje (straipsniai, televizijos ir radijo kilpai, laidos, kt.) 9.4.5. reprezentacinės prekės 9.5.

Kiti klausimai 10. Patikros vietoje atlikimo išvados 10.1. Projekto įgyvendinimo atitiktis planui: __________________________________________ 10.2. Projekto rezultatų rodiklių pasiekimo įrodymai: ___________________________________ 10.3. Projekto vykdytojo pateiktos informacijos išsamumas: ______________________________ 10.4. Projekto vykdytojo pateiktos informacijos teisingumas: _____________________________ 10.5. Paramos lėšų panaudojimas pagal paskirtį: ______________________________________ 10.6. Atliekant patikrą nustatytų neatitikimų ir trūkumų neigiama įtaka tolesniam projekto įgyvendinimui:

10.7. Būtini veiksmai, siekiant užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą: _____________________ 10.8. Patikslinti terminai, išvados bei rekomendacijos (būtina nurodyti pažeidimus ir skundus): __ 10.9. Pasiūlymai dėl kitos patikros vietoje atlikimo: _____________________________________ 10.10. Kitos išvados: ___________________________________________________________ Patikrą atliko ___________________ ______________ _____________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) ___________________ ______________ _____________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) SUSIPAŽINAU Projekto vykdytojas ___________________ ______________ _____________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) __________ (data) _________________ Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 2 priedas (Projekto pažangos ataskaitos forma) (Gavimo registracijos žyma) Registravo __________________________________ (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) PROJEKTO PAŽANGOS ATASKAITA __________________________________________________________ (projekto vykdytojo pavadinimas) ______________ Nr. __________ (data) _________________________ (sudarymo vieta) 1. Ataskaitos pateikimo terminas 20___-___-___ 2. Informacija apie projektą Programa Prioritetas Veiksmas Projekto pavadinimas Paramos teikimo sutarties Nr.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pradžia 20___-___-___ pabaiga 20___-___-___ Ataskaitinis laikotarpis nuo 20___-___-___ iki 20___-___-___ Projekto vykdytojo:

Adresas: gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas Projekto sąskaita: banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Projekto vadovas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Finansininkas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas 3. Projekto įgyvendinimo eiga 3.1. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinta projekto veikla* Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas Biudžeto eilutė Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) Komentarai 3.1.1.

3.1.2. ... * Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą 3.2. Pastabos: _____________________________________________________________________________ 3.3. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr.

Matavimo vienetai Biudžeto eilutė Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=(8xl00)/5 3.3.1.

3.3.2. ...

3.4. Pastabos: _____________________________________________________________________________ 4. Pridedama:

4.1. ______________________________________________________ , ___ lapų;

4.2. ______________________________________________________ , ___ lapų; ...

Nurodykite paramos teikimo sutarties numerį Projekto įgyvendinimo laikotarpis pradžia 20__-__-__ pabaiga 20__-__-__ Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį, nustatytą paramos teikimo sutartyje) Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitoma Projekto vykdytojo:

Adresas:

Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas Projekto sąskaita:

Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Projekto vadovas:

Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Finansininkas:

Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas 3. Projekto įgyvendinimo eiga 3.1. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinta projekto veikla* Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą, nustatytą paramos teikimo sutartyje. Taip pat aprašykite nenumatytą tačiau įgyvendintą veiklą Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą. Jei veikla nebuvo suplanuota, įrašyti „veikla neplanuota“ Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) Nurodykite numatomą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą jei veiklą vėluojama įgyvendinti daugiau kaip 2 mėnesius Komentarai Prašome pateikti susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėti (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus, o šioje grafoje nurodyti tik priedo numerį ir pavadinimą 3.1.1.

3.1.2. ... * Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą 3.2. Pastabos: _____________________________________________________________________________ Pateikiamas apibendrintas projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo įgyvendinta tam tikra veikla, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų 3.3. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatų rodikliai Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr.

Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos teikimo sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį Matavimo vienetai Nurodykite rodiklių matavimo vienetus, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numeri Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nurodykite paramos teikimo sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio (jei ataskaita pildoma pirmą kartą šio stulpelio pildyti nereikia) Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais Procentine išraiška nurodykite planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=(8x100)/5 3.3.1.

3.3.2. ...

3.4. Pastabos: _____________________________________________________________________________ Pateikiamas apibendrintas projekto rezultatų rodiklių įvertinimas, kitos reikalingos pastabos ir komentarai, taip pat aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo pasiekti tam tikri rodikliai, nurodomi veiksmai, kuriais siekiama, kad kitame projekto įgyvendinimo etape tokių problemų nekiltų 4. Pridedama:

Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai. Tokie priedai, kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė 4.1. _________________________________________________________ , lapų;

4.2. _________________________________________________________ , lapų; ...

Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis pradžia 20__-__-__ pabaiga 20__-__-__ Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ Bendra projekto vertė, planuota Bendra projekto vertė, faktinė Tinkamų finansuoti išlaidų suma Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos Projekto vykdytojo:

Adresas: gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas Projekto sąskaita: banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Projekto vadovas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Finansininkas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas 3. Projekto įgyvendinimo santrauka 3.1. Projekto tikslas: _________________________________________________________________________ 3.2. Tikslinė grupė: ___________________________________________________________________________ 3.3. Projekto įgyvendinimo eigos santrauka: ________________________________________________________ 4. Projekto įgyvendinimo eiga 4.1. Įgyvendinta projekto veikla* Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Komentarai 4.1.1.

4.1.2. ... * Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą 4.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo: ________________________________________ 4.3. Pasiekti rezultatų rodikliai Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr.

Matavimo vienetai Biudžeto eilutė Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=(8x100)/5 4.3.1.

4.3.2. ...

4.4. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų: _________________________________________________ 5. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos 5.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos Eil. Nr.

Išlaidų kategorija Planuota lėšų suma Iki ataskaitos pateikimo datos faktiškai patirtos išlaidos Komentarai 5.1.1.

5.1.2. ...

Iš viso 5.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų: _______________________________________ 5.3. Iš projekto finansavimo šaltinių gautos lėšos Eil. Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas Planuota suma Faktiškai gauta suma Komentarai 5.3.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:

5.3.1.1.

Paramos lėšos 5.3.1.1.1.

EIF programos lėšos 5.3.1.1.2. bendrojo finansavimo lėšos 5.3.1.2.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos:

5.3.1.2.1. nacionalinės lėšos 5.3.1.2.1.1. valstybės biudžeto lėšos 5.3.1.2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos 5.3.1.2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai 5.3.1.2.2. nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 5.3.1.3.

Europos investicijų banko paskola 5.3.1.4.

Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą 6. Projekto valdymas 6.1. Duomenys apie projekto valdymo schemą: _________________________________________________________ 6.2. Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo schemos ir jos funkcionavimo: _____________________ 7. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma) 7.1. Duomenys apie projekto partnerius ir jų bendradarbiavimą 7.1.1. Projekto partneriai: _________________________________________________________________________ 7.1.2. Partnerių pasirinkimo priežastys: _______________________________________________________________ 7.1.3. Atsakomybės ir darbų pasidalinimas tarp partnerių: _________________________________________________ 7.1.4. Bendradarbiavimas, pasikeitimas informacija ir pakeitimų derinimas tarp partnerių įgyvendinant projektą: __________ 7.1.5. Partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas: ______________________________________________________ 7.1.6. Susitarimai dėl įgyvendinant projektą sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių: ___ 7.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo: _________________ 8. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti viešieji pirkimai 8.1. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris nėra perkančioji organizacija Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgaliota institucija data Konkurso paskelbimo data Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgaliota institucija data Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgaliota institucija data Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8.1.1.

8.1.2. ...

8.2. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris yra perkančioji organizacija Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos suderinimo su įgaliota institucija data Konkurso paskelbimo data Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.2.1.

8.2.2. ...

Problema Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti Rezultatas 9.1.

9.2. ...

Patikros vietoje atlikimo ar kitokio pažeidimų (neatitikimų) nustatymo data Nustatyti pažeidimai ir (ar) neatitikimai Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir (ar) neatitikimams pašalinti 10.1.

10.2. ...

14.1. ________________________________________________, lapų 14.2. ________________________________________________, lapų ...

Nurodykite paramos teikimo sutarties numerį Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis pradžia 20__-__-__ pabaiga 20__-__-__ Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį, nustatytą paramos teikimo sutartyje) Ataskaitinis laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitoma Bendra projekto vertė, planuota Nurodykite bendrą planuotą projekto vertą pagal paramos teikimo sutartį Bendra projekto vertė, faktinė Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą Tinkamų finansuoti išlaidų suma Nurodykite bendrą tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, nustatytą paramos teikimo sutartyje Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma Nurodykite netinkamo finansuoti PVM sumą jei netinkamą finansuoti PVM numatyta finansuoti paramos teikimo sutartyje ar kitoje su atsakinga ir įgaliota institucijomis sudarytoje sutartyje Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos Nurodykite netinkamo finansuoti PVM sumą jei netinkamą finansuoti PVM numatyta finansuoti paramos teikimo sutartyje ar kitoje su atsakinga ir įgaliota institucijomis sudarytoje sutartyje Projekto vykdytojo:

Adresas: gatvė, namo numeris pašto indeksas gyv. vietovė telefonas, faksas el. paštas Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį Projekto sąskaita: banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį Projekto vadovas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį Finansininkas: vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Nurodykite atitinkamus projekto vykdytojo duomenis pagal paramos teikimo sutartį 3. Projekto įgyvendinimo santrauka Trumpai pateikite informaciją apie projekto tikslą (-us), tiksliną grupę ir projekto įgyvendinimą. Informacija neturi viršyti 0,5 lapo 3.1. Projekto tikslas: _____________________________________________________________________________ 3.2. Tikslinė grupė: ______________________________________________________________________________ 3.3. Projekto įgyvendinimo eigos santrauka: ____________________________________________________________ 4. Projekto įgyvendinimo eiga 4.1. Įgyvendinta projekto veikla* Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklą nustatytą paramos teikimo sutartyje Planuotas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos teikimo sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Faktiškas veiklos įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Komentarai Prašome pateikti susijusius komentarus, paaiškinimus ir pan. bei pridėti (prie priedų) veiklos įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus, o šioje grafoje nurodyti tik priedo numerį ir pavadinimą 4.1.1.

4.1.2. ... * Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą projekto veiklos planą 4.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo: ___________________________________________ Pateikite apibendrintą projekto veiklos įgyvendinimo įvertinimą: (1) ar projekto veiklos įgyvendintos tinkamai, t. y. taip, kaip suplanuota projekto pradžioje; (2) ar projekto veiklos įgyvendintos patenkinamai, t. y. buvo nukrypimų nuo projekto plano ir veiklų aprašymo; (3) ar projekto veiklos įgyvendintos blogai arba stipriai atsiliko nuo plano; (4) kokių priemonių buvo imtasi, kad projekto veiklos būtų įgyvendintos; (5) kokios priežastys sąlygojo nukrypimus nuo veiklų įgyvendinimo plano; (6) kitos galimos išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklų įgyvendinimo 4.3. Pasiekti rezultatų rodikliai Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas ir projekto veiklos Nr.

Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos teikimo sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, nurodytą paramos teikimo sutartyje Matavimo vienetai Nurodykite rodiklių matavimo vienetus, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės, iš kurios finansuojama veikla, pavadinimą ir numerį Pagal paramos teikimo sutartį planuoti rodikliai Nurodykite paramos teikimo sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta iki dabartinio ataskaitinio laikotarpio Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta per dabartinį ataskaitinį laikotarpį Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti rodikliai Kiekybine išraiška nurodykite, kokia pažanga įgyvendinant kiekvieną rodiklį pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per šį ataskaitinį laikotarpį Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios, procentais Procentine išraiška nurodykite planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=(8x100)/5 4.3.1.

4.3.2. ...

4.4. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų: ____________________________________________________ Pateikite apibendrintą projekto rezultatų pasiekimo įvertinimą: (1) ar pasiekti projekto pradžioje suplanuoti projekto rezultatai; (2) ar nukrypta nuo galutinių projekto rezultatų jei taip: pasiekti mažesni ar didesni rezultatai; (3) kokios priežastys sąlygojo nukrypimus nuo planuotų pasiekti rezultatų; (4) kokių priemonių imtasi, siekiant įgyvendinti rodiklius ir pasiekti numatytus rezultatus (tuo atveju, jei jie įgyvendinti ne pagal planą); (5) kitos galimos išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų įgyvendinimo rodiklių 5. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos 5.1. Visos iki ataskaitos pateikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos Nurodykite pagal kiekvieną paramos teikimo sutartyje nustatytą išlaidų eilutę nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuotų ir įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą. Komentaruose nurodykite, kuri dalis sumos įgaliotos institucijos pripažinta tinkamomis išlaidomis ir kuri suma deklaruojama galutiniame mokėjimo prašyme Eil. Nr.

Išlaidų kategorija Planuota lėšų suma Iki ataskaitos pateikimo datos faktiškai patirtos išlaidos Komentarai 5.1.1.

5.1.2. ...

Iš viso 5.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų: ______________________________________ Pateikite apibendrintą projekto lėšų panaudojimo įvertinimą. Ar detaliajame metu biudžete suplanuotos lėšos buvo panaudotos? Jei ne, tai su kokiomis problemomis susidūrėte įgyvendindami projektą ir panaudodami lėšas per ataskaitinį periodą? Ar projekto biudžetas buvo suplanuotas ir naudojamas tinkamai? Ar susiduriate su sunkumais dėl apyvartiniu lėšų trūkumo?

5.3. Iš projekto finansavimo šaltinių gautos lėšos Stulpelyje „Planuota suma“ nurodykite pagal projekto finansavimo šaltinius planuotų lėšų sumą. Stulpelyje „Faktiškai gauta suma“ nurodykite faktiškai nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų paramos lėšų sumą. Pajamas, gautas įgyvendinant projektą (pvz., banko sąskaitoje priskaičiuotas palūkanas), nurodykite šios lentelės eilutėje „Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą“ ir įtraukite į bendrą eilutės „Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:“ sumą. Stulpelyje „Komentarai“ įrašykite gautų lėšų sumą gavimo datą ir nurodykite tai įrodančio dokumento pavadinimą datą bei numerį.

Eil. Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas Planuota suma Faktiškai gauta suma Komentarai 5.3.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:

5.3.1.1.

Paramos lėšos 5.3.1.1.1.

EIF programos lėšos 5.3.1.1.2. bendrojo finansavimo lėšos 5.3.1.2.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos:

5.3.1.2.1. nacionalinės lėšos 5.3.1.2.1.1. valstybės biudžeto lėšos 5.3.1.2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos 5.3.1.2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai 5.3.1.2.2. nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 5.3.1.3.

Europos investicijų banko paskola 5.3.1.4.

Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą 6. Projekto valdymas 6.1. Duomenys apie projekto valdymo schemą: _________________________________________________________ Nurodykite, už kokių projekto veiklų vykdymą kiekvienas projekto techninio ir administracinio personalo darbuotojas yra atsakingas (kokias konkrečias funkcijas darbuotojas atlieka, vykdydamas jam priskirtą veiklą) 6.2. Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo schemos ir jos funkcionavimo: _____________________ Pateikite apibendrintas išvadas dėl projekto valdymo sistemos efektyvumo. Nurodykite problemas bei pateikite rekomendacijas, kaip projekto valdymą būtų galima padaryti efektyvesnį 7. Bendradarbiavimas su projekto partneriu (-iais) (jeigu taikoma) 7.1. Duomenys apie projekto partnerius ir jų bendradarbiavimą 7.1.1. Projekto partneriai: _________________________________________________________________________ Nurodykite projekto partnerių įstaigų pavadinimus 7.1.2. Partnerių pasirinkimo priežastys: _______________________________________________________________ Nurodykite pagrindinius projekto partnerių pasirinkimo motyvus bei įvertinkite, ar įgyvendinant projektą lūkesčiai, susiję su partnerių pasirinkimu, pasiteisino 7.1.3. Atsakomybės ir darbų pasidalinimas tarp partnerių: _________________________________________________ Išsamiai aprašykite, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, ar partneriai realiai prisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodydami konkrečias projekto veiklas (įvardinkite konkrečius partnerių veiksmus ir rezultatus). Tuo atveju, jei partneriai neprisideda prie projekto veiklų vykdymo, nurodykite partnerių vaidmenį projekte; punktais detalizuokite, už kokias veiklas (projekto įgyvendinimo sritis) yra atsakingi partneriai, už kokias – projekto vykdytojas 7.1.4. Bendradarbiavimas, pasikeitimas informacija ir pakeitimų derinimas tarp partnerių įgyvendinant projektą: __________ Nurodykite, ar partneriai vykdo jungtinės veiklos sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus, ar sėkmingai ir sklandžiai bendradarbiaujama su partneriais. Tuo atveju, jei partneriai nevykdo įsipareigojimų nurodykite priežastis ir planuojamus problemų sprendimo būdus. Aprašykite, kaip vyksta kasdienis bendradarbiavimas su partneriais vykdant projekto veiklas. Konkrečiai aprašykite, kaip su partneriais keičiamasi informacija apie projekto eigą. Įvertinkite, ar keitimasis informacija tarp projekto vykdytojo ir partnerių yra operatyvus ir efektyvus, nurodykite, ar projekto vykdytojas (partneriai) informuojamas(-i) apie visus būsimus ar įvykusius projekto pasikeitimus. Jei ne, nurodykite kilusias problemas ir planuojamus jų sprendimo būdus

7.1.5. Partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas: ______________________________________________________ Nurodykite, ar partneriai vykdė finansinius įsipareigojimus; kaip konkrečiai vyko finansiniai atsiskaitymai tarp projekto vykdytojo ir partnerių. Nurodykite, už kokias konkrečias įvykdytas veiklas partneriams buvo pervestos paramos lėšos arba partneriai įnešė numatytą įnašą 7.1.6. Susitarimai dėl įgyvendinant projektą sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių: ___ Nurodykite, kokie įgyvendinant projektą sukurti produktai (rezultatai), įsigytas ilgalaikis turtas atiteks partneriams ir kaip užtikrinsite įsigyto turto panaudojimą tikslinės grupės poreikiams 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos 7.2. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo: _________________ Pateikite bendradarbiavimo su partneriais efektyvumo įvertinimą. Nurodykite nesėkmingo bendradarbiavimo priežastis (jei taikoma) ir ką reikia daryti, kad bendradarbiavimas taptų efektyvesnis 8. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti viešieji pirkimai 8.1. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris nėra perkančioji organizacija Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir projekto pirkimų planą. Nurodykite visus pirkimus, kurie turėjo būti įvykdyti per projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir pirkimus, vykdomus pagal pirkimo sutartis, pasirašytas iki projekto įgyvendinimo pradžios Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgaliota institucija data Konkurso paskelbimo data Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgaliota institucija data Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgaliota institucija data Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8.1.1.

8.1.2. ...

8.2. Lentelė, skirta pildyti projekto vykdytojui, kuris yra perkančioji organizacija Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir projekto pirkimų planą. Nurodykite visus pirkimus (įskaitant įprastos komercinės praktikos būdu), kurie turėjo būti įvykdyti per ataskaitinį laikotarpį, ir pirkimus, vykdytus pagal pirkimo sutartis, pasirašytas iki projekto įgyvendinimo pradžios. Nurodykite tikslią datą kada buvo pasirašyta sutartis Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių, darbų ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos suderinimo su įgaliota institucija data Konkurso paskelbimo data Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data Prekių, darbų ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.2.1.

8.2.2. ...

Problema Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti Rezultatas 9.1.

9.2. ...

Patikros vietoje atlikimo ar kitokio pažeidimų (neatitikimų) nustatymo data Nustatyti pažeidimai ir (ar) neatitikimai Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir (ar) neatitikimams pašalinti 10.1.

10.2. ...

14.1. ___________________________________________, lapų;

14.2. ___________________________________________, lapų; ...

Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Paramos teikimo sutarties Nr.

Pažeidimo nustatymo arba įtarimo data Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo arba šalinimo būklė Skirta paramos suma Su pažeidimu susijusi paramos suma Išmokėta paramos suma Nustatyto arba įtariamo pažeidimo aprašymas Veiksmai, atlikti tiriant ir (ar) šalinant nustatytą arba įtariamą pažeidimą Kitų institucijų informavimas apie nustatytą arba įtariamą pažeidimą aktyvus užbaigtas Bendra suma EIF lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Bendra suma EIF lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Bendra suma EIF lėšos Bendrojo finansavimo lėšos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 _________________________________ _________________ ___________________________ (institucijos vadovo arba jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė) asmens pareigų pavadinimas) ________________ (data) _________________ Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 7 priedas (Pranešimo apie pažeidimą forma) ____________________________________ (institucijos pavadinimas, kodas, adresas) ____________________________ (adresatas) PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ _________________ Nr. _______________ (data) 1.

Informacija apie pranešimą 1.1.

Pažeidimo registracijos numeris 1.2.

Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas?

2.

Informacija apie instituciją, parengusią pranešimą 2.1.

Pirminį pranešimą parengusi institucija 2.2.

Pranešimo rengėjo pareigos, vardas ir pavardė 2.3.

Pranešimo rengėjo telefono numeris, el. paštas 3.

Informacija apie projektą 3.1.

Projekto pavadinimas 3.2.

Projekto vykdytojas 3.3.

Paramos teikimo sutarties numeris 3.4.

Projekto partneriai 4.

Informacija apie pažeidimą 4.1.

Pirminės informacijos apie pažeidimo įtarimą ar nustatymą gavimo data 4.2.

Pirminės informacijos šaltinis 4.3.

Pažeidimo nustatymo data 4.4.

Data (laikotarpis), kada padarytas pažeidimas 4.5.

Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoj e, nurodyti patikros vietoje atlikimo priežastį 4.6.

Pažeidimo tipas ir pobūdis 4.7.

Kaip buvo atliktas pažeidimas?

4.8.

Pažeistos teisės aktų nuostatos 4.8.1.

Europos Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis 4.8.2.

Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis 4.9.

Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis, Lt 4.10.

Pažeidimo nustatymo metodas 5.

Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys 5.1.

Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys?

5.1.1.

Europos Sąjungos valstybių narių 5.1.2.

Trečiųjų šalių 5.2.

Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys: vardas ir pavardė pareigos telefono, fakso numeris el. paštas 5.3.

Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys: pavadinimas teisinė forma kodas adresas telefono, fakso numeris 6.

Pažeidimo tyrimo būklė 6.1.

Pažeidimo nagrinėjimo eiga ir statusas 6.2.

Finansinė skolos būsena 6.3.

Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys 6.4.

Pastabos 7.

Finansinė informacija Iš viso Paramos lėšos Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) EIF lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Privačios lėšos 7.1.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis 7.2.

Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) 7.3.

Galimas pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos lėšos) 7.4.

Susigrąžinta suma 7.5.

Susigrąžintina suma 7.6.

Paramos lėšų susigrąžinimo galimybės 8.

Su pažeidimo tyrimu susijusios institucijos 8.1.

Pažeidimą nustačiusi (įtarusi) institucija (tarnyba) 8.2.

Institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą __________________________ ___________ _________________ (institucijos vadovo arba jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė) asmens pareigų pavadinimas) __________________________ ___________ ________________ (pažeidimų kontrolieriaus pareigų (parašas) (vardas ir pavardė) pavadinimas) _________________ Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 8 priedas PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ PILDYMO NURODYMAI ________________________________________________ (institucijos pavadinimas, kodas, adresas) Nurodykite pranešimą parengusios institucijos pavadinimą juridinio asmens kodą adresą ________________________ (adresatas) Nurodykite institucijos, kuriai siunčiamas pranešimas apie pažeidimą pavadinimą PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ ____________ Nr. ______________ (data) 1.

Informacija apie pranešimą 1.1.

Pažeidimo registracijos numeris Kiekvienam pažeidimui suteikiamas unikalus registracijos numeris.

Pažeidimo registracijos numerio pavyzdys: EIF/2007/1-2/3/001 arba EIF/2007/1-2/5/001/01.

Pažeidimo registracijos numeris susideda iš 6 dalių, atskirtą ženklu „/“:

Dalis 1 2 3 4 5 6 Dalies pavyzdys EIF 2007 1-2 3 001 01

1.2.

Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas?

Pateikiama informacija, ar pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, ar ne. Nurodoma „ taip „, jei pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, arba „ ne „, jei pažeidimo nagrinėjimas nėra užbaigtas (pvz., jei vyksta administracinis arba baudžiamasis tyrimas, projekto vykdytojas negrąžino paramos lėšų ir pan.) 2.

Informacija apie instituciją, parengusią pranešimą 2.1.

Pirminį pranešimą parengusi institucija EIF programą administruojančios institucijos, parengusios pirminį pranešimą apie pažeidimą, pavadinimas. Jei pirminį pranešimą apie pažeidimą rengia įgaliota institucija, ji nurodo savo pavadinimą 2.2.

Pranešimo rengėjo pareigos, vardas ir pavardė Šį pranešimą parengusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė 2.3.

Pranešimo rengėjo telefono numeris, el. paštas Šį pranešimą parengusio darbuotojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas 3.

Informacija apie projektą 3.1.

Projekto pavadinimas Nurodomas programos ir projekto pavadinimas, kaip nustatyta paramos teikimo sutartyje. Visuomet nurodoma „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) programos projektas „ 3.2.

Projekto vykdytojas Juridinio asmens, su kuriuo sudaryta paramos teikimo sutartis, pavadinimas 3.3.

Paramos teikimo sutarties numeris Nurodomas paramos teikimo sutarties numeris 3.4.

Projekto partneriai Nurodomi juridinių asmenų kurie paramos teikimo sutartyje nurodyti kaip projekto partneriai, pavadinimai 4.

Informacija apie pažeidimą 4.1.

Pirminės informacijos apie pažeidimo įtarimą ar nustatymą gavimo data Nurodoma data, kada gauta pirminė informacija, sukėlusi įtarimą dėl pažeidimo 4.2.

Pirminės informacijos šaltinis Nurodomas pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą dėl pažeidimo ir kuria remiantis buvo imtasi atitinkamų veiksmų pažeidimui nustatyti, šaltinis (pvz., gautas skundas (nurodoma skundą pateikusio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, skundo gavimo data ir numeris), informacija žiniasklaidoje (nurodomas žiniasklaidos informacijos šaltinio pavadinimas, data, straipsnio numeris), dokumentų patikra (nurodomas patikrintų dokumentų pavadinimas, data, dokumento rengėjas) 4.3.

Pažeidimo nustatymo data Nurodoma data, kada pažeidimas buvo pirmą kartą oficialiai nustatytas, bei pažeidimo nustatymą patvirtinantis dokumentas (pvz.: raštas, pažyma) 4.4.

Data (laikotarpis), kada padarytas pažeidimas Nurodoma data (jei pažeidimas buvo pavienis veiksmas) arba laikotarpis (jeigu pažeidimas buvo daromas sistemingai ar truko atitinkamą laiko tarpą), kada padarytas pažeidimas (pvz.: 2009-01-11 arba 2009-01-20-2009-03-02) 4.5.

Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoj e, nurodyti patikros vietoje atlikimo priežastį Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoje, nurodomos patikros vietoje atlikimo priežastys (pvz.: planuota patikra vietoje, neplanuota patikra vietoje reaguojant į pirminę informaciją dėl įtariamo pažeidimo) 4.6.

Pažeidimo tipas ir pobūdis Nurodoma padaryta su pažeidimu susijusi veika (pvz.: sąskaitos suklastojimas pakeičiant pirminę sumą viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas, projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta klaidinanti informacija). Nurodoma, ar padarytoji (nustatytoji) veika pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas apibrėžiama kaip klaida, pažeidimas ar sukčiavimas (įtarimas sukčiavimu), organizuotas nusikaltimas, ir pateikiami pažeidimo pobūdžio priskyrimą pagrindžiantys argumentai 4.7.

Kaip buvo padarytas pažeidimas?

Išsamiai aprašoma padarytoji (nustatytoji) su pažeidimu susijusi veika ir nurodomas su pažeidimu susijusios projekto išlaidų kategorijos pavadinimas (pvz., projekto vykdytojas kartu su 2009 m. spalio 15 d. mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė suklastotą projektoriaus, skirto tikslinei grupei mokyti, pirkimo sąskaitą projekto išlaidų kategorija – išlaidos įrangai) 4.8.

Pažeistos teisės aktų nuostatos 4.8.1.

Europos Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis Nurodomas Europos Bendrijų teisės aktą (-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto (-ų) pavadinimas (-ai) (pvz.: sprendimas, reglamentas), numeris(-iai) ir straipsnis(-iai), kuris (-ie) buvo pažeistas(-i) 4.8.2.

Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis Nurodomas Lietuvos Respublikos teisės aktą (-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas (-ai) (pvz.: įstatymas, Vyriausybės nutarimas, įsakymas), numeris(-iai) ir 4.9.

Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis, Lt Nurodomas faktinis pažeidimo finansinis poveikis, t. y. grąžintinų projekto išlaidų, susijusių su pažeidimu, suma litais, jei paramos lėšos jau buvo išmokėtos 4.10.

Pažeidimo nustatymo metodas Nurodomi veiksmai (taikyta praktika), kuriuos atliekant buvo nustatytas pažeidimas (pvz.: neplanuota patikra vietoje, atrankinis veiklos patikrinimas, papildomas išlaidas įrodančių dokumentų patikrinimas) 5.

Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys 5.1.

Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys?

Nurodoma „taip“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavo kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys, arba „ne“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys nedalyvavo 5.1.1.

Europos Sąjungos valstybių narių nurodomos ES šalys 5.1.2.

Trečiųjų šalių nurodomos trečiosios šalys 5.2.

Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys: vardas ir pavardė pareigos telefono, fakso numeris el. paštas Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių fizinių asmenų duomenys 5.3.

Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys: pavadinimas teisinė forma kodas adresas telefono, fakso numeris Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių juridinių asmenų duomenys 6.

Pažeidimo tyrimo būklė Pateikiama informacija apie pažeidimo tyrimo būklę bei jo nagrinėjimo eigą rengiant pranešimą 6.1.

Pažeidimo nagrinėjimo eiga ir statusas Nurodomas pažeidimo statusas (pvz.: administracinis procesas; teisminis nagrinėjimas: administracinis procesas, civilinis procesas, baudžiamasis procesas; byla nutraukta; pažeidimo tyrimas baigtas) ir pateikiama išsami informacija apie pažeidimo nagrinėjimo eigą, nurodant visus pažeidimą nustačiusios ir pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos atliktus su pažeidimo nagrinėjimu susijusius veiksmus 6.2.

Finansinė skolos būsena Nurodoma finansinė skolos būsena (pvz.: grąžintinos sumos dydis dar nepatvirtintas, susigrąžinimo procedūra dar nepradėta, susigrąžinimo procedūra vyksta, susigrąžinimo procedūra nutraukta, susigrąžinimo procedūra apskųsta, visa suma susigrąžinta, skola pripažinta beviltiška, grąžintinų sumų nėra (nurodoma tuo atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų). Nurodant būseną įrašyti ir šią būseną pagrindžiantį dokumentą 6.3.

Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys (jeigu taikoma) Išsamiai aprašomos priežastys, dėl kurių buvo nutrauktos lėšų susigrąžinimo procedūros (jeigu jos nutrauktos) 6.4.

Pastabos Šiame punkte galima nurodyti svarbią informaciją, jei ji nebuvo 7.

Finansinė informacija Iš viso Paramos lėšos Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) EIF lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Privačios lėšos 7.1.