Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant europos pabėgėlių fondo lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių…

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO LIETUVOJE DAUGIAMETĘ 2008–2013 M. PROGRAMĄ IR ATITINKAMŲ METŲ METINES PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m. vasario 3 d. Nr. A1-46 Vilnius Vadovaudamasis 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo, panaikinančio Tarybos sprendimą 2004/904/EB (OL 2007 L 144, p. 14), 27 straipsniu:

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS RIMANTAS JONAS DAGYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-46 PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO LIETUVOJE DAUGIAMETĘ 2008–2013 M. PROGRAMĄ IR ATITINKAMŲ METŲ METINES PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo (toliau vadinama – EPF) Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros bei lėšų panaudojimo kontrolės procedūras bei tvarką, kuria vadovaujasi EPF finansinę paramą administruojančios institucijos, nustatydamos ir šalindamos pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansinės paramos naudojimu, taip pat nustatydamos apribojimus gauti ES finansinę paramą.

Atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – ministerija), atsakinga už EPF administravimą ir palaikanti ryšius su Europos Komisija bei įgyvendinanti kitas funkcijas, 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 573/2007/ EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo, panaikinančiu Tarybos sprendimą 2004/904/EB (OL L144 2007, p. 1), priskirta atsakingai institucijai.

Bendrojo finansavimo lėšos – Lietuvos Respublikos lėšos projektams, kuriems skirta EPF programos lėšų, bendrai finansuoti. Bendrojo finansavimo lėšos gali būti skirtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų, taip pat kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės ir (ar) kiti ūkio subjektai.

Deleguota institucija – Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, atsakinga už priskirtos EPF programos projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą.

Parama – Europos pabėgėlių fondo ir bendrojo finansavimo lėšos, skirtos projektams finansuoti. Parama apibendrina visas galimas finansavimo teikimo formas (subsidiją, dotaciją ir kitas).

Paramos valdymo ir kontrolės sistemos sisteminis trūkumas (toliau vadinama – sisteminis trūkumas) – paramą administruojančios institucijos ir (ar) projekto vykdytojų nuolatinis nesilaikymas paramai administruoti ir naudoti nustatytų reikalavimų, ypač projektų atrankos skaidrumo, veiklos ir išlaidų tinkamumo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų laikymosi, tinkamo dokumentų saugojimo ir galimybių juos tikrinti bei audituoti sudarymo srityse.

Pareiškėjai – institucijos, įstaigos ir organizacijos, kurių vardu yra teikiama paraiška. Pareiškėjas ir (ar) partneriai (jeigu taikoma) gali būti tik institucijos, įstaigos, organizacijos, nurodytos Gairėse pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas.

Partneris – juridinis asmuo, tiesiogiai įvardytas projekto aprašyme, prisidedantis savo veikla ir (ar) finansiniais išteklias prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.

Pažeidimų kontrolierius – paramą administruojančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramą administruojančios institucijos veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu, tyrimu, šalinimu ir prevencija, koordinavimą bei bendradarbiavimą su kitomis paramą administruojančiomis institucijomis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT).

Pažeidimo tyrimas – paramą administruojančios institucijos atliekamas projekto vykdytojo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų bei dokumentų patikrinimas, patikra vietoje, paaiškinimų apie pažeidimo aplinkybes prašymas ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti nustatytą arba įtariamą pažeidimą.

Projektas – veiklų visuma, turinti aiškiai nustatytus finansinius ir techninius jų vertinimo kriterijus. Jo tikslas yra įgyvendinti EPF programos siekius.

Projekto vykdytojas – institucijos, įstaigos ir organizacijos, kurių vardu pateiktai paraiškai pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametėje 2008–2013 m. programoje ir atitinkamų metų metinėse programose nustatytus reikalavimus buvo skirtas finansavimas.

Sutartis – nustatyta tvarka pasirašytas dokumentas, kuriame yra nurodytos pagrindinės sąlygos, kuriomis turi vadovautis paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą.

II. PROJEKTŲ PATIKRA VIETOJE 3. Projektų patikras vietoje atlieka atsakinga ir deleguota institucijos.

3.1. Atsakinga institucija projektų patikras atlieka pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 7 d. įsakyme Nr. A1-103 „Dėl procedūrų, administruojant Europos pabėgėlių fondo programas 2008–2013 m., vadovo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

3.2. Deleguota institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

4.1. planines patikras vietose deleguota institucija atlieka pagal metinį planą, kurį ji peržiūri ir gali atnaujinti, atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus. Metinį patikrų vietose planą ir jo pakeitimus tvirtina deleguotos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo;

4.2. neplanines patikras vietose deleguota institucija privalo atlikti esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

7.1. susipažinti su projekto byloje saugomais dokumentais;

7.2. pagal Taisyklių 7.1 punkte nurodytus dokumentus ir kitą turimą informaciją nuspręsti, kokie projekto elementai yra rizikingiausi ir privalo būti patikrinti;

7.3. prireikus papildyti standartinį patikros vietoje lapą papildomais tikrinimo klausimais.

9.1. patikros vietoje datą;

9.2. patikrą vietoje atliksiančio (-ių) darbuotojo (-ų) vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;

9.3. numatomą patikros vietoje apimtį;

9.4. projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;

9.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalės pateikti patikrą vietoje atliekantiems deleguotos institucijos darbuotojams.

11.1. projekto vykdytojo deleguotai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto atitinkamose ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga ir atitinka projekto vykdytojo saugomus originalius dokumentus;

11.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė deleguotai institucijai;

11.3. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant paramos poreikį;

11.4. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;

11.5. projekto vykdytojas ir (ar) partneriai įgyvendina projekto viešinimo priemones;

11.6. projekto vykdytojas atskirai tvarko bendrojo finansavimo ir EPF paramos lėšų apskaitą;

11.7. projekto viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

15.1. paramos sutarties numerį;

15.2. projekto pavadinimą;

15.3. projekto vykdytojo adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą;

15.4. partnerius (jeigu turi);

15.5. deleguotos institucijos nurodytus neatitikimus;

15.6. terminą, iki kada turėjo būti pašalinti neatitikimai;

15.7. priemones, įgyvendintas siekiant panaikinti nurodytus neatitikimus, ir rezultatus;

15.8. ataskaitos rengėjo vardą, pavardę, pareigas, parašą;

15.9. projekto vykdytojo vadovo vardą, pavardę ir parašą.

III. PROJEKTŲ TEIKIAMOS ATASKAITOS DELEGUOTAI INSTITUCIJAI 19. Projekto vykdytojo teikiamos projekto ataskaitos deleguotai institucijai priklauso nuo projektui taikomo lėšų mokėjimo būdo:

19.1. Projekto vykdytojas dėl projekto, kuriam taikomas avansinio mokėjimo būdas, deleguotai institucijai teikia:

19.1.1. pažangos ataskaitą (šių Taisyklių 2 priedas) kartu su antruoju avansinio mokėjimo prašymu paramos sutartyje nustatyta tvarka;

19.1.2. galutinę ataskaitą (šių Taisyklių 3 priedas) kartu su galutinio mokėjimo prašymu.

19.2. Projekto vykdytojas dėl projekto, kuriam taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, deleguotai institucijai teikia:

19.2.1. pažangos ataskaitas (šių Taisyklių 2 priedas) kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais pagal su deleguota institucija suderintą mokėjimo prašymų teikimo grafiką;

19.2.2. galutinę ataskaitą (šių Taisyklių 3 priedas) kartu su galutinio mokėjimo prašymu.

20.1. publikacijas (straipsnius spaudoje, internete, išleistus lankstinukus, plakatus ir pan.);

20.2. mokymo, konferencijų ar seminarų medžiagą (renginių kvietimus, dalyvių lankomumo sąrašus su parašais, mokymo medžiagą popieriniu ar elektroniniu formatu, sertifikatus ir pan.);

20.3. viešinimo priemonių fotografijas (puodeliai, pieštukai, užrašinės ir pan.);

20.4. prekių ir paslaugų pirkimo dokumentus;

20.5. duomenis apie projekto tikslinę grupę.

21.1. projekto vykdytojas pateikė pažangos ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);

21.2. projektas įgyvendinamas pagal planą;

21.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais, kurie leidžia tikėtis, kad, įgyvendinus projektą, visi numatyti projekto tikslai bus pasiekti;

21.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešųjų pirkimų, viešinimo ir kitų sutartyje nustatytų reikalavimų;

21.5. dokumentų kopijas, patvirtinančias tikslinės grupės tapatybę. Jeigu tokių dokumentų kopijų pateikti negalima dėl asmens saugumo, už dalyvio patvirtinimą tiesiogiai atsako projekto vykdytojas. Atsakinga ir deleguota institucijos patikros vietoje metu turi teisę patikrinti minėtų dokumentų kopijas.

22.1. ją patvirtinti;

22.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;

22.3. ją atmesti, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir projekto įgyvendinimo trūkumus bei pateikti naują pažangos ataskaitą.

23.1. deleguota institucija privalo per 2 dienas elektroniniu paštu apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį pažangos ataskaita turi būti pateikta;

23.2. deleguotos institucijos sprendimu, esant būtinybei dėl objektyvių priežasčių, pažangos ataskaitos galutinis pateikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.

26.1. pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstomi projekto metu įgyvendinti tikslai, uždaviniai ir pasiekti rezultatai (planuoti ir faktiškai pasiekti);

26.2. aprašomos projekto partnerių pasirinkimo priežastys, atskirų partnerių atsakomybė ir bendradarbiavimas įgyvendinant projektą (jeigu taikoma);

26.3. apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti, taip pat teikiamos rekomendacijos, kaip projektą buvo galima įgyvendinti geriau;

26.4. pateikiami viešuosius pirkimus, kurie nebuvo patikrinti patikros vietoje metu (jeigu tokių yra), pagrindžiantys dokumentai ir aprašomos įgyvendintos viešinimo priemonės;

26.5. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius, kurioje nurodomos planuotos bei faktiškai panaudotos kiekvieno šaltinio lėšos ir visos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos;

26.6. kita svarbi informacija.

IV. SUTARTIES PAKEITIMAI 29. Jokie su deleguota institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo projekto, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą, projekto vykdytojui nėra leidžiami. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti deleguotą instituciją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su sutartimi ir projekto įgyvendinimu.

30.1. būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

30.2. kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 10 procentų. Šiose Taisyklėse biudžeto išlaidų kategorija suprantama kaip biudžeto išlaidų eilutė, kurios numerį sudaro du skaitmenys (t. y. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės). Keitimai tarp 1 biudžeto eilutės „Tiesioginės išlaidos“ ir 2 biudžeto eilutės „Netiesioginės išlaidos“ negalimi;

30.3. planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;

30.4. atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, lemiančių esminį projekto nukrypimą nuo sutarties sąlygų.

32.1. atmesti;

32.2. patenkinti;

32.3. patenkinti su tam tikromis sąlygomis ir nuspręsti, kaip turi būti keičiama paramos sutartis.

V. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 39. Europos Audito Rūmų bei Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, atsakingos ir deleguotos institucijų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą tiek, kiek ji susijusi su projektu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei sutartimi, projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

40.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir paramos naudojimo ataskaitų sutartyje nustatyta tvarka;

40.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei;

40.3. vykdydamas projektą, pažeidžia Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus tiek, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;

40.4. nustoja vykdyti projektą, nukrypsta nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 proc., negali pasiekti sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų, rezultatų ir apie tai neinformuoja deleguotos institucijos;

40.5. per penkerių metų laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo pabaigos perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;

40.6. praėjus penkeriems metams nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, parduoda turtą už kainą, žemesnę negu rinkos kaina, arba, pardavęs turtą, konvertuoja EPF paramą į grynuosius pinigus (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);

40.7. nesuderinęs su deleguota institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos teikimo sutartį;

40.8. nevykdo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;

40.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia kompetentingiems asmenims atlikti patikrą vietoje ir (ar) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (ar) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;

40.10. nevykdo sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

40.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

40.12. nuolat pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;

40.13. nepradeda vykdyti projekto per sutartyje nustatytą terminą;

40.14. yra bankrutuojantis arba likviduojamas įgyvendindamas projektą;

40.15. neinformuoja deleguotos institucijos apie įgyvendinat projektą ir per 1 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos iš projekto sukurtų rezultatų gautas pajamas;

40.16. pažeidžia kitas sutarties sąlygas.

VI. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS 42. Atsakinga ir deleguota institucijos bei projektų vykdytojai visų su EPF įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja, vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44.1. paraiškos ir jos priedų kopijas;

44.2. paraiškos vertinimo metu pateiktų dokumentų kopijas;

44.3. sutarties ir visų sutarties pakeitimų originalus;

44.4. projekto pažangos ir galutinių ataskaitų ir jų priedų kopijas;

44.5. išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;

44.6. susirašinėjimo su deleguota ir atsakinga institucijomis dokumentų kopijas;

44.7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

44.8. įgyvendintas viešinimo priemones įrodančius dokumentus;

44.9. kitą svarbią informaciją.

45.1. kvietimų teikti paraiškas dokumentų originalai;

45.2. paraiškų registravimo dokumentai;

45.3. paraiškų ir jų priedų originalai;

45.4. vertinimo ataskaitos;

45.5. paraiškos vertinimo metu pateiktų dokumentų originalai;

45.6. informacinių raštų apie projektų paraiškų atmetimą kopijos;

45.7. visų susirašinėjimo su pareiškėju dokumentų kopijos;

45.8. sutarčių ir sutarčių pakeitimo originalai;

45.9. prašymų pakeisti sutartį ir sprendimų dėl sutarties pakeitimo dokumentų originalai arba kopijos;

45.10. mokėjimo prašymų, jų priedų ir jų tikrinimo bei tvirtinimo lapų originalai;

45.11. mokėjimo paraiškų atsakingai institucijai originalus arba kopijos;

45.12. lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir rangovams, prekių tiekėjams ar paslaugų teikėjams pateisinančių dokumentų kopijos;

45.13. projekto pažangos ir galutinių ataskaitų ir jų priedų originalai;

45.14. patikrų vietose ataskaitų originalai;

45.15. susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentų kopijos;

45.16. kita svarbi informacija.

46.1. projektų priežiūros komiteto protokolų originalus;

46.2. sprendimų dėl paramos skyrimo originalus arba kopijas;

46.3. gautų paraiškų atsakingai institucijai originalus;

46.4. visų susirašinėjimo su deleguota institucija ir projektų vykdytojais dokumentų kopijas;

46.5. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl EPF įgyvendinimo dokumentų kopijas;

46.6. atliktų patikrų vietose ataskaitų kopijas;

46.7. informaciją apie jai priskirtų EPF veiksmų grąžintinas ir išieškotinas lėšas;

46.8. ataskaitų, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

46.9. mokėjimo paraiškų Europos Komisijai originalus arba kopijas;

46.10. kitą svarbią informaciją.

VII. EPF FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS, ŠALINIMAS IR APRIBOJIMAS JĄ GAUTI 47. Atsakingos ir deleguotos institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys paskiria pažeidimų kontrolierius savo institucijose EPF programos tinkamam lėšų panaudojimui kontroliuoti. Pažeidimų kontrolieriumi atsakingoje institucijoje negali būti skiriamas šios institucijos vidaus audito padalinio valstybės tarnautojas arba darbuotojas.

48.1. nedelsdamas registruoja įtariamą pažeidimą Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registre (toliau vadinama – pažeidimų registras) (šių Taisyklių 4 priedas), atitinkamai užpildo informaciją apie įtariamą pažeidimą duomenų bazėje (jeigu tokia sistema yra sukurta ir veikianti) bei atlieka tyrimą per 20 darbo dienų, atlikdamas papildomų dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą vietoje. Tais atvejais, kai dėl įtariamo pažeidimo reikia kompetentingos institucijos išvados arba papildomos informacijos iš projekto vykdytojo ir (ar) kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo tyrimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 darbo dienų deleguotos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, kuriame taip pat turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių pratęsiamas pažeidimo tyrimas.

48.2. Jeigu pranešimas apie įtariamą pažeidimą pasitvirtina, pažeidimų kontrolierius:

48.2.1. pildo Pranešimo apie pažeidimo formą pagal Pranešimo apie pažeidimus formos pildymo nurodymus (šių Taisyklių 5 priedas);

48.2.2. įvertina įtariamo pažeidimo pobūdį ir sprendžia, ar reikia stabdyti projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir (ar) siūlyti atsakingai institucijai išmokėti arba išmokėti su įtariamu pažeidimu nesusijusią lėšų dalį (išskyrus galutinį mokėjimo prašymą), jeigu įtariamas pažeidimas susijęs su projekto išlaidomis, kurioms apmokėti projekto vykdytojas yra pateikęs mokėjimo prašymus deleguotai institucijai, ir (arba) pagal kompetenciją siūlo atsakingai institucijai imtis veiksmų dėl paramos lėšų išmokėjimo sustabdymo arba, jeigu yra įgaliota atsakingos institucijos, imasi veiksmų dėl paramos lėšų išmokėjimo sustabdymo, kol bus užbaigtas pažeidimo tyrimas.

48.3. Jeigu pranešimas apie įtariamą pažeidimą nepasitvirtina, pažeidimų kontrolierius nutraukia tyrimą ir užpildo pažeidimų registrą.

55.1. sustabdyti paramos teikimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą. Tokiu atveju paramos teikimą atsakinga institucija gali atnaujinti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus;

55.2. nutraukti paramos teikimą, nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį, sumažinti paramą;

55.3. siūlyti keisti paramos sutartį (arba pavesti deleguotai institucijai inicijuoti paramos sutarties keitimą);

55.4. atmesti siūlymą kaip nepagrįstą;

55.5. priimti kitą sprendimą.

61.1. Deleguota institucija iki sausio 15 d., balandžio 15 d., liepos 15 d. ir spalio 15 d. teikia atsakingai institucijai Pranešimus apie pažeidimus, taip pat šių pranešimų elektronines versijas. Pranešimai apie pažeidimus neteikiami, jeigu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuoti nebuvo.

61.2. Atsakinga institucija iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d., vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, teikia Pranešimus apie pažeidimus FNTT, bet tik tokiu atveju, jeigu tie pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio.

VIII. EPF IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS, ŠIŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITA, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMAS ABEJOTINOMIS IR ABEJOTINŲ SKOLŲ NURAŠYMAS 68. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti gautas EPF arba bendrojo finansavimo lėšas yra atsakingos institucijos sprendimas susigrąžinti lėšas (toliau vadinama – sprendimas), įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką arba Europos Komisijos sprendimas. Lėšos grąžinamos į atsakingos institucijos sprendime nurodytą sąskaitą, iš kurios pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 82 punkte. Atsakinga institucija taip pat gali įgalioti deleguotą instituciją vykdyti su išieškojimu susijusias atsakingos institucijos funkcijas.

69.1. atsakinga arba deleguota institucijos nesilaikė ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir dėl to:

69.1.1. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytą paramos teikimo arba rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartyje (toliau vadinama – sutartis);

69.1.2. projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra didesnė už nurodytąją projekto vykdytojo atsakingai institucijai pateiktame mokėjimo prašyme arba išrašytose sąskaitose;

69.1.3. su projekto vykdytoju, nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, buvo pasirašyta sutartis dėl EPF finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ir administravimo;

69.1.4. projekto vykdytojui išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma – kitais atvejais;

69.2. projekto vykdytojas nesilaikė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų bei sutarties ir dėl to:

69.2.1. sutartis su projekto vykdytoju nutraukta;

69.2.2. projekto vykdytojui išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

74.1. sutarties sudarymo datą ir vietą;

74.2. šalių teises, pareigas ir atsakomybę;

74.3. šalių tarpusavio atsiskaitymą ir piniginių lėšų pervedimą;

74.4. skolos bylų suformavimą ir dokumentų perdavimą, kitos informacijos, kurios reikia skolai išieškoti, teikimą;

74.5. informacijos apie skolos išieškojimo rezultatus pateikimą;

74.6. kitas sąlygas.

78.1. teikia atsakingai institucijai informaciją apie perleistos skolos išieškojimo rezultatus;

78.2. perima skolai padengti savo nuosavybėn projekto vykdytojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį realizuoja;

78.3. atideda skolos mokėjimo terminą;

78.4. atsisako išieškoti visą skolą ar dalį skolos, kurios išieškojimas perduotas;

78.5. pakeičia piniginę prievolę kita prievole;

78.6. inicijuoja bankroto ir (arba) restruktūrizavimo bylos iškėlimą projekto vykdytojui, sudaro taikos sutartis, priima sprendimus dėl projekto vykdytojo restruktūrizavimo plano;

78.7. priima sprendimus dėl abejotinų skolų nurašymo ir jas nurašo;

78.8. atlieka kitus kreditoriaus veiksmus ir priima kitus sprendimus, susijusius su skola.

83.1. praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo projekto vykdytojui išsiųsto sprendimo priėmimo nerasta projekto vykdytojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus, arba jeigu rastą turtą nustatyta tvarka pardavus padengiama dalis skolos, nurašoma tik likusi skolos dalis;

83.2. projekto vykdytojas miręs ir jo prievolės nepereina kitam asmeniui;

83.3. projekto vykdytojas bankrutavęs ir jo turto nepakanka skolai grąžinti;

83.4. projekto vykdytojas likviduotas ir jo turto nepakanka skolai grąžinti.

84.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama atsakingos institucijos teisė susigrąžinti skolas;

84.2. teismo antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas neatliktas ir negalimas, jeigu sprendimas, nuosprendis arba nutartis vykdomi Lietuvos Respublikoje.

87.1. Juridinių asmenų registro pažyma apie likviduoto projekto vykdytojo išregistravimą iš Juridinių asmenų registro;

87.2. dokumentais, patvirtinančiais, kad likviduotas projekto vykdytojas neturėjo pakankamai turto skoloms grąžinti, arba dokumentais, patvirtinančiais, kad projekto vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms grąžinti.

IX. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRA 90. Jeigu projektų vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atsakingos institucijos patvirtintomis EPF programos projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklėmis. Jei projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, tai numatomi prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paramos lėšas privalo būti vykdomi vadovaujantis atsakingos institucijos patvirtintu EPF programos projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą pirkimų tvarkos aprašu.

Patikros vietoje atlikimo priežastis: £[] planinė £[] neplaninė Patikrą atliko: _________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) _________________________________ (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) Patikros vietoje atlikimo data ir vieta:

Veiksmas: £[] priėmimo sąlygos ir prieglobsčio procedūros £[] užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracija £[] valstybių narių gebėjimas plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką, siekiant praktinio bendradarbiavimo Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo iki Tikrinamas laikotarpis: nuo iki Paramos sutarties numeris:

Projekto vykdytojo rekvizitai:

Adresas gatvė, namo numeris pašto indeksas, gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas PVM mokėtojas £[] taip £[] ne 3. Duomenys apie finansavimo šaltinių panaudojimą Finansavimo šaltiniai Paramos sutartyje patvirtinta lėšų suma, Lt Iki patikrinimo datos išmokėtos lėšos, Lt Komentarai 1. Paramos lėšos 1.1. EPF programos lėšos 1.2. Bendrojo finansavimo lėšos 2. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 2.1. Nacionalinės lėšos 2.1.1. valstybės biudžeto lėšos 2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos 2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai 2.2. Privačios projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 3. Projekto pajamos 4. Iš viso (1+2+3) 4. Duomenys apie mokėjimus Duomenys iš projekto bylos Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo data Mokėjimo prašymo registravimo data Pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, Lt Išmokėta, Lt Mokėjimo data Išlaidas pateisinantys dokumentai Iš viso 5. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją atliekant patikrą vietoje Taip Ne Netaikoma Komentarai 5.1.

Ar patikros vietoje metu nustatyta keitimų, apie kuriuos deleguota institucija nebuvo informuota 5.2.

Ar tinkamai tvarkoma ir saugoma projekto dokumentacija 5.3.

Ar įgyvendinant projektą buvo konsultuojamasi su deleguota institucija, jei ne, kodėl 5.4.

Ar deleguotai institucijai laiku teikiama informacija apie personalo, biudžeto, veiklos grafiko ir pan. keitimus, mokėjimo prašymai bei ataskaitos 5.5.

Ar projekto vykdytojui yra žinomi Šie bendrieji reikalavimai: projekto įgyvendinimo termino laikymasis, dokumentų saugojimo laikas (10 metų projektui pasibaigus), tikrinimo teisė (Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė, atsakinga, audito ir deleguota institucijos) 5.6.

Kiti klausimai 6. Duomenys apie projekto išteklius ir valdymą Taip Ne Netaikoma Komentarai 6.1.

Ar yra darbo sutartys, vadovo įsakymai dėl darbuotojų įdarbinimo ar pavedimo darbuotojams dirbti pagal projektą 6.2.

Ar darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbuotojų darbo laiko apskaitos ataskaitose bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose 6.3.

Ar projekto partneriai vykdo finansinius įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu (jeigu laikoma) Nurodyta jungtinės veiklos sutartyje 6.4.

Ar projekto partneriai tinkamai atliko jiems numatytas funkcijas, dalyvavo numatytuose susirinkimuose, renginiuose, pan. (jeigu taikoma) 6.5.

Kiti klausimai 7. Duomenys apie projekto veiklą ir jos įgyvendinimo priežiūrą Taip Ne Netaikoma Komentarai 7.1.

Ar vykdoma visa projekto veikla, numatyta paramos sutartyje:

7.1.1.

Ar veikla atitinka numatytus tikslus, uždavinius bei veiksmo aprašymą 7.1.2.

Ar reikia tikslinti, keisti veiklą dėl iškilusių problemų 7.1.3.

Jeigu veikla bus pakeista, ar tai padės veiksmingiau siekti projekte numatytų tikslų bei atitinkamos EPF metinės programos tikslų 7.2.

Ar projekto veikla vykdoma pagal patvirtintą veiklos planą:

7.2.1.

Ar įgyvendinama veikla atitinka veiklos planą, jei ne, kodėl 7.2.2.

Ar buvo koreguotas veiklos planas, jei taip, ar pakeitimai buvo suderinti su deleguota institucija 7.2.3.

Ar vienos veiklos atlikimo grafiko pakeitimas daro įtaką kitų veiklų atlikimo grafikui 7.2.4.

Ar projektas bus įgyvendintas laiku 7.3.

Renginių organizavimas:

7.3.1.

Ar renginiai organizuojami pagal grafiką 7.3.2.

Ar renginiai yra tinkamai dokumentuojami (pvz., mokymų dalyvių registracijos sąrašai su dalyvių parašais, mokymų ir susitikimų darbotvarkės, sukurtų mokymo programų aprašai, parengti ir išleisti leidiniai, saugoma parengta mokymo medžiaga, mokymų vertinimo anketų suvestinės ir pan.) 7.4.

Ar pasiekti konkretūs projekto rezultatai, nurodyti mokėjimo prašymuose bei ataskaitose iki patikros:

7.4.1.

Ar pasiekti planuoti projekto rezultatai 7.4.2.

Ar yra pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai 7.4.3.

Ar esami rezultatai bei projekto pažanga yra pakankama, kad projekto tikslai būtų pasiekti 7.5.

Duomenys apie viešuosius pirkimus 7.5.1.

Ar laikomasi viešųjų pirkimų organizavimo grafiko 7.5.2.

Ar yra viešųjų pirkimų dokumentacija (pirkimų dokumentų originalai arba kopijos, jei pirkimus vykdė vienas iš partnerių) – projekto pirkimų planas, pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, skelbimas / kvietimas (jei vyko derybos), tiekėjų pasiūlymai, viešųjų pirkimų komisijos protokolai ir ataskaitos (apie įvykdytas procedūras, įvykdytas arba nutrauktas sutartis), susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, pirkimo sutartys bei jų pakeitimai, darbų / prekių / paslaugų pirkimo priėmimo–perdavimo aktai ir kt.

Įprastines komercinės praktikos atveju – įprastinės komercinės praktikos vykdymo tvarka / pirkimų komisijos darbo reglamentas, apklausos (raštu arba žodžiu) pažyma, tiekėjų pasiūlymai, pirkimo komisijos protokolai ir pan.

7.5.3.

Ar dokumentų originalai atitinka kopijas, pateiktas deleguotai institucijai 7.5.4.

Ar prekės ir paslaugos, nurodytos priėmimo–perdavimo aktuose, yra realiai įsigytos 7.6.

Kiti klausimai 8. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą Taip Ne Komentarai 8.1.

Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma projekto vykdytojo organizacijoje 8.2.

Ar projekto lėšų apskaita tvarkoma atskirai, t.y. ar operacijoms, susijusioms su projektu, apskaityti yra naudojamos atskiros sąskaitą plano subsąskaitos 8.3.

Ar apskaitoje naudojamos spec. apskaitai skirtos kompiuterinės programos. Jei taip, kokios 8.4.

Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus 8.5.

Ar tinkamai įtraukiamos į apskaitą projekto lėšos 8.6.

Ar teisingai vedama projekte dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita 8.7.

Ar nusidėvėjimas skaičiuojamas teisingai (jeigu taikoma) 8.8.

Ar projekto pajamos skaičiuojamos teisingai (jeigu taikoma) 8.9.

Kiti klausimai 9. Viešinimas Taip Ne Komentarai 9.1.

Ar vykdant informacijos sklaidą bei viešinimą yra naudojama ES atributika (seminarų dalomojoje medžiagoje, dalyvių registravimo sąrašuose, stenduose, informaciniuose leidiniuose, ant įsigytos įrangos ir pan.) 9.2.

Kiti klausimai 10. Patikros vietoje atlikimo išvados 10.1. Projekto įgyvendinimo atitiktis planui;

10.2. Projekto rezultatų ir rodiklių pasiekimo įrodymai;

10.3. Projekto vykdytojo pateiktos informacija išsamumas;

10.4. Projekto vykdytojo pateiktos informacijos teisingumas;

10.5. Paramos lėšų panaudojimas pagal paskirtį;

10.6. Atliekant patikrą nustatytų neatitikimų ir trūkumų neigiama įtaka tolesniam projekto įgyvendinimui (jeigu tokių pažeidimų nustatyta);

10.7. Būtini veiksmai siekiant užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą;

10.8. Patikslinti terminai, išvados (būtina nurodyti pažeidimus ir skundus) bei rekomendacijos;

10.9. Pasiūlymai dėl kitos patikros vietoje atlikimo;

10.10. Kiti klausimai.

Patikrą atliko ___________________ ___________________ _____________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) SUSIPAŽINAU Projekto vykdytojas ____________________ (pareigų pavadinimas) ____________________ (parašas) ____________________ (vardas ir pavardė) ____________________ (data) _________________ Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių 2 priedas (Projekto pažangos ataskaitos forma) (Gavimo registracijos žyma) Registravo _________________________________ (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė ______________________________________________ (ataskaitos sudarytojo pavadinimas) PROJEKTO NR. _______________________ PAŽANGOS ATASKAITA ____________ Nr. ________ (data) ___________________ (sudarymo vieta) 1. Ataskaitos pateikimo terminas 20__–__–__ Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto pažangos ataskaita 2. Informacija apie projektą Programa: Europos pabėgėlių fondas Veiksmas: Pažymėkite vieną iš variantų £[] priėmimo sąlygos ir prieglobsčio procedūros £[] užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracija £[] valstybių narių gebėjimas plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką, siekiant praktinio bendradarbiavimo Projekto pavadinimas: Nurodykite projekto pavadinimai pagal paramos sutartį Paramos sutarties Nr.: Nurodykite paramos sutarties numerį Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Nurodykite paramos sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) Pradžia 20_ _– _ –_ Pabaiga 20_ _– _ –_ Atsiskaitymo laikotarpis: Nurodykite laikotarpį, už kurį atsiskaitote šioje ataskaitoje Pradžia 20_ _– _ –_ Pabaiga 20_ _– _ –_ Projekto vykdytojo pavadinimas:

Juridinio asmens, su kuriuo pasirašyta paramos sutartis, pavadinimas Adresas gatvė, namo numeris pašto kodas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį Projekto sąskaita banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį Projekto vadovas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį Finansininkas vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį 3. Projekto įgyvendinimo eiga Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas* Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklos sritį, nustatytą paramos sutartyje Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės Nr.

Planuotas įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos srities įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Faktinis įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos srities įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Numatomas įgyvendinimo laikas (jei neįgyvendinta) Nurodykite numatomą projekto veiklos srities įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Komentarai Pakomentuokite veiklos srities įgyvendinimo eigą ir nurodykite ją pagrindžiančius dokumentus 3.1.

3.2.

3.3. n * Ataskaitinio laikotarpio duomenys Pastabos: Pateikiamas apibendrinimas projekto veiklų įgyvendinimo įvertinimas, kitos reikalingos pastabos. Jei taikoma, aprašomos problemos ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį, nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo atlikta tam tikra veikla. Taip pat nurodomi veiksmai, kurių siekdamas išspręsti iškilusias problemas, planuoja imtis projekto vykdytojas per kitą ataskaitinį laikotarpį 4. Projekto įgyvendinimo eiga siekiant nustatytų projekto tikslų ir rezultatų Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas (projekto veiklos Nr. ) Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numerį, nurodytą paramos sutartyje Matavimo vienetai Pateikite rodiklių vienetus, nurodytus paramos sutartyje Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką Nuo projekto pradžios iki atsiskaitymo periodo pradžios pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki atsiskaitymo laikotarpio Per atsiskaitymo periodą pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodiklį, pasiekta per atsiskaitymo laikotarpį Nuo projekto pradžios iki atsiskaitymo periodo pabaigos pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodiklį, pasiekta nuo projekto pradžios iki atsiskaitymo periodo pabaigos Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (8/5x100), procentais Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 4.1.

4.2. n Pastabos: Pateikiamas glaustas rezultatų įvertinimas 5. Duomenys apie projekto tikslinę grupę Eil. Nr.

Tikslinė grupė Nurodykite projekto tikslines grupes, nustatytas paraiškoje Asmenų skaičius Pateikite per ataskaitini laikotarpi projekto veiklose dalyvavusių tikslinei grupei priklausančių asmenų skaičių 1. n PRIDEDAMA: (kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai, tokie priedai kaip dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė) 1. ___________________________________________________________________________, _______ lapų 2. ___________________________________________________________________________, _______ lapų n ....................

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas ____________________ ____________________________ arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė) Projekto vadovas ____________________ ____________________________ (parašas) (vardas ir pavardė) _________________ Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių 3 priedas (Projekto galutinės ataskaitos forma) (Gavimo registracijos žyma) Registravo _________________________________ (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė ______________________________________________ (ataskaitos sudarytojo pavadinimas) PROJEKTO NR. _______________________ PAŽANGOS ATASKAITA ____________ Nr. ________ (data) ___________________ (sudarymo vieta) 1. Ataskaitos pateikimo terminas 20__–__–__ Nurodoma data, iki kurios pagal paramos sutartį turėjo būti pateikta projekto galutinė ataskaita 2. Informacija apie projektą Programa: Europos pabėgėlių fondas Veiksmas: Pažymėkite vieną iš variantų £[] priėmimo sąlygos ir prieglobsčio procedūros £[] užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracija £[] valstybių narių gebėjimas plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką, siekiant praktinio bendradarbiavimo Projekto pavadinimas: Nurodykite projekto pavadinimą pagal paramos sutartį Paramos sutarties Nr.: Nurodykite paramos sutarties numerį Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo iki Nurodykite paramos sutartyje nustatytą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje) Atsiskaitymo laikotarpis: nuo iki (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) Nurodykite paramos sutartyje nustatytą paskutinį ataskaitinį projekto įgyvendinimo laikotarpį (projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžiamas kaip tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis, nustatytas paramos sutartyje)

Bendra projekto vertė, planuota:

Nurodykite bendrą planuotą projekto vertą, nustatytą paramos sutartyje Bendra projekto vertė, faktinė:

Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos deleguotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) Tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Nurodykite bendrą planuotą projekto vertą, nustatytą paramos sutartyje (mokėjimo prašymo 3 lentelės 2 stulpelio suma) Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos: Nurodykite iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos deleguotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų projekto išlaidų sumą (mokėjimo prašymo 3 lentelės 3 stulpelio suma) Projekto vykdytojo pavadinimas: Juridinio asmens, su kuriuo pasirašyta paramos sutartis, pavadinimas Adresas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį gatvė, namo numeris pašto kodas gyv. vietovė telefonas, faksas, el. paštas Projekto sąskaita Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį banko pavadinimas banko kodas sąskaitos numeris Projekto vadovas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas Finansininkas Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį vardas ir pavardė pareigų pavadinimas telefonas, faksas, el. paštas 3. Projekto įgyvendinimo santrauka_ Trumpai pateikite informaciją apie projekto tikslą (-us), uždavinius, numatytas veiklas. Informacija neturi viršyti 1 psl.

Veiklos pavadinimas** Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklos sritį, nustatytą paramos sutartyje Biudžeto eilutė Nurodykite biudžeto eilutės Nr.

Planuotas įgyvendinimo laikas Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos srities įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Faktinis įgyvendinimo laikas Nurodykite faktinę projekto veiklos srities įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Komentarai Trumpai pakomentuokite įgyvendinimo eigą, nurodydami kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ypatingą dėmesį skirkite paskutiniam įgyvendinimo laikotarpiui. Nurodykite pažangos ataskaitų jų priedų ir galutinės ataskaitos priedų numerius, kuriuose pateikiami veiklas pagrindžiantys dokumentai 4.1.1.

4.1.2.

4.1.3. n * Viso projekto įgyvendinimo laikotarpio duomenys. ** Išdėstyti pagal paraiškoje nurodytą grafiką.

4.2. Projekte nenumatyta atlikti, tačiau atlikta veikla Eil. Nr.

Veiklos Įgyvendinimo data Vykdytojai Atliktą veiklą patvirtinantys dokumentai 4.2.1.

Įtraukite veiklą (-as). kurios nebuvo įtrauktos į projekto veiklų planą, bet projekto įgyvendinimo metu buvo atliktos Kada tiksliai veikla buvo atlikta Kas vykdė įgyvendinimo plane nenumatytą veiklą – projekto vykdytojas ar partneris (-iai) Jeigu yra patvirtinančių veiklos įgyvendinimą dokumentų prašome juos pridėkite prie priedų o šioje grafoje nurodykite tik ataskaitos priedo numerį 4.2.2.

4.2.3. n 5. Projekto įgyvendinimo eiga siekiant nustatytų projekto tikslų ir rezultatų*** Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas (projekto veiklos Nr. ) Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodikli, nustatytą paramos sutartyje, ir nurodykite projekto veiklos numeri, nurodytą paramos sutartyje) Matavimo vienetai Pateikite rodiklių vienetus, nurodytus paramos sutartyje Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką (jeigu buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl rodiklių keitimo, nurodykite jame numatytus rodiklius) Nuo projekto pradžios iki atsiskaitymo periodo pradžios pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodikli, pasiekta iki atsiskaitymo laikotarpio Per atsiskaitymo periodą pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodikli, pasiekta per atsiskaitymo laikotarpi Nuo projekto pradžios iki atsiskaitymo periodo pabaigos pasiekti rodikliai Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodikli, pasiekta per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (8/4x100), procentais Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 5.1.

5.2. n *** Viso projekto įgyvendinimo laikotarpio duomenys 6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos:

6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos Nurodykite pagal kiekvieną paramos teikimo sutartyje nustatytą išlaidų eilutę nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuotų ir deleguotos institucijos pripažintų tinkamomis bei galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų sumą. Komentaruose nurodykite, kuri dalis sumos deleguotos institucijos pripažinta tinkamomis išlaidomis ir kuri suma deklaruojama galutiniame mokėjimo prašyme Eil. Nr.

Biudžeto eilutės numeris Biudžeto eilutės pavadinimas Planuota lėšų suma Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos 6.1.1.

6.1.2.

6.1.3. n Iš viso 6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos) Stulpelyje „ Planuota suma“ nurodykite pagal projekto finansavimo šaltinius planuotų lėšų sumą. Stulpelyje „Faktiškai gauta suma“ nurodykite faktiškai nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų paramos lėšų sumą. Pajamas, gautas įgyvendinant projektą (pvz., banko sąskaitoje priskaičiuotas palūkanas), nurodykite šios lentelės eilutėje „Pajamos, numatomos gauti įgyvendinant projektą“ ir įtraukite į bendrą eilutės „Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:“ sumą. Stulpelyje „Komentarai“ įrašykite gautų lėšų sumą, gavimo datą ir nurodykite tai įrodančio dokumento pavadinimą, datą bei numerį Eil. Nr.

Finansavimo šaltinis Planuota suma Faktiškai gauta suma Komentarai 6.2.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:

6.2.1.1. paramos lėšos 6.2.1.2. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 6.2.1.2.1. nacionalinės lėšos 6.2.1.2.1.1. valstybės biudžeto lėšos 6.2.1.2.1.2. savivaldybių disponuojamos lėšos 6.2.1.2.1.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai 6.2.1.2.2. nuosavos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos 6.2.1.3.

Europos investicijų banko paskola 6.2.1.4. projekto pajamos 7. Duomenys apie projekto tikslinę grupę Trumpai aprašykite, ar buvo susidurta su problemomis dėl tikslinės grupės surinkimo, jų suinteresuotumo dalyvauti projekto vykdomose veikose ir pan.

Eil. Nr.

Tikslinė grupė Planuotas asmenų skaičius Tikslinės grupės asmenų skaičius nurodytas paraiškoje Asmenų skaičius per paskutinį ataskaitinį laikotarpį Asmenų skaičius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 1. n 8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais (jeigu taikoma):

8.1. projekto partneriai (nurodykite organizacijų pavadinimus ir atsakingus asmenis);

8.2. atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių (aprašykite veiklų pasiskirstymą ir atsakomybės prisiėmimą už jų įgyvendinimą);

8.3. projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas (trumpai aprašykite finansinės atsakomybės pasidalijimą);

8.4. bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą (ar sėkmingai bendradarbiaujate su savo partneriu (-iais), jeigu kyla problemų prašome jas nurodyti. Problemos gali kilti ne tik dėl partnerių kaltės ar atsakomybės vengimo, bet ir dėl pagrindinio pareiškėjo abejingumo ir pan.).

Priemonės Informaciniai šaltiniai 9.1.

Nurodykite, kokias viešinimo priemones įgyvendinote per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį taip, kaip buvo numatyta projekto veiklų plane Nurodykite, kur ši viešinimo priemonė buvo paskelbta: jeigu tai straipsnis, nurodykite dienraščio pavadinimą, datą, Nr. ; jeigu tai interneto psl., nurodykite jo adresą www......lt ir internetinės skilties pavadinimą; jeigu tai plakatai, lankstinukai, brošiūros, tušinukai, marškinėliai ir pan., nurodykite, kada ir kam jie buvo išplatinti ar bus platinami ir pan.

9.2.

9.3. n 10. Atlikti viešieji pirkimai Duomenis nurodykite pagal parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją. Nurodomi visi pirkimai, kurie buvo įvykdyti per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Prie ataskaitos pridėkite visų viešųjų pirkimų, kurie nebuvo patikrinti patikros (ų) vietoje metu dokumentų kopijas (pvz., pirkimo dokumentų kopijos (jei taikoma), raštų tiekėjams kopijos (jei taikoma), protokolų kopijos (jei taikoma) tiekėjų pasiūlymų kopijos (jei taikoma), apklausų kopijos ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad sutartys ir sąskaitos faktūros pridedamos prie mokėjimo prašymo, kad dokumentai nebūtų dubliuojami A lentelė (Pildo projekto vykdytojas, jei pirkimus vykdė projekto vykdytojas ar projekto partneris, nesantis perkančiąja organizacija) Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (atviras konkursas; ribotas konkursas; derybos) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su deleguota institucija data Konkurso paskelbimo data Vertinimo ataskaitos suderinimo su deleguota institucija data Pirkimo sutarties projekto suderinimo su deleguota institucija data Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10.1.1.

10.1.2.

10.1.3. n B lentelė (Pildo projekto vykdytojas, jei pirkimus vykdė projekto vykdytojas ar projekto partneris, esantis perkančiąja organizacija) Eil. Nr.

Pirkimo objektas (prekių ar paslaugų pavadinimas) Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos supaprastintos derybos; neskelbiamos supaprastintos derybos; tarptautinis atviras ar ribotas konkursas; skelbiamos ar neskelbiamos derybos; projekto konkursas) Pirkimo suma, litais Pirkimo dokumentacijos suderinimo su agentūra data Konkurso Pirkimo paskelbimo sutarties su Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas Planuota pirkimo suma, litais Faktinė pirkimo suma, litais data konkurso laimėtoju pasirašymo data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.2.1.

10.2.2.

10.2.3. n 11. Įgyvendinant projektą kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės Eil. Nr.

Problema Nurodykite, su kokia problema susidūrėte: technine, finansine, teisine. Pvz., finansinė problema dėl biudžeto 2.5. eilutės keitimo Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti Trumpai pagrįskite, kaip ją sprendėte Rezultatas Ar vykdytos priemonės padėjo problemą išspręsti, ar problema vis dar egzistuoja 11.1.

11.2.

11.3. n 12. Išvados ir rekomendacijos dėl projekto įgyvendinimo Pateikite projekto efektyvumo įvertinimą. Nurodykite sėkmingo arba nesėkmingo veikimo priežastis (jei taikoma) ir ką planuojama daryti, kad projekto įgyvendinimas taptų efektyvesnis ateityje, ir kokią gerąją praktiką bus galima pritaikyti kitiems projektams ateityje.

PRIDEDAMA: (kiekvienas priedas turi būti pateikiamas ir sunumeruotas atskirai, tokie priedai: dalyvių sąrašai, registracijos formos ir lapai, gali būti pateikiami kaip viena dokumentų grupė) 1. _______________________________________________________, ________ lapų 2. _______________________________________________________, ________ lapų 3. _______________________________________________________, ________ lapų n .........................

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas ____________________ ____________________________ arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė) Projekto vadovas ____________________ ____________________________ (parašas) (vardas ir pavardė) _________________ Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių 4 priedas (Nustatytų ir įtariamų pažeidimų registro forma) ________________________________________________________________________________ (dokumento sudarytojo (paramą administruojančios institucijos) pavadinimas) EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO PROGRAMOS NUSTATYTŲ IR ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAS Reg. Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Pažeidimo nustatymo arba įtarimo data Nustatyto arba įtariamo pažeidimo tyrimo arba šalinimo būklė Skirta paramos suma Su pažeidimu susijusi paramos suma Išmokėta paramos suma Nustatyto arba įtariamo pažeidimo aprašymas Veiksmai, atlikti tiriant ir (ar) šalinant nustatytą arba įtariamą pažeidimą Kitų institucijų informavimas apie nustatytą arba įtariamą pažeidimą bendra suma (9+10) EPF lėšos bendrojo finansavimo lėšos bendra suma (12+13) EPF lėšos bendrojo finansavimo lėšos bendra suma (15+16) EPF lėšos bendrojo finansavimo lėšos aktyvus užbaigtas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ______________________________________________________ ________________ _______________________ (organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) _________________ Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. programą ir atitinkamų metų metines programas, priežiūros taisyklių 5 priedas (Pranešimo apie pažeidimą forma) ________________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas) PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA ___________ Nr. ________ (data) Pildo atsakingas institucijos darbuotojas 1. Informacija apie pranešimą 1.1. Pažeidimo registracijos numeris Kiekvienam pažeidimui suteikiamas unikalus registracijos numeris. Pažeidimo registracijos numerio pavyzdys: EPF/2008/1/3/001 arba EPF/2008/1/5/001/01.

Pažeidimo registracijos numeris susideda iš 6 dalių, atskirtų ženklu „/“:

Dalies numeris 1 2 3 4 5 6 Dalies pavyzdys EPF 2006 1 3 001 01

1.2. Ketvirtis, už kurį atsiskaitoma Nurodomi metai ir ketvirtis, per kurį užregistruotas pažeidimas. Metai ir ketvirtis, per kurį užregistruotas pažeidimas, atskiriami ženklu „/“. Ketvirčiui žymėti naudojama iki trijų ženklų (romėniški skaitmenys), pvz., 2009/111 1.3. Ar pažeidimo tyrimas užbaigtas?

Pateikiama informacija, ar pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, ar ne. Nurodoma „taip“, jei pažeidimo nagrinėjimas yra užbaigtas, arba „ne“, jei pažeidimo nagrinėjimas nėra užbaigtas (pvz., jei vyksta administracinis arba baudžiamasis tyrimas, projekto vykdytojas negrąžino paramos lėšų ir pan.) 2. Informacija apie instituciją, kuri parengė pranešimą 2.1. Pirminį pranešimą parengusi institucija EPF administruojančios institucijos, parengusios pirminį pranešimą apie pažeidimą, pavadinimas. Jei pirminį pranešimą apie pažeidimą rengia deleguota institucija, ji nurodo savo pavadinimą 2.2. Pranešimo rengėjas Šį pranešimą parengusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė 2.3. Telefono numeris Šį pranešimą parengusio darbuotojo telefono numeris 2.4. Elektroninio pašto adresas Šį pranešimą parengusio darbuotojo elektroninio pašto adresas 3. Informacija apie projektą 3.1. Projekto pavadinimas 3.2. Projekto sutarties numeris 3.3. Projekto vykdytojas Juridinio ar fizinio asmens, su kuriuo sudaryta paramos sutartis, pavadinimas 3.4. Projekto partneriai (jeigu taikoma) Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (jeigu taikoma) 4. Pažeistos teisės aktų nuostatos 4.1. Bendrijų teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis Nurodomas Bendrijų teisės aktą(-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas (-ai) (pvz., sprendimas, reglamentas), numeris (-iai) ir straipsnis (-iai), kuris (-ie) buvo pažeistas (-i) 4.2. Lietuvos Respublikos teisės akto pavadinimas, numeris, straipsnis Nurodomas Lietuvos Respublikos teisės aktą (-us) priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto(-ų) pavadinimas (-ai) (pvz.: įstatymas, nutarimas, įsakymas), numeris (-iai) ir straipsnis (-iai), kuris (-ie) buvo pažeistas (-i) 5. Informacija apie pažeidimą 5.1. Data / laikotarpis, kada padarytas pažeidimas Nurodoma data (jei pažeidimas buvo pavienis veiksmas) arba laikotarpis (jeigu pažeidimo padarymas vyko sistemingai ar truko atitinkamą laiko tarpą), kada padarytas pažeidimas (pvz.: 2009-05-31, 2009-05-12-2009-07-01) 5.2. Data, kada gauta pirminė informacija, dėl kurios kilo įtarimas dėl pažeidimo Nurodoma data, kada gauta pirminė informacija, sukėlusi įtarimą dėl pažeidimo 5.3. Pažeidimo nustatymo data Nurodoma data, kada pažeidimas buvo pirmą kartą oficialiai nustatytas, bei pažeidimo nustatymą patvirtinantis dokumentas (pvz.:

5.4. Pirminės informacijos šaltinis Nurodomas pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą dėl pažeidimo ir kuria remiantis buvo imtasi atitinkamą veiksmą pažeidimui nustatyti, šaltinis (pvz., gautas skundas (nurodoma skundą pateikusio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, skundo gavimo data ir numeris), informacija žiniasklaidoje (nurodomas žiniasklaidos informacijos šaltinio pavadinimas, data, straipsnio numeris), dokumentą patikra (nurodomas patikrintą dokumentą pavadinimas, data, dokumento rengėjas) 5.5. Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoj e, nurodykite, kodėl buvo atliekama patikra Jei pažeidimas nustatytas atliekant patikrą vietoje, nurodomos patikros vietoje atlikimo priežastys (pvz.: planuota patikra vietoje, neplanuota patikra vietoje reaguojant į pirminę informaciją dėl įtariamo pažeidimo) 5.6. Pažeidimo pobūdis Nurodoma, ar padaryta (nustatyta) veika apibrėžiama kaip klaida, pažeidimas ar sukčiavimas (įtarimas sukčiavimu) (pagal Baudžiamojo kodekso 182 str.), organizuotas nusikaltimas, ir pateikiami pažeidimo pobūdžio priskyrimą pagrindžiantys argumentai 5.7. Pažeidimo tipas Nurodoma padaryta su pažeidimu susijusi veika (pvz., sąskaitos suklastojimas pakeičiant pirminę sumą, viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas, projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta klaidinanti informacija) 5.8. Kaip buvo atliktas pažeidimas?

Išsamiai aprašoma padarytoji (nustatytoji) su pažeidimu susijusi veika ir nurodomas su pažeidimu susijusių projekto išlaidų kategorijos pavadinimas (pvz., projekto vykdytojas kartu su 2009 m. liepos 10 d. mokėjimo prašymu Nr. 2 pateikė suklastotą kompiuterio pirkimo sąskaitą, projekto išlaidą kategorija – įrangos įsigijimas) 5.9. Su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dydis (Lt) Nurodomas faktinis pažeidimo finansinis poveikis, t. y. grąžintinų projekto išlaidų susijusių su pažeidimu, suma litais, jei paramos lėšos jau buvo išmokėtos 5.10. Ar su pažeidimu susiję kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys?

Nurodoma „taip“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavo kitą valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys, arba „ne“, jei su pažeidimu susijusioje veikoje kitų valstybių fiziniai arba juridiniai asmenys nedalyvavo.

5.10.1. Jei taip:

Šis punktas pildomas tik tuo atveju, jei 5.10 punkte pažymėta „ taip“:

5.10.1.1. Europos Sąjungos šalių nurodomos ES šalys;

5.10.1.2. trečiųjų šalių nurodomos trečiosios šalys 5.11. Pažeidimo nustatymo metodas (-ai) Nurodomi veiksmai (taikyta praktika), kuriuos atliekant buvo nustatytas pažeidimas (pvz.: neplanuota patikra vietoje, veiklos atrankinis patikrinimas, papildomas išlaidas įrodančią dokumentą patikrinimas) 6. Susijusios institucijos 6.1. Pažeidimą nustačiusi institucija ar tarnyba Nurodomas pažeidimą nustačiusios institucijos ar tarnybos pavadinimas (pvz.: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) 6.2. Institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą Nurodoma institucija, atsakinga už pažeidimo tyrimą (pvz.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Generalinė prokuratūra), taip pat nurodomas teisinis pagrindas, kodėl atsakomybė priskirta šiai institucijai, bei dokumentas, pagal kurį jai perduotas pažeidimo nagrinėjimas 7. Atliekant pažeidimą dalyvavę asmenys ir organizacijos 7.1. Atliekant pažeidimą dalyvavę fiziniai asmenys:

7.1.1. vardas 7.1.2. pavardė 7.1.3. pareigos Nurodomi su pažeidimu susijusioje veikoje dalyvavusių asmenų ir (ar) organizacijų duomenys 7.2. Asmuo, atstovaujantis atliekant pažeidimą dalyvavusiai organizacijai:

7.2.1. vardas 7.2.2. pavardė 7.2.3. pareigos 7.2.4. telefono numeris 7.2.5. faksas 7.3. Atliekant pažeidimą dalyvavę juridiniai asmenys:

7.3.1. įmonės pavadinimas 7.3.2. teisinė forma 7.3.3. įmonės kodas 7.3.4. įmonės buveinės adresas 7.3.5. pašto kodas 7.3.6. miestas 7.3.7. šalis 7.3.8. telefono numeris 7.3.9. faksas 8. Pažeidimo tyrimo būklė Pateikiama informacija apie pažeidimo tyrimo būklę bei jo nagrinėjimo eigą rengiant pranešimą 8.1. Bylos nagrinėjimo statusas ir eiga Nurodomas pažeidimo statusas (pvz.: administracinis procesas; teisminis nagrinėjimas: administracinis procesas, civilinis procesas, baudžiamasis procesas; byla nutraukta; pažeidimo tyrimas baigtas) ir pateikiama išsami informacija apie pažeidimo nagrinėjimo eigą, nurodant visus pažeidimą nustačiusios ir pažeidimo tyrimą atliekančios institucijos atliktus su pažeidimo nagrinėjimu susijusius veiksmus 8.2. Finansinė skolos būsena Nurodoma finansinė skolos būsena (pvz.: grąžintinos sumos dydis dar nepatvirtintas, susigrąžinimo procedūra dar nepradėta, susigrąžinimo procedūra vyksta, susigrąžinimo procedūra nutraukta, susigrąžinimo procedūra apskųsta, visa suma susigrąžinta, skola pripažinta beviltiška, grąžintinų sumų nėra (nurodoma tuo atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų)).

Nurodant būseną įrašyti ir šią būseną pagrindžiantį dokumentą 8.3. Lėšų susigrąžinimo procedūros nutraukimo priežastys Išsamiai aprašomos priežastys, dėl kurių buvo nutrauktos lėšų susigrąžinimo procedūros (jeigu jos nutrauktos) 8.4. Pastabos Šiame punkte galite nurodyti, Jūsų nuomone, svarbią informaciją, jei ji nebuvo nurodyta kituose punktuose 9. Finansinė informacija Iš viso Paramos lėšos Projekto vykdytojo lėšos (jeigu taikoma) EPF bendrasis finansavimas bendrasis finansavimas privačios lėšos 9.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis Nurodoma visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta paramos sutartyje Nurodoma projektui skirta EPF paramos dalis Nurodoma projektui iš spec. programos skirta bendrojo finansavimo dalis 9.2. Faktinis pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų suma Nurodoma su pažeidimu susijusių išmokėtų EPF paramos lėšų suma Nurodoma su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma 9.3. Potencialus pažeidimo finansinis poveikis (su pažeidimu susijusios, bet neišmokėtos lėšos) (Šis punktas pildomas tokiu atveju, jei pažeidimas nustatytas dar neišmokėjus paramos lėšų) Nurodoma bendra su pažeidimu susijusių neišmokėtų lėšų suma Nurodoma su pažeidimu susijusių neišmokėtų EPF paramos lėšų suma Nurodoma su pažeidimu susijusių iš spec. programos skirtų neišmokėtų lėšų suma 9.4. Susigrąžinta suma (Sis punktas pildomas tokiu atveju, jei išmokėtos su pažeidimu susijusios paramos lėšos arba jų dalis yra susigrąžintos) Nurodoma bendra susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių išmokėtų EPF paramos lėšų suma Nurodoma susigrąžinta su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma 9.5. Susigrąžintina suma (suma, likusi susigrąžinti, t. y. 9.5 punkto suma = 9.2 punkto suma – 9.4 punkto suma) Nurodoma bendra likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų paramos lėšų suma Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų EPF paramos lėšų suma Nurodoma likusi susigrąžinti su pažeidimu susijusių iš spec. programos išmokėtų bendrojo finansavimo 9.6. Paramos lėšų susigrąžinimo galimybės Nurodoma informacija, pagrindžiant galimybę (arba jos nebuvimą) susigrąžinti iš projekto vykdytojo išmokėtas paramos lėšas. Jei yra galimybė susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, nurodoma, kada galima tikėtis jas susigrąžinti ________________________________ ____________ ___________________

(įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų (parašas) (vardas ir pavardė) pavadinimas) ________________________________ ____________ ___________________ (pažeidimų kontrolieriaus pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) _________________ Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo 6 priedas (Grąžintų, grąžintinų sumų, abejotinų ir nurašytų skolų registro forma) _____________________________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas) EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO GRĄŽINTŲ, GRĄŽINTINŲ SUMŲ, ABEJOTINŲ IR NURAŠYTŲ SKOLŲ 200 M. ___________ D. REGISTRAS ______________ Nr. ____________ (data) litais Reg. Nr.

Sprendimo susigrąžinti lėšas data Projekto Nr.

Skolininkas Priskaičiuota grąžinti Susigrąžinta Pripažinta abejotinomis Nurašyta skola Skolos likutis bendra suma Europos pabėgėlių fondo lėšos Europos pabėgėlių fondo palūkanos ir delspinigiai bendrojo finansavimo lėšos bendrojo finansavimo palūkanos ir delspinigiai bendra suma Europos pabėgėlių fondo lėšos bendrojo finansavimo lėšos susigrąžinimo data bendra suma Europos pabėgėlių fondo lėšos bendrojo finansavimo lėšos pripažinimo abejotinomis data bendra suma Europos pabėgėlių fondo lėšos bendrojo finansavimo lėšos skolos nurašymo data bendra suma Europos pabėgėlių fondo lėšos bendrojo finansavimo lėšos 1 2 3 4 5=(6)+(7)+(8)+(9) 6 7 8 9 10=(11)+ (12) 11 12 13 14=15+ 16 15 16 17 18=(19)+ (20) 19 20 21 22=(5)-(10-(18) 23=(6)+(7)-(11)-(19) 24=(8)+(9)-(12)-(20) I. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios buvo įtrauktos į atsakingai institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos:

Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą:

1.

2.

3.

Iš viso Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą:

1.

2.

3.

Iš viso Iš viso (a+b) II. Sprendimai susigrąžinti lėšas, kurios nebuvo įtrauktos į atsakingos institucijai teikiamas ataskaitas kaip pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos:

Sprendimai, įtraukti į pažeidimų registrą 1.

2.

3.

Iš viso Sprendimai, neįtraukti į pažeidimų registrą:

1.

2.

3.

Iš viso Iš viso (a+b) Iš viso (I+II) _____________________________ ___________________ _____________________________ (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) _____________________________ ___________________ _____________________________ (finansininkas) (parašas) (vardas ir pavardė) _________________