ROZHODNUTÍ

ÚOHS S0188/2023/VZ – Nákup léčivých přípravků

ÚOHS · 6. 4. 2023

O co šlo

Nákup léčivých přípravků

Číslo jednací: ÚOHS-12250/2023/500

Brno 28. 3. 2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1

písm. a) téhož zákona obviněným

•

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1,

128 00 Praha – Nové Město,

v souvislosti s nákupem léčivých přípravků

o ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I a 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I,

o KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II,

o NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD,

o NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET,

o OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML,

o FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT,

o RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML a 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML,

o OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML,

o WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML,

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

o FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML a 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML,

o IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML,

o NOVOSEVEN – 1MG(50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III, 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III

a 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III

o OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML,

o KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML,

o OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML a 100MG/ML INF SOL 1X100ML,

o FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML,

o ABELCET – 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML,

o BLINCYTO – 38,5MCG INF PCS SOL 1+1X10ML,

o CANCIDAS – 50MG INF PLV CSL 1,

o CELLCEPT – 500MG INF PLV CSL 4,

o EPREX – 40000IU/ML INJ SOL ISP 1X1ML,

o GRAFALON – 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML,

o ICLUSIG – 15MG TBL FLM 60,

o IMBRUVICA –140MG CPS DUR 90,

o JAKAVI – 5MG TBL NOB 56, 15MG TBL NOB 56 a 20MG TBL NOB 56,

o LONQUEX – 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I,

o MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML a 500MG INF CNC SOL 1X50ML,

o MERONEM – 1G INJ/INF PLV SOL 10,

o MYCAMINE – 100MG INF PLV CSL 1,

o NOXAFIL – 100MG TBL ENT 24(2X12),

o NPLATE – 250MCG INJ PSO LQF 1+1X0,72ML ISP,

o REVLIMID – 5MG CPS DUR 21,

o VFEND – 200MG INF PLV SOL 1,

o VIDAZA – 25MG/ML INJ PLV SUS 1X100MG,

o ZYDELIG – 150MG TBL FLM 60

v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

ve znění pozdějších předpisů, tento

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

příkaz

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

2. 1. 2018 do 19. 12. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF

1+1X2ML I a 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I, KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML

ISP II, NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD a NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF

1+1X2,5ML ISP+SET náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků

do skupiny „B02BD02: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII“, a to na základě těchto dokladů:

o ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se

sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo

objednávky

180007/KD

180017/KD

180024/KD

180028/KD

180029/KD

180033/KD

180043/KD

180045/KD

180085/KD

180101/KD

180105/KD

180109/KD

180115/KD

180116/KD

180136/KD

180142/KD

180161/KD

Datum

vystavení

objednávky

5. 1. 2018

24.1.2018

6. 2. 2018

12. 2. 2018

13. 2. 2018

16. 2. 2018

12. 3. 2018

14. 3. 2018

26. 4. 2018

18. 5. 2018

25. 5. 2018

1. 6. 2018

8. 6. 2018

11. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

13. 8. 2018

Faktura

10280027

10280047

10280073

10280077

10280078

10280088

10280125

10280128

10280195

10280230

10280238

10280251

10280262

10280265

10280299

10280317

10280352

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

25. 1. 2018

7. 2. 2018

13. 2. 2018

14. 2.2018

20. 2. 2018

13. 3. 2018

15. 3. 2018

27. 4. 2018

21. 5. 2018

30. 5. 2018

4. 6. 2018

11. 6. 2018

12. 6. 2018

3. 7. 2018

17. 7. 2018

14. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

546 475,09

364 316,73

546 475,09

910 791,82

546 475,09

364 316,73

546 475,09

910 791,82

546 475,09

364 316,73

546 475,09

601 122,60

400 748,40

601 122,60

1 001 871,601 122,60

601 122,60

400 748,40

601 122,60

1 001 871,601 122,59

601 122,59

400 748,40

601 122,60

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

42 294 049,60

48 499 932,93

47 396 783,84

47 006 816,24

47 791 343,52

48 665 694,44

51 301 263,14

52 421 525,90

51 034 322,98

53 316 665,09

54 329 038,18

59 260 372,55 345 645,63

55 811 463,81

58 878 922,26

52 781 209,35

61 180 590,71

o ADVATE – 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se

sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo

objednávky

180085/KD

180094/KD

180105/KD

180109/KD

180165/KD

Datum

vystavení

objednávky

26. 4. 2018

9. 5. 2018

25. 5. 2018

1. 6. 2018

16. 8. 2018

Faktura

10280195

10280047

10280238

10280251

10280358

Datum

vystavení

faktury

27. 4. 2018

10. 5. 2018

30. 5.2018

4. 6. 2018

17. 8. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

273 237,82

683 094,55

273 237,82

300 561,60

751 404,01

300 561,60

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

51 034 322,98

51 383 319,52

54 020 038,18

53 873 065,45

62 675 365,80

o KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II od společnosti KaN 7, s.r.o.,

IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

Číslo

objednávky

180007/KD

180017/KD

180025/KD

180035/KD

180039/KD

180047/KD

180061/KD

180065/KD

180080/KD

180090/KD

180096/KD

180100/KD

180101/KD

180109/KD

180120/KD

180123/KD

180126/KD

180137/KD

180142/KD

180145/KD

180156/KD

180160/KD

180165/KD

180180/KD

180186/KD

180191/KD

180202/KD

180210/KD

180213/KD

180216/KD

180220/KD

180228/KD

180238/KD

180250/KD

180255/KD

180262/KD

180264/KD

Datum

vystavení

objednávky

5. 1. 2018

24. 1. 2018

8. 2. 2018

22. 2. 2018

1. 3. 2018

15. 3. 2018

28. 3. 2018

6. 4. 2018

23. 4. 2018

3. 5. 2018

14. 5. 2018

15. 5. 2018

18. 5. 2018

1. 6. 2018

14. 6. 2018

18. 6. 2018

20. 6. 2018

9. 7. 2018

16. 7. 2018

20. 7. 2018

6. 8. 2018

9. 8. 2018

16. 8. 2018

31. 8. 2018

12. 9. 2018

14. 9. 2018

25. 9. 2018

10. 10. 2018

16. 10. 2018

22. 10. 2018

30. 10. 2018

6. 11. 2018

20. 11. 2018

5. 12. 2018

10. 12. 2018

17. 12. 2018

19. 12. 2018

Faktura

10280027

10280047

10280076

10280094

10280104

10280136

10280157

10280169

10280189

10280212

10280223

10280224

10280233

10280250

10280268

10280274

10280279

10280312

10280318

10280325

10280348

10280351

10280359

10280372

10280385

10280387

10280393

10280420

10280432

10280440

10280444

10280463

10280475

10280498

10280503

10280507

10280512

Datum

vystavení

faktury

9. 1. 2018

25. 1. 2018

12. 2. 2018

23. 2. 2018

2. 3. 2018

19. 3. 2018

4. 4. 2018

9. 4. 2018

24. 4. 2018

7. 5. 2018

15. 5. 2018

16. 5. 2018

22. 5. 2018

12. 6. 2018

15. 6. 2018

20. 6. 2018

22. 6. 2018

11. 7. 2018

17. 7. 2018

25. 7. 2018

7. 8. 2018

13. 8. 2018

17. 8. 2018

4. 9. 2018

13. 9. 2018

17. 9. 2018

26. 9. 2018

11. 10. 2018

17. 10. 2018

24. 10. 2018

31. 10. 2018

8. 11. 2018

22. 11. 2018

10. 12. 2018

14. 12. 2018

19. 12. 2018

21. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

784 527,27

1 569 054,54

784 527,27

470 716,36

784 527,27

470 716,36

784 527,27

470 716,36

784 527,27

862 980,862 980,862 980,1 725 960,862 980,862 980,862 980,862 980,517 788,862 980,862 980,862 980,862 980,517 788,862 980,517 788,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 963 074,65

54 101 329,93

47 006 816,24

48 194 978,08

50 516 735,87

50 551 910,05

52 156 137,87

52 314 857,07

51 216 518,89

51 009 244,16

51 165 384,18

53 316 665,09

53 873 065,45

58 052 385,26

57 017 390,17

59 476 498,90

59 455 514,62

59 262 171,53

60 856 793,90

61 180 590,71

61 965 117,99

62 675 365,80

61 065 738,17

61 850 265,44

62 361 555,17

62 682 582,44

61 083 308,76

61 412 458,76

59 808 218,30

55 711 061,30

58 560 191,03

58 980 401,58

56 495 588,58

56 032 088,58

53 524 513,49

o NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD od společnosti KaN 7, s.r.o.,

IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo

objednávky

180001/KD

180004/KD

180009/KD

180011/KD

180112/KD

180114/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

4. 1. 2018

8. 1. 2018

10. 1. 2018

11. 1. 2018

7. 6. 2018

Faktura

10280003

10280022

10280028

10280033

10280037

10280257

Datum

vystavení

faktury

2. 1. 2018

5. 1. 2018

9. 1. 2018

11. 1. 2018

12. 1. 2018

8. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

392 045,45

548 863,64

313 636,36

940 909,09

156 818,18

431 250,603 750,603 750,345 000,1 035 000,172 500,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 161 189,65

44 963 074,65

45 557 476,02

47 746 342,02

48 201 719,30

55 345 645,63

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180115/KD

180122/KD

180134/KD

180140/KD

180147/KD

180160/KD

8. 6. 2018

18. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

9. 8. 2018

10280261

10280270

10280296

10280315

10280326

10280350

11. 6. 2018

19. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

25. 7. 2018

13. 8. 2018

1 568 181,82

940 909,09

627 272,73

940 909,09

627 272,73

1 725 000,1 725 000,1 035 000,690 000,1 035 000,690 000,-

55 345 645,63

57 017 390,17

58 878 922,26

60 240 041,90

66 919 650,71

61 965 117,99

o NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115,

se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo

objednávky

180001/KD

180010/KD

180029/KD

180043/KD

180045/KD

180064/KD

180080/KD

180092/KD

180096/KD

180103/KD

180110/KD

180130/KD

180138/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

8. 1. 2018

13. 2. 2018

12. 3. 2018

14. 3. 2018

5. 4. 2018

23. 4. 2018

7. 5. 2018

14. 5. 2018

21. 5. 2018

1. 6. 2018

22. 6. 2018

12. 7. 2018

Faktura

10280002

10280007

10280020

10280031

10280081

10280124

10280129

10280162

10280188

10280214

10280223

10280232

10280256

10280281

10280314

Datum

vystavení

faktury

2. 1. 2018

5. 1. 2018

10. 1. 2018

15. 2. 2018

13. 3. 2018

15. 3. 2018

6. 4. 2018

24. 4. 2018

9. 5. 2018

15. 5. 2018

22. 5. 2018

5. 6. 2018

26. 6. 2018

16. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

365 948,64

91 075,45

45 537,73

455 377,27

273 226,36

455 377,27

273 226,36

182 150,91

455 377,27

367 595,46

406 943,50

100 183,50 091,50

500 915,500 915,300 549,300 549,500 915,500 915,300 549,300 549,200 366,200 366,500 915,404 355,01

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 161 189,65

44 963 074,65

45 557 476,02

47 791 343,52

51 301 263,14

52 421 525,90

52 314 857,07

51 216 518,89

51 383 319,52

51 165 384,18

53 316 665,09

53 873 065,45

65424148,79

60 240 041,90

o OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML od společnosti MEDICON

Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo

objednávky

180006/KD

180021/KD

180031/KD

180037/KD

180052/KD

180078/KD

180099/KD

180104/KD

180112/KD

180146/KD

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

31. 1. 2018

15. 2. 2018

23. 2. 2018

20. 3. 2018

18. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

6. 6. 2018

20. 7. 2018

Faktura

310180022

310180071

310180105

310180139

310180190

310180258

310180304

310180310

310180349

310180424

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

2. 2. 2018

19. 2. 2018

28. 2. 2018

22. 3. 2018

20. 4. 2018

17. 5. 2018

23. 5. 2018

8. 6. 2018

24. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

309 000,309 000,463 500,463 500,309 000,309 000,309 000,309 000,309 000,309 000,-

339 900,339 900,509 850,509 850,339 900,339 900,339 900,339 900,339 900,339 900,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 963 074,65

48 456 222,11

47 739 600,80

48 194 978,08

52 005 857,07

51 216 518,89

51 165 384,18

53 316 665,09

55 345 645,63

60 856 793,90

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

II.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

24. 1. 2018 do 31. 7. 2018 od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská

810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice, úplatně pořizoval krevní deriváty FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO

LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

přípravků do skupiny „B02BD03: ANTIINHIBIČNÍ KOMPLEX KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ (FEIBA)“, a to

na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180016/KD

180022/KD

180034/KD

180053/KD

180083/KD

180106/KD

180117/KD

180131/KD

180150/KD

180153/KD

Datum

vystavení

objednávky

24. 1. 2018

1. 2. 2018

22. 2. 2018

21. 3. 2018

25. 4. 2018

28. 5. 2018

12. 6. 2018

27. 6. 2018

26. 7. 2018

31. 7. 2018

Faktura

1207101399

1207101502

1207101760

1207102067

1207102470

1207102860

1207103062

1207103265

1207103603

1207103654

1207103671

Datum

vystavení

faktury

24. 1. 2018

1. 2. 2018

22. 2. 2018

21. 3. 2018

25. 4. 2018

28. 5. 2018

12. 6. 2018

27. 6. 2018

26. 7. 2018

1. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

669 673,44

1 339 346,80

669 673,44

1 339 346,80

669 673,44

186 020,40

179 220,-

736 640,78

1 473 281,57

736 640,78

1 473 281,57

736 640,78

204 622,40

197 142,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

9 561 448,44

10 231 121,88

10 528 754,51

13 464 156,41

11 589 070,79

11 291 438,15

14 630 504,32

13 300 458,47

14 937 437,98

14 200 797,19

12 909 815,62

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

III.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

2. 1. 2018 do 1. 8. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML

a 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML a OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML, náležející

dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD04:

KOAGULAČNÍ FAKTOR IX“, a to na základě těchto dokladů:

o krevní deriváty RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML od společnosti KaN 7, s.r.o.,

IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Číslo

objednávky

180002/KD

180028/KD

180056/KD

180066/KD

180124/KD

180129/KD

180134/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

12. 2. 2018

23. 3. 2018

9. 4. 2018

19. 6. 2018

22. 6. 2018

29. 6. 2018

Faktura

10280011

10280077

10280143

10280170

10280275

10280280

10280297

Datum

vystavení

faktury

3. 1. 2018

13. 2. 2018

26. 3. 2018

10. 4. 2018

20. 6. 2018

25. 6. 2018

2. 7. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

146 780,32

289 854,54

96 618,18

193 236,37

386 472,73

144 927,27

193 236,37

161 458,35

318 839,99

106 280,212 560,425 120,159 420,212 560,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

12 907 476,72

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 301 562,49

11 750 381,58

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

o krevní deriváty RIXUBIS – 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML od společnosti KaN 7, s.r.o.,

IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Číslo

objednávky

180002/KD

180028/KD

180056/KD

180066/KD

180134/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

12. 2. 2018

23. 3. 2018

9. 4. 2018

29. 6. 2018

Faktura

10280011

10280077

10280143

10280170

10280297

Datum

vystavení

faktury

3. 1. 2018

13. 2. 2018

26. 3. 2018

10. 4. 2018

2. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

146 780,32

579 709,09

193 236,36

386 472,73

161 458,35

637 679,99

212 560,425 120,425 120,-

Předpokládaná

hodnota

(bez DPH)

12 907 476,72

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 750 381,58

o krevní deriváty OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti

MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo

objednávky

180003/KD

180015/KD

180027/KD

180044/KD

180046/KD

180071/KD

180086/KD

180091/KD

180099/KD

180118/KD

180125/KD

180132/KD

180146/KD

180154/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

16. 1. 2018

12. 2. 2018

12. 3. 2018

14. 3. 2018

10. 4. 2018

26. 4. 2018

3. 5. 2018

15. 5. 2018

13. 6. 2018

20. 6. 2018

27. 6. 2018

20. 7. 2018

1. 8. 2018

Faktura

310180010

310180040

310180090

310180165

310180173

310180237

310180273

310180290

310180304

310180366

310180375

310180392

310180424

310180460

Datum

vystavení

faktury

4. 1. 2018

18. 1. 2018

13. 2. 2018

14. 3. 2018

19. 3. 2018

16. 4. 2018

2. 5. 2018

9. 5. 2018

17. 5. 2018

19. 6. 2018

26. 6. 2018

29. 6. 2018

24. 7. 2018

3. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

448 819,09

493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

12 907 476,72

13 201 037,09

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 978 058,53

11 586 644,53

12 484 282,71

12 199 200,67

11 750 381,58

12 136 854,30

12 585 673,40

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

IV.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

4. 1. 2018 do 14. 8. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty WILATE 1000 – 1000IU VWF/1000IU

FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML, FANHDI 100 I.U./ML – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML a 100IU/ML

INJ PSO LQF 1+1X15ML a IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML náležející

dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD06:

KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII A VON WILLEBRANDŮV FAKTOR V KOMBINACI“, a to na základě těchto

dokladů:

o krevní deriváty WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML od dodavatele

MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

Číslo

objednávky

180006/KD

180023/KD

180060/KD

180104/KD

180121/KD

180133/KD

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

1. 2. 2018

28. 3. 2018

21. 5. 2018

18. 6. 2018

27. 6. 2018

Faktura

310180022

310180072

310180212

310180310

310180365

310180393

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

2. 2. 2018

3. 4. 2018

23. 5. 2018

19. 6. 2018

29. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

684 626,73

1 141 044,5

456 417,82

684 626,73

753 089,40

1 255 149,01

502 059,60

753 089,40

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

53 653 730,48 483 730,48 096 982,72

48 209 691,81

46 386 840,90

47 456 830,90

o krevní deriváty FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti Grifols s.r.o., IČO

48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo

objednávky

180018/KD

180026/KD

180036/KD

180040/KD

180048/KD

180055/KD

180070/KD

180087/KD

180098/KD

180108/KD

180119/KD

180127/KD

Datum

vystavení

objednávky

24. 1. 2018

9. 2. 2018

23. 2. 2018

1. 3. 2018

15. 3. 2018

21. 3. 2018

10. 4. 2018

2. 5. 2018

15. 5. 2018

1. 6. 2018

13. 6. 2018

22. 6. 2018

Faktura

5616006572

5616006696

5616006820

5616006862

5616006981

5616007085

5616007183

5616007394

5616007549

5616007657

5616007779

5616007836

Datum

vystavení

faktury

24. 1. 2018

12. 2. 2018

26. 2. 2018

2. 3. 2018

16. 3. 2018

23. 3. 2018

11. 4. 2018

3. 5. 2018

16. 5. 2018

4. 6. 2018

13. 6. 2018

25. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

385 000,385 000,385 000,385 000,385 000,770 000,770 000,385 000,770 000,385 000,770 000,385 000,-

423 500,423 500,423 500,423 500,423 500,847 000,847 000,423 500,847 000,423 500,847 000,423 500,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

48 483 730,44 076 118,18

48 122 471,81

50 522 323,63

45 929 385,11

48 476 982,72

47 403 762,72

49 875 032,72

53 518 976,32 304 389,09

46 635 764,54

47 071 830,90

o krevní deriváty FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML, od společnosti Grifols s.r.o., IČO

48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo

objednávky

180026/KD

180040/KD

180087/KD

Datum

vystavení

objednávky

9. 2. 2018

1. 3. 2018

2. 5. 2018

Faktura

5616006696

5616006862

5616007394

Datum

vystavení

faktury

12. 2. 2018

2. 3. 2018

3. 5. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

570 000,570 000,570 000,-

627 000,627 000,627 000,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 076 118,18

50 522 323,63

49 875 032,72

o krevní deriváty IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti

SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice

Číslo

objednávky

180030/KD

180032/KD

180034/KD

180038/KD

180049/KD

180074/KD

180079/KD

180083/KD

180097/KD

180102/KD

Datum

vystavení

objednávky

14. 2. 2018

16. 2. 2018

22. 2. 2018

27. 2. 2018

19. 3. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

25. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

Faktura

1207101674

1207101697

1207101760

1207101806

1207102030

1207102334

1207102405

1207102470

1207102715

1207102762

Datum

vystavení

faktury

14. 2. 2018

16. 2. 2018

22. 2. 2018

27. 2. 2018

19. 3. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

25. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

1 059 115,50

706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,-

1 165 027,05

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

50 123 356,36

43 895 185,45

48 887 471,81

50 272 664,54

48 476 982,72

48 173 762,72

48 879 840,49 553 955,45

48 653 614,54

48 209 691,81

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180106/KD

180113/KD

180117/KD

180135/KD

180141/KD

180144/KD

180152/KD

180162/KD

28. 5. 2018

7. 6. 2018

12. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

19. 7. 2018

31. 7. 2018

14. 8. 2018

1207102860

1207102991

1207103062

1207103313

1207103463

1207103520

1207103646

1207103834

28. 5. 2018

7. 6. 2018

12. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

19. 7. 2018

1. 8. 2018

14. 8. 2018

706 077,706 077,706 077,706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,-

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

48 666 110,46 694 687,27

46 635 764,54

45 624 703,63

46 924 522,72

46 945 973,63

43 802 055,45

40 316 862,72

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

6. 2. 2018 do 21. 5. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí

325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval krevní deriváty NOVOSEVEN – 1MG(50KIU)

INJ PSO LQF 1+1X1ML III, 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III a 5MG(250KIU) INJ PSO LQF

1+1X5ML III náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „B02BD08: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIIA“, a to na základě těchto dokladů:

o krevní deriváty NOVOSEVEN – 1MG(50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III

Číslo

objednávky

180054/KD

180059/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

180095/KD

180103/KD

Datum

vystavení

objednávky

21. 3. 2018

28. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

9. 5. 2018

21. 5. 2018

Faktura

10280139

10280148

10280153

10280179

10280191

10280215

10280231

Datum

vystavení

faktury

22. 3. 2018

29. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

10. 5. 2018

22. 5. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

290 436,36

435 654,55

145 218,18

290 436,36

435 654,55

290 436,36

319 480,479 220,01

479 220,01

159 740,319 480,479 220,01

319 480,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

64 767 309,09

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

69 704 727,27

67 526 454,54

o krevní deriváty NOVOSEVEN – 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III

Číslo

objednávky

180042/KD

180054/KD

180059/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

180103/KD

Datum

vystavení

objednávky

7. 3. 2018

21. 3. 2018

28. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

21. 5. 2018

Faktura

10280120

10280139

10280148

10280153

10280179

10280191

10280231

Datum

vystavení

faktury

9. 3. 2018

22. 3. 2018

29. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

22. 5. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

580 872,73

871 309,09

580 872,73

290 436,36

580 872,73

638 960,638 960,958 440,958 440,638 960,319 480,638 960,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

60 555 981,81

64 767 309,09

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

67 526 454,54

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

o krevní deriváty NOVOSEVEN – 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III

Číslo

objednávky

180024/KD

180042/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

Datum

vystavení

objednávky

6. 2. 2018

7. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

Faktura

10280072

10280120

10280153

10280179

10280191

Datum

vystavení

faktury

7. 2. 2018

9. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

3 630 454,50

2 178 272,70

1 452 181,80

3 630 454,50

3 993 500,01

2 396 100,01

1 597 400,3 993 500,01

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

71 011 690,90

60 555 981,81

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

VI.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

19. 3. 2018 do 17. 12. 2018 od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o.,

IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař, úplatně pořizoval krevní

deriváty OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML náležející dle anatomicko-terapeutickochemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B05AA02: JINÉ FRAKCE PLAZMATICKÝCH

BÍLKOVIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180050/KD

180051/KD

180057/KD

180063/KD

180067/KD

180072/KD

180075/KD

180081/KD

180197/KD

180198/KD

108258/KD

Datum

vystavení

objednávky

19. 3. 2018

20. 3. 2018

26. 3. 2018

4. 4. 2018

9. 4. 2018

11. 4. 2018

16. 4. 2018

24. 4. 2018

21. 9. 2018

17. 12. 2018

Faktura

1180014437

1180014882

1180016756

1180019803

1180021122

1180021720

1180023541

1180026066

1180071075

1180071217

1180098458

Datum

vystavení

faktury

19. 3. 2018

20. 3. 2018

26. 3. 2018

5. 4. 2018

9. 4. 2018

11. 4. 2018

16. 4. 2018

24. 4. 2018

21. 9. 2018

17. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

179 220,53 766,89 610,89 610,89 610,89 610,179 220,89 610,179 220,179 220,179 220,-

197 142,59 142,60

98 571,98 571,98 571,98 571,197 142,98 571,197 142,197 142,197 142,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 652 456.2 885 442,2 885 442,2 885 442,2 885 442,3 064 662,3 064 662,3 064 662,2 068 198,80

2 068 198,80

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

VII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

8. 1. 2018 do 31. 7. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML,

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML a 100MG/ML INF SOL 1X100ML a FLEBOGAMMA DIF –

50MG/ML INF SOL 1X200ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

přípravků do skupiny „J06BA02: IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉ, PRO INTRAVASKULÁRNÍ

APLIKACI“, a to na základě těchto dokladů:

o krevní deriváty KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO

24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice

Číslo

objednávky

180008/KD

180013/KD

180022/KD

180030/KD

180038/KD

180058/KD

180069/KD

180074/KD

180083/KD

180102/KD

180128/KD

180135/KD

180152/KD

Datum

vystavení

objednávky

8. 1. 2018

15. 1. 2018

1. 2. 2018

14. 2. 2018

27. 2. 2018

28. 3. 2018

10. 4. 2018

13. 4. 2018

25. 4. 2018

21. 5. 2018

22. 6. 2018

2. 7. 2018

1. 8. 2018

Faktura

1207101209

1207101300

1207101502

1207101674

1207101806

1207102149

1207102284

1207102334

1207102470

1207102762

1207103189

1207103313

1207103646

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

15. 1. 2018

1. 2. 2018

14. 2. 2018

27. 2. 2018

28. 3. 2018

10. 4. 2018

13. 4. 2018

25. 4. 2018

21. 5. 2018

22. 6. 2018

2. 7. 2018

1. 8. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

506 853,12

557 538,43

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

24 081 977,54

24 481 018,67

25 308 271,78

20 044 000,41

27 815 341,42

26 294 153,81

26 801 006,93

28 225 716,05

27 639 386,05

26 217 238,73

25 440 882,89

24 886 100,-

o krevní deriváty OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML od společnosti MEDICON Pharm

s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo

objednávky

180027/KD

180041/KD

180093/KD

Datum

vystavení

objednávky

12. 2. 2018

2. 3. 2018

9. 5. 2018

Faktura

310180090

310180153

310180154

310180303

Datum

vystavení

faktury

13. 2. 2018

5. 3. 2018

17. 5. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

215 624,53 906,269 530,269 530,-

237 186,40

59 296,60

296 483,296 483,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

20 044 000,41

27 815 341,42

27 956 186,05

o krevní deriváty OCTAGAM –100MG/ML INF SOL 1X100ML od společnosti MEDICON Pharm

s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo

objednávky

180006/KD

180015/KD

180021/KD

180037/KD

180041/KD

180046/KD

180060/KD

180071/KD

180078/KD

180091/KD

180112/KD

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

16. 1. 2018

31. 1. 2018

23. 2. 2018

2. 3. 2018

14. 3. 2018

28. 3. 2018

10. 4. 2018

18. 4. 2018

3. 5. 2018

6. 6. 2018

Faktura

310180022

310180040

310180071

310180139

310180154

310180173

310180212

310180237

310180258

310180302

310180349

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

18. 1. 2018

2. 2. 2018

28. 2. 2018

5. 3. 2018

19. 3. 2018

3. 4. 2018

16. 4. 2018

20. 4. 2018

17. 5. 2018

8. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,617 328,-

679 060,80

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

24 081 977,54

24 481 018,67

25 308 271,78

25 286 674,01

26 410 855,13

26 294 153,81

27 956 186,05

27 639 386,05

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180143/KD

17. 7. 2018

310180420

19. 7. 2018

617 328,-

679 060,80

25 440 882,89

o krevní deriváty FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML od společnosti Grifols s.r.o.,

IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo

objednávky

180018/KD

180048/KD

180108/KD

Datum

vystavení

objednávky

24. 1. 2018

15. 3. 2018

1. 6. 2018

Faktura

5616006572

5616006981

5616007657

Datum

vystavení

faktury

24. 1. 2018

16. 3. 2018

4. 6. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

320 400,352 117,80

352 117,80

352 440,387 329,58

387 329,58

Předpokládaná

hodnota v kč

(bez DPH)

24 987 871,78

26 294 153,81

27 639 386,05

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

VIII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

26. 1. 2018 do 13. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky ABELCET –

5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace

léčivých přípravků do skupiny „J02AA01: AMFOTERICIN B“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180066/03

180071/03

180098/03

180134/03

180233/03

180284/03

180316/03

180479/03

180507/03

180513/03

180606/03

180620/03

180627/03

180641/03

180653/03

180700/03

180782/03

180805/03

180811/03

180828/03

180849/03

180868/03

180874/03

Datum

vystavení

objednávky

26. 1. 2018

29. 1. 2018

7. 2. 2018

21. 2. 2018

27. 3. 2018

12. 4. 2018

23. 4. 2018

18. 6. 2018

28. 6. 2018

2. 7. 2018

7. 8. 2018

14. 8. 2018

16. 8. 2018

21. 8. 2018

24. 8. 2018

11. 9. 2018

11. 10. 2018

19. 10. 2018

22. 10. 2018

26. 10. 2018

2. 11. 2018

7. 11. 2018

9. 11. 2018

Faktura

10280053

10280075

10280093

10280149

10280176

10280196

10280278

10280289

10280313

10280349

10280357

10280363

10280366

10280386

10280421

10280442

10280445

10280464

10280470

Datum

vystavení

faktury

31. 1. 2018

9. 2.2018

23. 2. 2018

29. 3. 2018

13. 4. 2018

27. 4. 2018

22. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

10. 8. 2018

17. 8. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

14. 9. 2018

12. 10. 2018

26. 10. 2018

31. 10. 2018

9. 11. 2018

16. 11. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

144 165,08

120 137,56

360 412,69

240 275,13

288 330,15

240 275,13

120 137,56

240 275,13

144 165,08

120 137,56

240 275,13

120 137,56

240 275,13

192 220,10

240 275,13

120 137,57

192 220,10

158 581,58

132 151,36

396 453,95

264 302,64

317 163,16

264 302,64

132 151,36

264 302,64

158 581,58

132 151,36

264 302,64

132 151,36

264 302,64

211 442,11

264 302,64

132 151,36

211 442,11

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

6 126 954,54

6 367 227,27

6 631 527,27

6 319 172,72

6 895 827,27

6 415 281,81

6 535 418,18

6 006 818,18

5 862 654,54

5 910 709,09

5 622 381,81

5 382 109,09

5 910 709,09

4 685 318,18

5 117 809,09

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180929/03

180975/03

27. 11. 2018

13. 12. 2018

10280482

10280500

30. 11. 2018

14. 12. 2018

144 165,07

360 412,69

158 581,58

396 453,90

4 973 645,45

4 829 481,81

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

IX.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

4. 7. 2018 do 19. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí

325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky BLINCYTO – 38,5MCG INF

PCS SOL 1+1X10ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků

do skupiny „L01FX07: BLINATUMOMAB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180524/03

180549/03

180840/03

180846/03

180992/03

Datum

vystavení

objednávky

4. 7. 2018

17. 7. 2018

30. 10. 2018

1. 11. 2018

19. 12. 2018

Faktura

10280313

10280323

10280445

10280449

10280511

Datum

vystavení

faktury

13. 7. 2018

20. 7. 2018

31. 10. 2018

2. 11. 2018

21. 12. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

1 281 938,90

1 709 251,80

1 159 849,30

366 268,26

1 410 132,79

1 880 158,28

1 275 821,50

402 891,06

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

3 073 333,85

10 337 581,75

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp.

nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

2. 2. 2018 do 12. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky CANCIDAS –

50MG INF PLV CSL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků

do skupiny „J02AX04: KASPOFUNGIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180088/03

180112/03

180151/03

180161/03

180173/03

180183/03

180186/03

180233/03

Datum

vystavení

objednávky

2. 2. 2018

13. 2. 2018

1. 3. 2018

5. 3. 2018

8. 3. 2018

12. 3. 2018

13. 3. 2018

27. 3. 2018

Faktura

10280075

10280084

10280100

10280119

10280121

10280131

10280149

Datum

vystavení

faktury

9. 2. 2018

16. 2. 2018

2. 3. 2018

7. 3. 2018

9. 3. 2018

16. 3. 2018

29. 3. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

104 455,59

34 818,53

69 637,06

34 818,53

104 455,59

69 637,06

104 455,59

114 900,114 900,38 300,76 600,38 300,114 900,76 600,114 900,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

6 139 045,45

7 967 409,09

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180277/03

180299/03

180316/03

180328/03

180358/03

180396/03

180412/03

180438/03

180446/03

180479/03

180518/03

180560/03

180588/03

180606/03

180621/03

180656/03

180653/03

180678/03

180686/03

180708/03

180719/03

180745/03

180753/03

180765/03

180773/03

180821/03

180883/03

10. 4. 2018

17. 4. 2018

23. 4. 2018

26. 4. 2018

9. 5. 2018

22. 5. 2018

25. 5. 2018

5. 6. 2018

7. 6. 2018

18. 6. 2018

2. 7. 2018

20. 7. 2018

1. 8. 2018

7. 8. 2018

15. 8. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

4. 9. 2018

14. 9. 2018

19. 9. 2018

26. 9. 2018

2. 10. 2018

5. 10. 2018

9. 10. 2018

25. 10. 2018

12. 11. 2018

10280176

10280185

10280196

10280217

10280235

10280239

10280258

10280278

10280313

10280329

10280346

10280349

10280357

10280366

10280381

10280391

10280395

10280415

10280421

10280442

10280470

13. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

11. 5. 2018

25. 5. 2018

31. 5. 2018

8. 6. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

10. 8. 2018

17. 8. 2018

31. 8. 2018

7. 9. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

12. 10. 2018

26. 10. 2018

16. 11. 2018

69 637,06

104 455,59

278 548,24

104 455,59

69 637,06

104 455,59

139 274,11

69 637,06

104 455,59

69 637,06

104 455,59

69 637,06

104 455,59

69 637,06

76 600,76 600,114 900,306 403,114 900,114 900,76 600,114 900,153 201,51

76 600,114 900,114 900,114 900,114 900,114 900,114 900,76 600,76 600,114 900,114 900,114 900,114 900,114 900,76 600,114 900,76 600,76 600,-

7 967 409,09

7 180 090,90

6 930 000,6 964 818,18

6 643 818,18

6 463 363,63

6 426 000,6 664 636,36

6 593 727,27

6 698 181,81

6 305 000,6 305 000,6 548 727,27

6 548 727,27

5 981 454,54

6 051 090,90

5 389 727,27

5 375 545,45

5 162 818,18

4 841 818,18

4 800 636,36

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XI.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

3. 1. 2018 do 21. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky CELLCEPT –

500MG INF PLV CSL 4 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

přípravků do skupiny „L04AA06: KYSELINA MYKOFENOLOVÁ“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180007/03

180029/03

180062/03

180100/03

180121/03

180127/03

180151/03

Datum

vystavení

objednávky

3. 1. 2018

12. 1. 2018

25. 1. 2018

8. 2. 2018

16. 2. 2018

19. 2. 2018

1. 3. 2018

Faktura

10280019

10280044

10280049

10280075

10280093

10280100

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

19. 1. 2018

26. 1. 2018

9. 2. 2018

23. 2. 2018

2. 3. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

88 000,87

220 002,20

132 001,32

178 201,78

110 001,10

132 001,32

96 800,95

242 000,145 200,196 020,121 001,21

145 201,45

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

3 845 600,3 845 600,3 977 600,4 373 600,4 373 600,4 373 600,4 901 600,-

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180177/03

180188/03

180227/03

180233/03

180277/03

180289/03

180312/03

180316/03

180320/03

180456/03

180492/03

180504/03

180522/03

180556/03

180560/03

180585/03

180617/03

180641/03

180698/03

180713/03

180731/03

180745/03

180761/03

180765/03

180780/03

180818/03

180830/03

180849/03

180874/03

180912/03

180923/03

180943/03

180961/03

180962/03

180988/03

181000/03

9. 3. 2018

13. 3. 2018

26. 3. 2018

27. 3. 2018

10. 4. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

23. 4. 2018

24. 4. 2018

11. 6. 2018

22. 6. 2018

27. 6. 2018

4. 7. 2018

23. 7. 2018

31. 7. 2018

10. 9. 2018

17. 9. 2018

24. 9. 2018

26. 9. 2018

4. 10. 2018

5. 10. 2018

24. 10. 2018

26. 10. 2018

2. 11. 2018

9. 11. 2018

2. 11. 2018

26. 11. 2018

3. 12. 2018

10. 12. 2018

17. 12. 2018

21. 12. 2018

10280131

10280149

10280176

10280185

10280196

10280267

10280289

10280313

10280323

10280329

10280346

10280357

10280363

10280386

10280391

10280395

10280415

10280421

10280436

10280442

10280445

10280464

10280470

10280478

10280482

10280497

10280500

10280511

10280516

16. 3. 2018

29. 3. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

15. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

17. 8. 2018

24. 8. 2018

14. 9. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

26. 10. 2018

31. 10. 2018

9. 11. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

30. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

21. 12. 2018

132 001,32

88 000,88

110 001,10

59 400,59

132 001,32

220 002,20

237 602,38

59 400,59

110 001,10

66 000,66

132 001,32

110 001,10

220 002,20

66 000,66

178 201,78

88 000,88

110 001,10

66 000,66

35 200,35

30 800,31

132 001,32

39 600,40

70 400,70

110 001,10

70 400,70

118 801,19

110 001,10

66 000,66

220 002,20

110 001,10

66 000,66

145 201,45

96 800,95

121 001,21

65 340,145 201,45

145 201,45

242 002,42

261 362,61

65 340,121 001,21

72 600,72

145 201,45

121 001,21

242 002,42

72 600,72

196 020,96 800,95

121 001,21

72 600,72

38 720,33 880,145 201,45

43 560,77 440,121 001,21

77 440,130 680,121 001,21

72 600,72

242 002,42

121 001,21

72 600,72

4 901 600,4 901 600,4 835 600,4 835 600,4 901 600,4 901 600,5 121 600,4 923 600,4 923 600,4 624 400,4 930 200,4 930 200,4 540 800,4 540 800,5 033 600,5 033 600,5 033 600,5 033 600,4 809 200,4 809 200,4 978 600,5 044 600,4 692 600,4 692 600,4 692 600,4 692 600,5 132 600,5 132 600,5 132 600,4 802 600,4 802 600,4 912 600,4 912 600,4 978 600,4 758 600,4 758 600,4 936 800,4 936 800,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp.

nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

20. 2. 2018 do 13. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky EPREX –

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

40000IU/ML INJ SOL ISP 1X1ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace

léčivých přípravků do skupiny „B03XA01: ERYTROPOETIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180129/03

180137/03

180170/03

180204/03

180270/03

180292/03

180320/03

180328/03

180384/03

180412/03

180442/03

180470/03

180500/03

180549/03

180556/03

180603/03

180627/03

180631/03

180661/03

180713/03

180738/03

180761/03

180782/03

180783/03

180814/03

180885/03

180902/03

180947/03

180975/03

Datum

vystavení

objednávky

20. 2. 2018

22. 2. 2018

7. 3. 2018

16. 3. 2018

6. 4. 2018

13. 4. 2018

24. 4. 2018

26. 4. 2018

16. 5. 2018

25. 5. 2018

6. 6. 2018

14. 6. 2018

26. 6. 2018

17. 7. 2018

19. 7. 2018

6. 8. 2018

16. 8. 2018

17. 8. 2018

27. 8. 2018

17. 9. 2018

25. 9. 2018

4. 10. 2018

11. 10. 2018

23. 10. 2018

13. 11. 2018

19. 11. 2018

4. 12. 2018

13. 12. 2018

Faktura

10280093

10280096

10280121

10280141

10280175

10280185

10280196

10280229

10280239

10280258

10280267

10280289

10280323

10280349

10280357

10280363

10280366

10280391

10280395

10280415

10280421

10280436

10280442

10280470

10280478

10280497

10280500

Datum

vystavení

faktury

23. 2. 2018

28. 2. 2018

9. 3. 2018

23. 3. 2018

11. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

18. 5. 2018

31. 5. 2018

8. 6. 2018

15. 6. 2018

29. 6. 2018

20. 7. 2018

10. 8. 2018

17. 8. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

26. 10. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

170 101,70

113 401,13

164 047,09

131 237,68

65 618,84

98 428,26

164 047,09

196 856,51

32 809,42

131 237,68

65 618,84

164 047,09

98 428,26

131 237,68

164 047,09

65 618,84

131 237,68

19 685,65

65 618,84

164 047,09

88 585,43

75 461,66

65 618,84

164 047,09

98 428,26

164 047,09

196 856,51

164 047,09

187 111,87

124 741,24

180 451,79

144 361,44

72 180,72

108 271,08

180 451,79

216 542,16

36 090,36

144 361,44

72 180,72

180 451,79

108 271,08

144 361,44

180 451,79

72 180,72

144 361,44

21 654,21

72 180,72

180 451,79

97 443,97

83 007,82

72 180,72

180 451,79

108 271,08

180 451,79

216 542,16

180 451,79

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 131 920,2 642 220,2 642 220,2 642 220,2 925 720,2 925 720,2 925 720,2 925 720,2 925 720,3 209 220,3 152 135,45

3 152 135,45

3 203 991,81

3 484 300,90

3 751 650,3 550 745,45

3 494 045,45

3 300 054,54

3 270 109,09

3 377 454,54

3 207 354,54

3 323 618,18

3 439 881,81

3 590 803,63

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

8. 1. 2018 do 24. 7. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky GRAFALON –

20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

přípravků do skupiny „L04AA04: ANTITHYMOCYTÁRNÍ IMUNOGLOBULIN (KRÁLIČÍ)“, a to na základě

těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180016/03

180088/03

180127/03

180141/03

180268/03

180564/03

Datum

vystavení

objednávky

8. 1. 2018

2. 2. 2018

19. 2. 2018

26. 2. 2018

5. 4. 2018

24. 7. 2018

Faktura

10280036

10280075

10280093

10280096

10280163

10280329

Datum

vystavení

faktury

12. 1. 2018

9. 2. 2018

23. 2. 2018

28. 2. 2018

6. 4. 2018

27. 7. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

574 460,29

631 906,31

Předpokládaná

hodnota

v Kč

(bez DPH)

3 446 727,27

4 021 181,82

4 882 863,64

5 744 545,45

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp.

nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIV.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

23. 1. 2018 do 12. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky ICLUSIG – 15MG

TBL FLM 60 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „L01EA05: PONATINIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180057/03

180062/03

180115/03

180145/03

180233/03

180325/03

180425/03

180502/03

180556/03

180569/03

180627/03

180641/03

180799/03

180859/03

180864/03

180907/03

180953/03

180969/03

Datum

vystavení

objednávky

23. 1. 2018

25. 1. 2018

14. 2. 2018

27. 2. 2018

27. 3. 2018

25. 4. 2018

31. 5. 2018

27. 6. 2018

19. 7. 2018

25. 7. 2018

16. 8. 2018

21. 8. 2018

18. 10. 2018

5. 11. 2018

6. 11. 2018

20. 11. 2018

6. 12. 2018

12. 12. 2018

Faktura

10280049

10280053

10280084

10280100

10280149

10280196

10280258

10280289

10280323

10280329

10280363

10280436

10280464

10280478

10280497

10280500

Datum

vystavení

faktury

26. 1. 2018

31. 1. 2018

16. 2. 2018

2. 3. 2018

29. 3. 2018

27. 4. 2018

8. 6. 2018

29. 6. 2018

20. 7. 2018

27. 7. 2018

24. 8. 2018

19. 10. 2018

9. 11. 2018

23. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

354 067,18

1 062 201,50

177 033,59

531 100,77

885 167,94

531 100,77

885 167,94

531 100,77

354 067,18

708 134,35

531 100,77

431 093,40

143 697,80

287 395,60

143 697,80

389 470,1 168 410,194 735,584 205,973 675,584 205,973 675,584 205,584 205,389 470,778 940,584 205,474 198,474 198,158 066,158 066,316 132,158 066,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

7 966 431,81

8 320 495,45

9 736 750,10 090 813,63

10 090 813,63

9 028 622,72

8 851 590,90

8 674 559,09

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

XV.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

2. 1. 2018 do 12. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky IMBRUVICA –

140MG CPS DUR 90 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků

do skupiny „L01EL01: IBRUTINIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180003/03

180192/03

180211/03

180260/03

180274/03

180470/03

180486/03

180534/03

180580/03

180686/03

180698/03

180731/03

180770/03

180796/03

180840/03

180885/03

180894/03

180933/03

180947/03

180969/03

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

14. 3. 2018

20. 3. 2018

4. 4. 2018

9. 4. 2018

14. 6. 2018

11. 7. 2018

30. 7. 2018

4. 9. 2018

24. 9. 2018

8. 10. 2018

17. 10. 2018

30. 10. 2018

13. 11. 2018

15. 11. 2018

28. 11. 2018

4. 12. 2018

12. 12. 2018

Faktura

10280019

10280131

10280141

10280163

10280175

10280267

10280278

10280313

10280346

10280381

10280386

10280395

10280421

10280436

10280446

10280470

10280482

10280497

10280500

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

16. 3. 2018

23. 3. 2018

6. 4. 2018

11. 4. 2018

15. 6. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

3. 8. 2018

7. 9. 2018

14. 9. 2018

27. 9. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

31. 10. 2018

16. 11. 2018

30. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

297 930,25

446 895,38

297 930,25

893 790,76

297 930,25

1 191 721,297 930,25

376 640,13

251 093,42

753 280,26

251 093,42

502 186,84

251 093,42

125 546,71

502 186,84

327 723,27

491 584,91

327 723,27

983 169,83

327 723,27

1 310 893,1

327 723,27

414 304,14

276 202,76

828 608,28

276 202,76

552 405,52

276 202,76

138 101,38

552 405,52

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

8 341 963,63

11 023 309,09

10 874 345,45

8 937 818,18

10 129 527,27

8 193 000,8 193 000,8 193 000,9 235 745,45

9 533 672,72

9 086 781,81

9 463 418,18

9 016 527,27

9 769 800,9 769 800,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVI.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

3. 1. 2018 do 28. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky JAKAVI – 5MG

TBL NOB 56, 15MG TBL NOB 56 a 20MG TBL NOB 56 náležející dle anatomicko-terapeutickochemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01EJ01: RUXOLITINIB“, a to na základě těchto

dokladů:

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

o léčivé přípravky JAKAVI – 5MG TBL NOB 56

Číslo

objednávky

180008/03

180115/03

180186/03

180213/03

180292/03

180295/03

180316/03

180381/03

180423/03

180425/03

180429/03

180451/03

180486/03

180502/03

180530/03

180534/03

180537/03

180552/03

180576/03

180585/03

180597/03

180636/03

180654/03

180708/03

180724/03

180739/03

180758/03

180809/03

180821/03

180912/03

180926/03

180943/03

180962/03

180996/03

181008/03

Datum

vystavení

objednávky

3. 1. 2018

14. 2. 2018

13. 3. 2018

21. 3. 2018

13. 4. 2018

16. 4. 2018

23. 4. 2018

15. 5. 2018

30. 5. 2018

31. 5. 2018

1. 6. 2018

8. 6. 2018

20. 6. 2018

27. 6. 2018

10. 7. 2018

11. 7. 2018

12. 7. 2018

18. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

20. 8. 2018

24. 8. 2018

21. 9. 2018

25. 9. 2018

3. 10. 2018

19. 10. 2018

25. 10. 2018

21. 11. 2018

26. 11. 2018

3. 12. 2018

10. 12. 2018

20. 12. 2018

28. 12. 2018

Faktura

10280019

10280084

10280131

10280141

10280185

10280196

10280229

10280239

10280258

10280267

10280278

10280289

10280313

10280323

10280332

10280346

10280349

10280363

10280366

10280391

10280395

10280415

10280421

10280436

10280442

10280478

10280482

10280497

10280500

10280511

10280516

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

16. 2. 2018

16. 3. 2018

23. 3. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

18. 5. 2018

31. 5. 2018

8. 6. 2018

15. 6. 2018

22. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

31. 7. 2018

3. 8. 2018

10. 8. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

26. 10. 2018

23. 11. 2018

30. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

21. 12. 2018

31. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

96 455,51

289 366,53

144 683,26

48 227,75

49 136,85

97 364,61

241 138,77

96 455,51

144 683,26

96 455,51

289 366,53

144 683,26

96 455,51

144 683,26

97 364,61

242 047,87

96 455,51

194 729,22

192 911,02

193 820,12

192 911,02

97 364,61

96 455,51

289 366,52

144 683,26

289 366,52

144 683,26

289 366,52

144 683,26

106 101,06

318 303,18

159 151,58

53 050,52

54 050,53

107 101,07

265 252,64

106 101,06

159 151,58

106 101,06

318 303,18

159 151,58

106 101,06

159 151,58

107 101,07

266 252,65

106 101,06

214 202,14

212 202,12

213 202,13

212 202,12

107 101,07

106 101,06

318 303,18

159 151,58

318 303,18

159 151,58

318 303,18

159 151,58

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

287 921,06

289 366,53

287 921,06

289 366,53

316 713,16

318 303,18

316 713,16

318 303,18

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

8 193 600,8 434 736,36

9 637 527,27

9 636 081,81

10 021 900,10 021 900,12 083 500,10 887 636,36

10 887 636,36

11 177 000,11 128 772,72

11 273 454,54

11 655 472,72

12 040 381,81

11 751 018,18

13 006 745,45

12 862 063,63

13 151 427,27

12 862 972,72

12 670 063,63

13 248 790,90

12 863 509,09

13 394 009,09

13 201 100,13 491 909,09

13 589 809,09

14 459 718,18

14 171 800,13 785 981,81

13 882 436,36

14 322 472,72

o léčivé přípravky JAKAVI – 15MG TBL NOB 56

Číslo

objednávky

180098/03

180161/03

180230/03

180265/03

180328/03

Datum

vystavení

objednávky

7. 2. 2018

5. 3. 2018

26. 3. 2018

5. 4. 2018

Faktura

10280075

10280119

10280149

10280163

10280196

Datum

vystavení

faktury

9. 2. 2018

7. 3. 2018

29. 3. 2018

6. 4. 2018

27. 4. 2018

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

8 434 736,36

9 637 527,27

9 973 672,72

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180564/03

180569/03

180606/03

180664/03

180670/03

180737/03

180783/03

180796/03

180849/03

24. 7. 2018

25. 7. 2018

28. 8. 2018

29. 8. 2018

25. 9. 2018

11. 10. 2018

17. 10. 2018

2. 11. 2018

10280329

10280349

10280366

10280395

10280421

10280436

10280464

27. 7. 2018

10. 8. 2018

31. 8. 2018

27. 9. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

9. 11. 2018

289 366,53

96 455,51

192 911,02

385 822,04

192 911,02

96 455,51

289 366,53

578 733,06

386 003,86

318 303,18

106 101,06

212 202,12

424 404,24

212 202,12

106 101,06

318 303,18

636 606,36

424 604,24

8 958 172,72

12 862 063,63

12 670 063,63

12 863 509,09

13 104 645,45

13 201 100,13 589 272,72

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

192 911,02

287 921,06

289 366,53

193 820,12

289 366,53

287 921,06

289 366,53

192 911,02

385 822,04

289 366,53

192 911,02

289 366,53

193 820,12

483 186,65

289 366,53

192 911,02

289 366,53

212 202,12

316 713,16

318 303,18

213 202,13

318 303,18

316 713,16

318 303,18

212 202,12

424 404,24

318 303,18

212 202,12

318 303,18

213 202,13

531 505,31

318 303,18

212 202,12

318 303,18

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

8 193 600,8 193 600,7 904 236,36

7 664 545,45

8 434 736,36

9 637 527,27

7 856 009,09

10 502 727,27

11 177 000,11 128 772,72

11 273 454,54

11 751 018,18

13 006 745,45

13 248 790,90

12 863 509,09

13 394 009,09

13 201 100,13 444 590,90

13 589 809,09

14 459 718,18

13 785 981,81

o léčivé přípravky JAKAVI – 20MG TBL NOB 56

Číslo

objednávky

180013/03

180019/03

180048/03

180088/03

180109/03

180219/03

180252/03

180299/03

180339/03

180429/03

180446/03

180486/03

180537/03

180560/03

180632/03

180731/03

180737/03

180761/03

180799/03

180840/03

180912/03

180937/03

180989/03

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

9. 1. 2018

19. 1. 2018

2. 2. 2018

12. 2. 2018

22. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

2. 5. 2018

1. 6. 2018

7. 6. 2018

20. 6. 2018

12. 7. 2018

20. 7. 2018

17. 8. 2018

24. 9. 2018

25. 9. 2018

4. 10. 20118

18. 10. 2018

30. 10. 2018

21. 11. 2018

29. 11. 2018

18. 12. 2018

Faktura

10280019

10280036

10280049

10280075

10280084

10280141

10280163

10280185

10280196

10280217

10280258

10280278

10280313

10280329

10280363

10280395

10280415

10280436

10280445

10280478

10280482

10280511

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

12. 1. 2018

26. 1. 2018

9. 2. 2018

16. 2. 2018

23. 3. 2018

6. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

11. 5. 2018

8. 6. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

27. 7. 2018

24. 8. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

19. 10. 2018

31. 10. 2018

23. 11. 2018

30. 11. 2018

21. 12. 2018

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

6. 2. 2018 do 14. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky LONQUEX – 6MG

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

INJ SOL ISP 1X0,6ML I náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

přípravků do skupiny „L03AA14: LIPEGFILGRASTIM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180093/03

180134/03

180186/03

180277/03

180320/03

180405/03

180479/03

180520/03

180569/03

180627/03

180673/03

180765/03

180805/03

180883/03

180953/03

180980/03

Datum

vystavení

objednávky

6. 2. 2018

21. 2. 2018

13. 3. 2018

10. 4. 2018

24. 4. 2018

24. 5. 2018

18. 6. 2018

3. 7. 2018

25. 7. 2018

16. 8. 2018

30. 8. 2018

5. 10. 2018

19. 10. 2018

12. 11. 2018

6. 12. 2018

14. 12. 2018

Faktura

10280075

10280093

10280131

10280176

10280196

10280235

10280278

10280313

10280329

10280357

10280366

10280421

10280442

10280470

10280497

10280511

Datum

vystavení

faktury

9. 2. 2018

23. 2. 2018

16. 3. 2018

13. 4. 2018

27. 4. 2018

25. 5. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

27. 7. 2018

17. 8. 2018

31. 8. 2018

12. 10. 2018

26. 10. 2018

16. 11. 2018

7. 12. 2018

21. 12. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

186 947,32

188 247,34

150 597,87

188 247,34

192 274,65

205 642,05

207 072,07

165 657,65

207 072,07

211 502,11

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 001 981,81

2 296 390,90

2 198 254,54

2 573 445,45

2 565 418,18

2 369 145,45

2 549 363,63

2 353 090,90

2 541 336,36

2 721 554,54

2 999 909,09

3 070 390,90

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVIII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

10. 1. 2018 do 14. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky MABTHERA –

100MG INF CNC SOL 2X10ML a 500MG INF CNC SOL 1X50ML náležející dle anatomicko-terapeutickochemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01FA01: RITUXIMAB“, a to na základě těchto

dokladů:

o léčivé přípravky MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML

Číslo

objednávky

180084/03

180098/03

180100/03

180158/03

180186/03

180233/03

180316/03

180456/03

180522/03

Datum

vystavení

objednávky

1. 2. 2018

7. 2. 2018

8. 2. 2018

2. 3. 2018

13. 3. 2018

27. 3. 2018

23. 4. 2018

11. 6. 2018

4. 7. 2018

Faktura

10280075

10280119

10280131

10280149

10280196

10280267

10280313

Datum

vystavení

faktury

9. 2. 2018

7. 3. 2018

16. 3. 2018

29. 3. 2018

27. 4. 2018

15. 6. 2018

13. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

109 273,82

54 636,91

163 910,73

109 273,82

218 547,64

163 910,73

109 273,82

120 201,20

60 100,6

180 301,80

120 201,20

240 402,40

180 301,80

120 201,20

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

6 456 127,27

6 849 390,90

8 116 540,90

8 411 340,90

9 995 204,54

11 153 081,81

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180552/03

180569/03

180588/03

180627/03

180680/03

180706/03

180721/03

180758/03

180782/03

180805/03

180843/03

180890/03

180953/03

180980/03

18. 7. 2018

25. 7. 2018

1. 8. 2018

16. 8. 2018

31. 8. 2018

13. 9. 2018

20. 9. 2018

3. 10. 2018

11. 10. 2018

19. 10. 2018

31. 10. 2018

14. 11. 2018

6. 12. 2018

14. 12. 2018

10280323

10280329

10280346

10280357

10280381

10280386

10280391

10280415

10280436

10280442

10280449

10280470

10280497

10280511

20. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

17. 8. 2018

7. 9. 2018

14. 9. 2018

21. 9. 2018

5. 10. 2018

19. 10. 2018

26. 10. 2018

2. 11. 2018

16. 11. 2018

7. 12. 2018

21. 12. 2018

109 273,82

218 547,64

109 273,82

54 636,91

163 910,73

109 273,82

87 419,06

105 455,60

96 555,51

48 277,76

144 833,27

96 555,51

120 201,20

240 402,40

120 201,20

60 100,6

180 301,80

120 201,20

96 160,96

116 001,16

106 211,06

53 105,53

159 316,59

106 211,06

11 153 081,81

12 507 590,90

11 775 700,11 775 700,11 775 700,12 253 577,27

11 860 313,63

12 534 822,72

13 993 113,63

14 445 127,27

14 051 863,63

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

283 993,75

425 990,62

283 993,75

567 987,50

282 621,01

423 931,51

141 310,50

128 687,65

256 366,20

205 092,96

256 366,20

362 089,98

120 696,66

362 089,98

241 393,32

312 393,12

468 589,68

312 393,12

624 786,25

310 883,11

466 324,66

155 441,55

141 556,41

282 002,82

225 602,25

282 002,82

398 298,97

132 766,32

398 298,97

265 532,65

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

5 188 977,27

6 849 390,90

6 456 127,27

8 116 540,90

8 411 340,90

11 153 081,81

12 507 590,90

11 775 700,11 775 700,12 253 577,27

12 534 822,72

13 993 113,63

14 445 127,27

14 051 863,63

o léčivé přípravky MABTHERA – 500MG INF CNC SOL 1X50ML

Číslo

objednávky

180021/03

180041/03

180098/03

180100/03

180158/03

180186/03

180233/03

180316/03

180522/03

180552/03

180569/03

180588/03

180627/03

180680/03

180721/03

180758/03

180805/03

180843/03

180890/03

180953/03

180980/03

Datum

vystavení

objednávky

10. 1. 2018

17. 1. 2018

7. 2. 2018

8. 2. 2018

2. 3. 2018

13. 3. 2018

27. 3. 2018

23. 4. 2018

4. 7. 2018

18. 7. 2018

25. 7. 2018

1. 8. 2018

16. 8. 2018

31. 8. 2018

20. 9. 2018

3. 10. 2018

19. 10. 2018

31. 10. 2018

14. 11. 2018

6. 12. 2018

14. 12. 2018

Faktura

10280036

10280044

10280075

10280119

10280131

10280149

10280196

10280313

10280323

10280329

10280346

10280357

10280363

10280381

10280391

10280415

10280442

10280449

10280470

10280497

10280511

Datum

vystavení

faktury

12. 1. 2018

19. 1. 2018

9. 2. 2018

7. 3. 2018

16. 3. 2018

29. 3. 2018

27. 4. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

17. 8. 2018

24. 8. 2018

7. 9. 2018

21. 9. 2018

5. 10. 2018

26. 10. 2018

2. 11. 2018

16. 11. 2018

7. 12. 2018

21. 12. 2018

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIX.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

8. 3. 2018 do 27. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky MERONEM – 1G

INJ/INF PLV SOL 10 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků

do skupiny „J01DH02: MEROPENEM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180173/03

180227/03

180233/03

180299/03

180316/03

180389/03

180462/03

180481/03

180518/03

180564/03

180608/03

180636/03

180653/03

180686/03

180719/03

180745/03

180773/03

180846/03

180864/03

180902/03

180929/03

180992/03

181005/03

Datum

vystavení

objednávky

8. 3. 2018

26. 3. 2018

27. 3. 2018

17. 4. 2018

23. 4. 2018

17. 5. 2018

12. 6. 2018

19. 6. 2018

2. 7. 2018

24. 7. 2018

8. 8. 2018

20. 8. 2018

24. 8. 2018

4. 9. 2018

19. 9. 2018

21. 9. 2018

9. 10. 2018

1. 11. 2018

6. 11. 2018

19. 11. 2018

27. 11. 2018

19. 12. 2018

27. 12. 2018

Faktura

10280121

10280149

10280185

10280196

10280229

10280267

10280278

10280313

10280329

10280349

10280363

10280366

10280381

10280391

10280395

10280421

10280449

10280464

10280478

10280482

10280511

10280516

Datum

vystavení

faktury

9. 3. 2018

29. 3. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

18. 5. 2018

15. 6. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

27. 7. 2018

10. 8. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

7. 9. 2018

21. 9. 2018

26. 9. 2018

12. 10. 2018

2. 11. 2018

9. 11. 2018

23. 11. 2018

30. 11. 2018

21. 12. 2018

31. 12. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

88 991,80

29 663,93

88 991,80

296 639,33

14 831,97

88 991,80

53 395,08

88 991,80

62 294,26

88 991,80

59 327,87

88 991,80

148 319,66

59 327,87

88 991,80

148 319,66

59 327,87

88 991,80

29 663,93

88 991,80

59 327,87

97 890,98

32 630,32

97 890,98

326 303,26

16 315,16

97 890,98

58 734,58

97 890,98

68 523,68

97 890,98

65 260,65

97 890,98

163 151,62

65 260,65

97 890,98

163 151,62

65 260,65

97 890,98

32 630,32

97 890,98

65 260,65

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 046 790,90

2 242 570,90

2 153 580,2 153 580,2 183 243,63

2 479 880,2 405 720,90

2 316 730,2 316 730,2 316 730,2 459 115,45

2 459 115,45

2 162 479,09

2 073 488,18

2 162 479,09

2 073 488,18

2 162 479,09

2 370 124,54

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XX.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

23. 1. 2018 do 20. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky MYCAMINE –

100MG INF PLV CSL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých

přípravků do skupiny „J02AX05: MIKAFUNGIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180056/03

180100/03

180118/03

Datum

vystavení

objednávky

23. 1. 2018

8. 2. 2018

15. 2. 2018

Faktura

10280049

10280075

10280084

Datum

vystavení

faktury

26. 1. 2018

9. 2. 2018

16. 2. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

335 912,45

201 547,47

537 459,92

369 503,69

221 702,21

591 205,91

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

5 391 681,81

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180167/03

180233/03

180244/03

180270/03

180301/03

180353/03

180384/03

180429/03

180530/03

180588/03

180606/03

180706/03

180748/03

180885/03

180902/03

180980/03

180996/03

6. 3. 2018

27. 3. 2018

28. 3. 2018

6. 4. 2018

18. 4. 2018

7. 5. 2018

16. 5. 2018

1. 6. 2018

10. 7. 2018

1. 8. 2018

7. 8. 2018

13. 9. 2018

27. 9. 2018

13. 11. 2018

19. 11. 2018

14. 12. 2018

20. 12. 2018

10280119

10280149

10280163

10280175

10280185

10280217

10280229

10280258

10280313

10280346

10280349

10280386

10280415

10280470

10280478

10280511

7. 3. 2018

29. 3. 2018

6. 4. 2018

11. 4. 2018

20. 4. 2018

11. 5. 2018

18. 5. 2018

8. 6. 2018

13. 7. 2018

3. 8. 2018

10. 8. 2018

14. 9. 2018

5. 10. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

21. 12. 2018

335 912,45

134 364,98

335 912,45

201 547,47

335 912,45

311 403,11

369 503,69

147 801,47

369 503,69

221 702,21

369 503,69

342 543,42

7 339 954,54

7 675 863,63

6 798 054,54

7 335 509,09

7 256 281,81

7 279 727,27

7 615 636,36

7 951 545,45

7 793 090,90

7 457 181,81

7 484 054,54

6 986 909,09

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXI.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

4. 1. 2018 do 10. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky NOXAFIL – 100MG

TBL ENT 24(2X12) náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „J02AC04: POSAKONAZOL“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180010/03

180026/03

180056/03

180066/03

180127/03

180137/03

180167/03

180204/03

180219/03

180328/03

180396/03

180425/03

180492/03

180544/03

180631/03

180678/03

180706/03

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

11. 1. 2018

23. 1. 2018

26. 1. 2018

19. 2. 2018

22. 2. 2018

6. 3. 2018

16. 3. 2018

22. 3. 2018

26. 4. 2018

22. 5. 2018

31. 5. 2018

22. 6. 2018

16. 7. 2018

17. 8. 2018

31. 8. 2018

13. 9. 2018

Faktura

10280019

10280036

10280049

10280053

10280093

10280119

10280141

10280217

10280235

10280258

10280289

10280323

10280363

10280381

10280386

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

12. 1. 2018

26. 1. 2018

31. 1. 2018

23. 2. 2018

7. 3. 2018

23. 3. 2018

11. 5. 2018

25. 5. 2018

8. 6. 2018

29. 6. 2018

20. 7. 2018

24. 8. 2018

7. 9. 2018

14. 9. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

101 273,74

202 547,48

101 273,74

202 547,48

101 273,74,

202 547,48

111 401,11

222 802,22

111 401,11

222 802,22

111 401,11

222 802,22

Předpokládaná

hodnota

v Kč

(bez DPH)

2 126 727,27

2 228 000,2 329 272,73

2 633 090,91

2 734 363,64

3 038 181,82

3 139 454,55

3 038 181,82

3 139 454,55

3 038 181,82

3 139 454,55

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180761/03

180796/03

180883/03

180947/03

180957/03

180961/00

4. 10. 2018

17. 10. 2018

12. 11. 2018

4. 12. 2018

10. 12. 2018

10280415

10280436

10280470

10280497

10280500

5. 10. 2018

19. 10. 2018

16. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

202 547,48,

202 547,48

101 273,74

202 547,48

101 273,74

222 802,22

111 401,11

222 802,22

111 401,11

3 139 454,55

3 342 000,3 038 181,82

3 443 272,73

3 342 000,3 342 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

3. 1. 2018 do 7. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky NPLATE –

250MCG INJ PSO LQF 1+1X0,72ML ISP náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace

léčivých přípravků do skupiny „B02BX04: ROMIPLOSTIM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180008/03

180016/03

180039/03

180057/03

180084/03

180094/03

180112/03

180121/03

180132/03

180148/03

180170/03

180186/03

180230/03

180233/03

180240/03

180265/03

180277/03

180295/03

180316/03

180456/03

180462/03

180504/03

180522/03

180550/03

180569/03

180595/03

180612/03

180627/03

Datum

vystavení

objednávky

3. 1. 2018

8. 1. 2018

17. 1. 2018

23. 1. 2018

1. 2. 2018

6. 2. 2018

13. 2. 2018

16. 2. 2018

20. 2. 2018

28. 2. 2018

7. 3. 2018

13. 3. 2018

26. 3. 2018

27. 3. 2018

28. 3. 2018

5. 4. 2018

10. 4. 2018

16. 4. 2018

23. 4. 2018

11. 6. 2018

12. 6. 2018

27. 6. 2018

4. 7. 2018

17. 7. 2018

25. 7. 2018

2. 8. 2018

10. 8. 2018

16. 8. 2018

Faktura

10280019

10280036

10280044

10280049

10280075

10280084

10280093

10280100

10280121

10280131

10280149

10280163

10280176

10280185

10280196

10280267

10280289

10280313

10280323

10280329

10280346

10280357

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

12. 1. 2018

19. 1. 2018

26. 1. 2018

9. 2. 2018

16. 2. 2018

23. 2. 2018

2. 3. 2018

9. 3. 2018

16. 3. 2018

29. 3. 2018

6. 4. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

15. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

17. 8. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

280 730,08

350 912,60

280 730,08

140 365,04

280 730,08

210 547,56

350 912,60

421 095,12

280 730,08

140 365,04

280 730,08

140 365,04

701 825,20

1 403 650,40

280 730,08

561 460,16

421 095,12

280 730,08

561 460,16

280 730,08

210 547,56

140 365,04

421 095,12

308 803,08

386 003,86

308 803,08

154 401,54

308 803,08

231 602,31

386 003,86

463 204,63

308 803,08

154 401,54

308 803,08

154 401,54

772 007,72

1 544 015,44

308 803,08

617 606,17

463 204,63

308 803,08

617 606,17

308 803,08

231 602,31

154 401,54

463 204,63

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

8 463 927,27

8 744 654,54

9 165 745,45

9 446 472,72

10 639 563,63

10 920 290,90

8 814 836,36

11 201 018,18

10 779 927,27

11 551 927,27

11 692 290,90

12 141 454,54

11 860 727,27

13 685 454,54

13 545 090,90

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180631/03

180649/03

180670/03

180693/03

180714/03

180738/03

180748/03

180760/03

180782/03

180785/03

180796/03

180825/03

180828/03

180871/03

180877/03

180890/03

180909/03

180947/03

180957/03

17. 8. 2018

29. 8. 2018

7. 9. 2018

18. 9. 2018

25. 9. 2018

27. 9. 2018

3. 10. 2018

11. 10. 2018

12. 10. 2018

17. 10. 2018

25. 10. 2018

26. 10. 2018

8. 11. 2018

9. 11. 2018

14. 11. 2018

20. 11. 2018

4. 12. 2018

7. 12. 2018

10280363

10280366

10280386

10280391

10280395

10280415

10280421

10280436

10280442

10280445

10280464

10280470

10280478

10280497

10280500

24. 8. 2018

31. 8. 2018

14. 9. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

5. 10. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

26. 10. 2018

31. 10. 2018

9. 11. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

7. 12. 2018

14. 12. 2018

280 730,08

140 365,04

701 825,20

561 460,16

140 365,04

280 730,08

140 365,04

210 547,56

280 730,08

140 365,04

280 730,08

421 095,12

280 730,08

421 095,12

561 460,16

701 825,20

308 803,08

154 401,54

772 007,72

617 606,17

154 401,54

308 803,08

154 401,54

231 602,31

308 803,08

154 401,54

308 803,08

463 204,63

308 803,08

463 204,63

617 606,17

772 007,72

12 913 454,54

12 632 727,27

12 913 454,54

13 194 181,81

13 053 818,18

13 615 272,72

13 404 745,45

13 825 818,18

13 545 090,90

14 668 000,14 668 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXIII.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

21. 2. 2018 do 22. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky REVLIMID – 5MG

CPS DUR 21 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „L04AX04: LENALIDOMID“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180134/03

180177/03

180204/03

180206/03

180375/03

180396/03

180419/03

180438/03

180534/03

180556/03

180569/03

180595/03

180670/03

180719/03

180770/03

Datum

vystavení

objednávky

21. 2. 2018

9. 3. 2018

16. 3. 2018

19. 3. 2018

14. 5. 2018

22. 5. 2018

28. 5. 2018

5. 6. 2018

11. 7. 2018

19. 7. 2018

25. 7. 2018

2. 8. 2018

29. 8. 2018

19. 9. 2018

8. 10. 2018

Faktura

10280093

10280131

10280141

10280229

10280235

10280239

10280258

10280313

10280323

10280329

10280346

10280366

10280391

10280421

Datum

vystavení

faktury

23. 2. 2018

16. 3. 2018

23. 3. 2018

18. 5. 2018

25. 5. 2018

31. 5. 2018

8. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

27. 7. 2018

3. 8. 2018

31. 8. 2018

21. 9. 2018

12. 10. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

98 683,71

108 552,08

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 072 337,27

2 664 433,64

2 763 116,36

2 565 750,91

2 620 269,36

2 664 433,64

2 467 068,18

2 171 020,2 171 020,2 072 337,27

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180779/03

180876/03

180907/03

180915/03

10. 10. 2018

9. 11. 2018

20. 11. 2018

22. 11. 2018

10280421

10280470

10280478

12. 10. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

98 683,71

197 367,42

98 683,71

197 367,42

108 552,08

217 104,16

108 552,08

217 104,16

2 072 337,27

2 269 702,73

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXIV.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

9. 2. 2018 do 21. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky VFEND – 200MG

INF PLV SOL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „J02AC03: VORIKONAZOL“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180019/03

180053/03

180071/03

180100/03

180143/03

180158/03

180233/03

180265/03

180304/03

180316/03

180328/03

180438/03

180451/03

180475/03

180481/03

180518/03

180564/03

180620/03

180683/03

180698/03

180708/03

180745/03

180768/03

180785/03

180840/03

180846/03

180874/03

180897/03

Datum

vystavení

objednávky

9. 1. 2018

22. 1. 2018

8. 2. 2018

26. 2. 2018

2. 3. 2018

27. 3. 2018

5. 4. 2018

18. 4. 2018

23. 4. 2018

26. 4. 2018

5. 6. 2018

8. 6. 2018

15. 6. 2018

19. 6. 2018

2. 7. 2018

24. 7. 2018

14. 8. 2018

3. 9. 2018

10. 9. 2018

14. 9. 2018

26. 9. 2018

8. 10. 2018

12. 10. 2018

30. 10. 2018

1. 11. 20118

9. 11. 2018

16. 11. 2018

Faktura

10280036

10280049

10280075

10280096

10280119

10280149

10280163

10280185

10280196

10280217

10280258

10280267

10280278

10280313

10280329

10280357

10280381

10280386

10280391

10280395

10280421

10280436

10280445

10280449

10280470

10280478

Datum

vystavení

faktury

12. 1. 2018

26. 1. 2018

9. 2. 2018

28. 2. 2018

7. 3. 2018

29. 3. 2018

6. 4. 2018

20. 4. 2018

27. 4. 2018

11. 5. 2018

8. 6. 2018

15. 6. 2018

22. 6. 2018

13. 7. 2018

27. 7. 2018

17. 8. 2018

7. 9. 2018

14. 9. 2018

21. 9. 2018

27. 9. 2018

12. 10. 2018

19. 10. 2018

31. 10. 2018

2. 11. 2018

16. 11. 2018

23. 11. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

197 367,43

148 465,12

106 046,51

212 093,03

106 046,52

212 093,03

201 488,38

57 265,12

154 827,91

114 530,24

97 562,79

106 046,52

212 093,03

84 837,22

212 093,03

106 046,52

212 093,03

106 046,52

212 093,03

127 255,82

212 093,03

106 046,52

212 093,03

217 104,17

163 311,63

116 651,16

233 302,33

116 651,16

233 302,33

221 637,21

62 991,63

170 310,70

125 983,26

107 319,06

116 651,16

233 302,33

93 320,94

233 302,33

116 651,16

233 302,33

116 651,16

233 302,33

139 981,40

233 302,33

116 651,16

233 302,33

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

4 074 441,45

4 286 532,36

4 498 623,27

5 111 566,5 111 566,5 111 566,5 076 532,36

5 224 996,4 790 132,36

4 790 132,36

5 002 223,27

5 155 950,55

5 261 996,5 261 996,5 026 554,55

5 247 129,09

4 602 372,73

4 814 463,64

5 132 600,4 920 509,09

4 920 509,09

4 708 418,18

4 920 509,09

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180947/03

180980/03

181000/03

4. 12. 2018

20. 12. 2018

21. 12. 2018

10280497

10280511

10280516

7. 12. 2018

21. 12. 2018

31. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

5 026 554,55

4 941 718,18

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXV.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

4. 1. 2018 do 26. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky VIDAZA –

25MG/ML INJ PLV SUS 1X100MG náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace

léčivých přípravků do skupiny „L01BC07: AZACITIDIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180010/03

180041/03

180093/03

180211/03

180265/03

180312/03

180378/03

180433/03

180502/03

180537/03

180556/03

180580/03

180632/03

180661/03

180748/03

180814/03

180881/03

180926/03

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

17. 1. 2018

6. 2. 2018

20. 3. 2018

5. 4. 2018

20. 4. 2018

14. 5. 2018

4. 6. 2018

27. 6. 2018

12. 7. 2018

19. 7. 2018

30. 7. 2018

17. 8. 2018

27. 8. 2018

27. 9. 2018

23. 10. 2018

12. 11. 2018

26. 11. 2018

Faktura

10280019

10280044

10280075

10280141

10280163

10280196

10280229

10280258

10280289

10280313

10280323

10280332

10280363

10280366

10280415

10280442

10280470

10280482

Datum

vystavení

faktury

5. 1. 2018

19. 1. 2018

9. 2. 2018

23. 3. 2018

6. 4. 2018

27. 4. 2018

18. 5. 2018

8. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

31. 7. 2018

24. 8. 2018

31. 8. 2018

5. 10. 2018

26. 10. 2018

16. 11. 2018

30. 11. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

251 009,78

313 762,23

10 826,376 514,67

233 080,51

609 595,19

206 186,61

295 832,96

358 585,40

188 257,34

313 762,23

484 090,30

62 752,45

430 302,48

510 984,20

340 656,13

62 752,45

276 110,75

345 138,45

11 908,60

414 166,13

256 388,56

670 554,70

226 805,27

325 416,25

394 443,94

207 083,07

345 138,45

532 499,33

69 027,69

473 332,72

562 082,62

374 721,74

69 027,69

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

5 271 152,73

5 961 422,73

6 777 196,36

7 090 955,45

7 530 218,18

7 592 970,7 216 459,09

7 449 537,27

7 682 615,45

7 431 608,18

6 723 409,09

6 929 593,64

7 019 239,09

6 642 728,18

6 266 217,27

6 813 054,55

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXVI.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle

§ 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od

5. 11. 2018 do 15. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo

náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky ZYDELIG – 150MG

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

TBL FLM 60 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do

skupiny „L01EM01: IDELALISIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180859/03

180876/03

180881/03

180894/03

Datum

vystavení

objednávky

5. 11. 2018

9. 11. 2018

12. 11. 2018

15. 11. 2018

Faktura

10280464

10280470

Datum

vystavení

faktury

9. 11. 2018

16. 11. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

71 593,08

214 779,24

78 752,38

236 257,16

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 256 736,36

2 471 513,45

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl

povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné

zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXVII.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až XXVI. tohoto příkazu se obviněnému – Ústav

hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha

– Nové Město – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

ODŮVODNĚNÍ

POSTUP OBVINĚNÉHO

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem

U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“),

který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – v období od 2. 1. 2018

do 28. 12. 2018 pořizoval mj. následující léčivé přípravky:

a) ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I1 (dále jen „ADVATE 1000IU“) od společnosti

KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové

Město (dále jen „společnost KaN 7, s.r.o.“), v celkové hodnotě 8 925 759,83 Kč bez DPH

(9 818 335,81 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180007/KD

180017/KD

180024/KD

180028/KD

180029/KD

180033/KD

180043/KD

Datum

vystavení

objednávky

5. 1. 2018

24.1.2018

6. 2. 2018

12. 2. 2018

13. 2. 2018

16. 2. 2018

12. 3. 2018

Faktura

10280027

10280047

10280073

10280077

10280078

10280088

10280125

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

25. 1. 2018

7. 2. 2018

13. 2. 2018

14. 2.2018

20. 2. 2018

13. 3. 2018

Kód SÚKL 0168928

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

546 475,09

364 316,73

546 475,09

910 791,82

546 475,09

601 122,60

400 748,40

601 122,60

1 001 871

601 122,60

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

42 294 049,60

48 499 932,93

47 396 783,84

47 006 816,24

47 791 343,52

48 665 694,44

51 301 263,14

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180045/KD

180085/KD

180101/KD

180105/KD

180109/KD

180115/KD

180116/KD

180136/KD

180142/KD

180161/KD

14. 3. 2018

26. 4. 2018

18. 5. 2018

25. 5. 2018

1. 6. 2018

8. 6. 2018

11. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

13. 8. 2018

10280128

10280195

10280230

10280238

10280251

10280262

10280265

10280299

10280317

10280352

15. 3. 2018

27. 4. 2018

21. 5. 2018

30. 5. 2018

4. 6. 2018

11. 6. 2018

12. 6. 2018

3. 7. 2018

17. 7. 2018

14. 8. 2018

546 475,09

364 316,73

546 475,09

910 791,82

546 475,09

364 316,73

546 475,09

601 122,60

400 748,40

601 122,60

1 001 871,601 122,59

601 122,59

400 748,40

601 122,60

52 421 525,90

51 034 322,98

53 316 665,09

54 329 038,18

59 260 372,55 345 645,63

55 811 463,81

58 878 922,26

52 781 209,35

61 180 590,71

b) ADVATE – 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I2 (dále jen „ADVATE 1500IU“) od společnosti

KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 1 776 045,83 Kč bez DPH (1 953 650,41 Kč včetně DPH),

a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180085/KD

180094/KD

180105/KD

180109/KD

180165/KD

Datum

vystavení

objednávky

26. 4. 2018

9. 5. 2018

25. 5. 2018

1. 6. 2018

16. 8. 2018

Faktura

10280195

10280047

10280238

10280251

10280358

Datum

vystavení

faktury

27. 4. 2018

10. 5. 2018

30. 5.2018

4. 6. 2018

17. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

273 237,82

683 094,55

273 237,82

300 561,60

751 404,01

300 561,60

Předpokládaná

hodnota

v Kč

(bez DPH)

51 034 322,98

51 383 319,52

54 020 038,18

53 873 065,45

62 675 365,80

c) KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II3 (dále jen „KOGENATE BAYER“)

od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 28 870 603,53 Kč bez DPH (31 757 664,- Kč

včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

Faktura

180007/KD

180017/KD

180025/KD

Datum

vystavení

objednávky

5. 1. 2018

24. 1. 2018

8. 2. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč

vč. DPH

10280027

10280047

10280076

Datum

vystavení

faktury

9. 1. 2018

25. 1. 2018

12. 2. 2018

784 527,27

862 980,862 980,862 980,-

Předpokládaná

hodnota

v Kč

(bez DPH)

44 963 074,65

54 101 329,93

47 006 816,24

180035/KD

180039/KD

180047/KD

180061/KD

180065/KD

180080/KD

180090/KD

180096/KD

180100/KD

180101/KD

180109/KD

180120/KD

180123/KD

180126/KD

180137/KD

180142/KD

22. 2. 2018

1. 3. 2018

15. 3. 2018

28. 3. 2018

6. 4. 2018

23. 4. 2018

3. 5. 2018

14. 5. 2018

15. 5. 2018

18. 5. 2018

1. 6. 2018

14. 6. 2018

18. 6. 2018

20. 6. 2018

9. 7. 2018

16. 7. 2018

10280094

10280104

10280136

10280157

10280169

10280189

10280212

10280223

10280224

10280233

10280250

10280268

10280274

10280279

10280312

10280318

23. 2. 2018

2. 3. 2018

19. 3. 2018

4. 4. 2018

9. 4. 2018

24. 4. 2018

7. 5. 2018

15. 5. 2018

16. 5. 2018

22. 5. 2018

12. 6. 2018

15. 6. 2018

20. 6. 2018

22. 6. 2018

11. 7. 2018

17. 7. 2018

1 569 054,54

784 527,27

470 716,36

784 527,27

470 716,36

784 527,27

470 716,36

784 527,27

1 725 960,862 980,862 980,862 980,862 980,517 788,862 980,862 980,862 980,862 980,517 788,862 980,517 788,862 980,862 980,862 980,-

48 194 978,08

50 516 735,87

50 551 910,05

52 156 137,87

52 314 857,07

51 216 518,89

51 009 244,16

51 165 384,18

53 316 665,09

53 873 065,45

58 052 385,26

57 017 390,17

59 476 498,90

59 455 514,62

59 262 171,53

Kód SÚKL 0168929

Kód SÚKL 0027197

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180145/KD

180156/KD

180160/KD

180165/KD

180180/KD

180186/KD

180191/KD

180202/KD

180210/KD

180213/KD

180216/KD

180220/KD

180228/KD

180238/KD

180250/KD

180255/KD

180262/KD

180264/KD

20. 7. 2018

6. 8. 2018

9. 8. 2018

16. 8. 2018

31. 8. 2018

12. 9. 2018

14. 9. 2018

25. 9. 2018

10. 10. 2018

16. 10. 2018

22. 10. 2018

30. 10. 2018

6. 11. 2018

20. 11. 2018

5. 12. 2018

10. 12. 2018

17. 12. 2018

19. 12. 2018

10280325

10280348

10280351

10280359

10280372

10280385

10280387

10280393

10280420

10280432

10280440

10280444

10280463

10280475

10280498

10280503

10280507

10280512

25. 7. 2018

7. 8. 2018

13. 8. 2018

17. 8. 2018

4. 9. 2018

13. 9. 2018

17. 9. 2018

26. 9. 2018

11. 10. 2018

17. 10. 2018

24. 10. 2018

31. 10. 2018

8. 11. 2018

22. 11. 2018

10. 12. 2018

14. 12. 2018

19. 12. 2018

21. 12. 2018

784 527,27

862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,862 980,-

60 856 793,90

61 180 590,71

61 965 117,99

62 675 365,80

61 065 738,17

61 850 265,44

62 361 555,17

62 682 582,44

61 083 308,76

61 412 458,76

59 808 218,30

55 711 061,30

58 560 191,03

58 980 401,58

56 495 588,58

56 032 088,58

53 524 513,49

d) NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD4 (dále jen „NOVOEIGHT“) od

společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 9 173 863,64 Kč bez DPH (10 091 250,- Kč

včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180001/KD

180004/KD

180009/KD

180011/KD

180112/KD

180114/KD

180115/KD

180122/KD

180134/KD

180140/KD

180147/KD

180160/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

4. 1. 2018

8. 1. 2018

10. 1. 2018

11. 1. 2018

7. 6. 2018

8. 6. 2018

18. 6. 2018

29. 6. 2018

13. 7. 2018

20. 7. 2018

9. 8. 2018

Faktura

10280003

10280022

10280028

10280033

10280037

10280257

10280261

10280270

10280296

10280315

10280326

10280350

Datum

vystavení

faktury

2. 1. 2018

5. 1. 2018

9. 1. 2018

11. 1. 2018

12. 1. 2018

8. 6. 2018

11. 6. 2018

19. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

25. 7. 2018

13. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

392 045,45

548 863,64

313 636,36

940 909,09

156 818,18

1 568 181,82

940 909,09

627 272,73

940 909,09

627 272,73

431 250,603 750,603 750,345 000,1 035 000,172 500,1 725 000,1 725 000,1 035 000,690 000,1 035 000,690 000,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 161 189,65

44 963 074,65

45 557 476,02

47 746 342,02

48 201 719,30

55 345 645,63

57 017 390,17

58 878 922,26

60 240 041,90

66 919 650,71

61 965 117,99

e) NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET5 (dále jen „NUWIQ“) od společnosti KaN

7, s.r.o., v celkové hodnotě 4 604 250,89 Kč bez DPH (5 064 675,97 Kč včetně DPH), a to

na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180001/KD

180010/KD

180029/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

8. 1. 2018

13. 2. 2018

Faktura

10280002

10280007

10280020

10280031

10280081

Datum

vystavení

faktury

2. 1. 2018

5. 1. 2018

10. 1. 2018

15. 2. 2018

Kód SÚKL 0194616

Kód SÚKL 0210089

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

365 948,64

91 075,45

45 537,73

455 377,27

402 543,50

100 183,50 091,50

500 915,500 915,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 161 189,65

44 963 074,65

45 557 476,02

47 791 343,52

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180043/KD

180045/KD

180064/KD

180080/KD

180092/KD

180096/KD

180103/KD

180110/KD

180130/KD

180138/KD

12. 3. 2018

14. 3. 2018

5. 4. 2018

23. 4. 2018

7. 5. 2018

14. 5. 2018

21. 5. 2018

1. 6. 2018

22. 6. 2018

12. 7. 2018

10280124

10280129

10280162

10280188

10280214

10280223

10280232

10280256

10280281

10280314

13. 3. 2018

15. 3. 2018

6. 4. 2018

24. 4. 2018

9. 5. 2018

15. 5. 2018

22. 5. 2018

5. 6. 2018

26. 6. 2018

16. 7. 2018

273 226,36

455 377,27

273 226,36

182 150,91

455 377,27

367 595,46

300 549,300 549,500 915,500 915,300 549,300 549,200 366,200 366,500 915,404 355,-

51 301 263,14

52 421 525,90

52 314 857,07

51 216 518,89

51 383 319,52

51 165 384,18

53 316 665,09

53 873 065,45

65424148,79

60 240 041,90

f) OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML6 (dále jen „OCTANATE“)

od společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80,

140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „společnost MEDICON Pharm s.r.o.“), v celkové hodnotě

3 399 000,- Kč bez DPH (3 738 900,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180006/KD

180021/KD

180031/KD

180037/KD

180052/KD

180078/KD

180099/KD

180104/KD

180112/KD

180146/KD

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

31. 1. 2018

15. 2. 2018

23. 2. 2018

20. 3. 2018

18. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

6. 6. 2018

20. 7. 2018

Faktura

310180022

310180071

310180105

310180139

310180190

310180258

310180304

310180310

310180349

310180424

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

2. 2. 2018

19. 2. 2018

28. 2. 2018

22. 3. 2018

20. 4. 2018

17. 5. 2018

23. 5. 2018

8. 6. 2018

24. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

309 000,309 000,463 500,463 500,309 000,309 000,309 000,309 000,309 000,309 000,-

339 900,339 900,509 850,509 850,339 900,339 900,339 900,339 900,339 900,339 900,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 963 074,65

48 456 222,11

47 739 600,80

48 194 978,08

52 005 857,07

51 216 518,89

51 165 384,18

53 316 665,09

55 345 645,63

60 856 793,90

g) FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT7 (dále jen „FEIBA NF“) od

společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6

– Dejvice (dále jen „společnost SHIRE CZECH s.r.o.“) v celkové hodnotě 7 731 648,08 Kč bez

DPH (8 504 813 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180016/KD

180022/KD

180034/KD

180053/KD

180083/KD

180106/KD

180117/KD

180131/KD

180150/KD

180153/KD

Datum

vystavení

objednávky

24. 1. 2018

1. 2. 2018

22. 2. 2018

21. 3. 2018

25. 4. 2018

28. 5. 2018

12. 6. 2018

27. 6. 2018

26. 7. 2018

31. 7. 2018

Faktura

1207101399

1207101502

1207101760

1207102067

1207102470

1207102860

1207103062

1207103265

1207103603

1207103654

1207103671

Datum

vystavení

faktury

24. 1. 2018

1. 2. 2018

22. 2. 2018

21. 3. 2018

25. 4. 2018

28. 5. 2018

12. 6. 2018

27. 6. 2018

26. 7. 2018

1. 8. 2018

Kód SÚKL 0230546

Kód SÚKL 0209908

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

669 673,44

1 339 346,80

669 673,44

1 339 346,80

669 673,44

186 020,40

179 220,-

736 640,78

1 473 281,57

736 640,78

1 473 281,57

736 640,78

204 622,40

197 142,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

9 561 448,44

10 231 121,88

10 528 754,51

13 464 156,41

11 589 070,79

11 291 438,15

14 630 504,32

13 300 458,47

14 937 437,98

14 200 797,19

12 909 815,62

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

h) RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML8 (dále jen „RIXUBIS 1000IU“) od společnosti KaN

7, s.r.o., v celkové hodnotě 1 451 125,78 Kč bez DPH (1 596 238,34 Kč včetně DPH), a to na

základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180002/KD

180028/KD

180056/KD

180066/KD

180124/KD

180129/KD

180134/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

12. 2. 2018

23. 3. 2018

9. 4. 2018

19. 6. 2018

22. 6. 2018

29. 6. 2018

Faktura

10280011

10280077

10280143

10280170

10280275

10280280

10280297

Datum

vystavení

faktury

3. 1. 2018

13. 2. 2018

26. 3. 2018

10. 4. 2018

20. 6. 2018

25. 6. 2018

2. 7. 2018

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

146 780,32

289 854,54

96 618,18

193 236,37

386 472,73

144 927,27

193 236,37

161 458,35

318 839,99

106 280,212 560,425 120,159 420,212 560,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

12 907 476,72

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 301 562,49

11 750 381,58

i) RIXUBIS – 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML9 (dále jen „RIXUBIS 2000IU“) od společnosti KaN

7, s.r.o., v celkové hodnotě 1 692 671,23 Kč bez DPH (1 861 938,35 Kč včetně DPH), a to na

základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180002/KD

180028/KD

180056/KD

180066/KD

180134/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

12. 2. 2018

23. 3. 2018

9. 4. 2018

29. 6. 2018

Faktura

10280011

10280077

10280143

10280170

10280297

Datum

vystavení

faktury

3. 1. 2018

13. 2. 2018

26. 3. 2018

10. 4. 2018

2. 7. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

146 780,32

579 709,09

193 236,36

386 472,73

161 458,35

637 679,99

212 560,425 120,425 120,-

Předpokládaná

hodnota

(bez DPH)

12 907 476,72

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 750 381,58

j) OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML10 (dále jen „OCTANINE F 1000“) od

společnosti MEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 6 283 467,26 Kč bez DPH

(6 911 813,99 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180003/KD

180015/KD

180027/KD

180044/KD

180046/KD

180071/KD

180086/KD

180091/KD

180099/KD

180118/KD

180125/KD

180132/KD

180146/KD

180154/KD

Datum

vystavení

objednávky

2. 1. 2018

16. 1. 2018

12. 2. 2018

12. 3. 2018

14. 3. 2018

10. 4. 2018

26. 4. 2018

3. 5. 2018

15. 5. 2018

13. 6. 2018

20. 6. 2018

27. 6. 2018

20. 7. 2018

1. 8. 2018

Faktura

310180010

310180040

310180090

310180165

310180173

310180237

310180273

310180290

310180304

310180366

310180375

310180392

310180424

310180460

Datum

vystavení

faktury

4. 1. 2018

18. 1. 2018

13. 2. 2018

14. 3. 2018

19. 3. 2018

16. 4. 2018

2. 5. 2018

9. 5. 2018

17. 5. 2018

19. 6. 2018

26. 6. 2018

29. 6. 2018

24. 7. 2018

3. 8. 2018

Kód SÚKL 0210267

Kód SÚKL 0210268

Kód SÚKL 0230688

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

448 819,09

493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,493 701,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

12 907 476,72

13 201 037,09

11 561 019,36

11 847 168,54

12 040 404,90

11 978 058,53

11 586 644,53

12 484 282,71

12 199 200,67

11 750 381,58

12 136 854,30

12 585 673,40

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

k) WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML11 (dále jen „WILATE“) od

společnosti MEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 4 107 760,33 Kč bez DPH

(4 518 536,36 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180006/KD

180023/KD

180060/KD

180104/KD

180121/KD

180133/KD

Datum

vystavení

objednávky

4. 1. 2018

1. 2. 2018

28. 3. 2018

21. 5. 2018

18. 6. 2018

27. 6. 2018

Faktura

310180022

310180072

310180212

310180310

310180365

310180393

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

2. 2. 2018

3. 4. 2018

23. 5. 2018

19. 6. 2018

29. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

684 626,73

1 141 044,5

456 417,82

684 626,73

753 089,40

1 255 149,01

502 059,60

753 089,40

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

53 653 730,48 483 730,48 096 982,72

48 209 691,81

46 386 840,90

47 456 830,90

l) FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML12 (dále jen „FANHDI 10ML“) od společnosti

Grifols s.r.o., IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „společnost Grifols s.r.o.“), v celkové hodnotě 6 160 000,- Kč bez DPH

(6 776 000,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180018/KD

180026/KD

180036/KD

180040/KD

180048/KD

180055/KD

180070/KD

180087/KD

180098/KD

180108/KD

180119/KD

180127/KD

Datum

vystavení

objednávky

24. 1. 2018

9. 2. 2018

23. 2. 2018

1. 3. 2018

15. 3. 2018

21. 3. 2018

10. 4. 2018

2. 5. 2018

15. 5. 2018

1. 6. 2018

13. 6. 2018

22. 6. 2018

Faktura

5616006572

5616006696

5616006820

5616006862

5616006981

5616007085

5616007183

5616007394

5616007549

5616007657

5616007779

5616007836

Datum

vystavení

faktury

24. 1. 2018

12. 2. 2018

26. 2. 2018

2. 3. 2018

16. 3. 2018

23. 3. 2018

11. 4. 2018

3. 5. 2018

16. 5. 2018

4. 6. 2018

13. 6. 2018

25. 6. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

385 000,385 000,385 000,385 000,385 000,770 000,770 000,385 000,770 000,385 000,770 000,385 000,-

423 500,423 500,423 500,423 500,423 500,847 000,847 000,423 500,847 000,423 500,847 000,423 500,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

48 483 730,44 076 118,18

48 122 471,81

50 522 323,63

45 929 385,11

48 476 982,72

47 403 762,72

49 875 032,72

53 518 976,32 304 389,09

46 635 764,54

47 071 830,90

m) FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML13 (dále jen „FANHDI 15ML“) od společnosti

Grifols s.r.o. v celkové hodnotě 1 710 000,- Kč bez DPH (1 881 000,- Kč včetně DPH), a to

na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180026/KD

180040/KD

180087/KD

Datum

vystavení

objednávky

9. 2. 2018

1. 3. 2018

2. 5. 2018

Faktura

5616006696

5616006862

5616007394

Datum

vystavení

faktury

12. 2. 2018

2. 3. 2018

3. 5. 2018

Kód SÚKL 0230493

Kód SÚKL 0087240

Kód SÚKL 0049128

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

570 000,570 000,570 000,-

627 000,627 000,627 000,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

44 076 118,18

50 522 323,63

49 875 032,72

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

n) IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML14 (dále jen „IMMUNATE

Stim Plus“) od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. v celkové hodnotě 14 121 540,- Kč bez DPH

(15 533 694,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180030/KD

180032/KD

180034/KD

180038/KD

180049/KD

180074/KD

180079/KD

180083/KD

180097/KD

180102/KD

180106/KD

180113/KD

180117/KD

180135/KD

180141/KD

180144/KD

180152/KD

180162/KD

Datum

vystavení

objednávky

14. 2. 2018

16. 2. 2018

22. 2. 2018

27. 2. 2018

19. 3. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

25. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

28. 5. 2018

7. 6. 2018

12. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

19. 7. 2018

31. 7. 2018

14. 8. 2018

Faktura

1207101674

1207101697

1207101760

1207101806

1207102030

1207102334

1207102405

1207102470

1207102715

1207102762

1207102860

1207102991

1207103062

1207103313

1207103463

1207103520

1207103646

1207103834

Datum

vystavení

faktury

14. 2. 2018

16. 2. 2018

22. 2. 2018

27. 2. 2018

19. 3. 2018

13. 4. 2018

20. 4. 2018

25. 4. 2018

15. 5. 2018

21. 5. 2018

28. 5. 2018

7. 6. 2018

12. 6. 2018

2. 7. 2018

16. 7. 2018

19. 7. 2018

1. 8. 2018

14. 8. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

1 059 115,50

706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,706 077,706 077,706 077,706 077,1 059 115,50

706 077,706 077,706 077,-

1 165 027,05

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

1 165 027,05

776 684,70

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

50 123 356,36

43 895 185,45

48 887 471,81

50 272 664,54

48 476 982,72

48 173 762,72

48 879 840,49 553 955,45

48 653 614,54

48 209 691,81

48 666 110,46 694 687,27

46 635 764,54

45 624 703,63

46 924 522,72

46 945 973,63

43 802 055,45

40 316 862,72

o) NOVOSEVEN – 1MG (50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III15 dále jen („NOVOSEVEN 1MG“) od

společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 2 323 490,91 Kč bez DPH (2 555 840,- Kč

včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180054/KD

180059/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

180095/KD

180103/KD

Datum

vystavení

objednávky

21. 3. 2018

28. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

9. 5. 2018

21. 5. 2018

Faktura

10280139

10280148

10280153

10280179

10280191

10280215

10280231

Datum

vystavení

faktury

22. 3. 2018

29. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

10. 5. 2018

22. 5. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

290 436,36

435 654,55

145 218,18

290 436,36

435 654,55

290 436,36

319 480,479 220,01

479 220,01

159 740,319 480,479 220,01

319 480,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

64 767 309,09

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

69 704 727,27

67 526 454,54

p) NOVOSEVEN –2MG (100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III16 (dále jen „NOVOSEVEN 2MG“) od

společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 4 356 545,46 Kč bez DPH (4 792 200,01 Kč

včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180042/KD

180054/KD

Datum

vystavení

objednávky

7. 3. 2018

21. 3. 2018

Faktura

10280120

10280139

Datum

vystavení

faktury

9. 3. 2018

22. 3. 2018

Kód SÚKL 0173181

Kód SÚKL 0194240

Kód SÚKL 0194241

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

580 872,73

638 960,638 960,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

60 555 981,81

64 767 309,09

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180059/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

180103/KD

28. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

21. 5. 2018

10280148

10280153

10280179

10280191

10280231

29. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

22. 5. 2018

871 309,09

580 872,73

290 436,36

580 872,73

958 440,958 440,638 960,319 480,638 960,-

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

67 526 454,54

q) NOVOSEVEN – 5MG (250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III17 (dále jen „NOVOSEVEN 5MG“) od

společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 14 521 818,- Kč bez DPH (15 974 000 Kč

včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180024/KD

180042/KD

180062/KD

180076/KD

180084/KD

Datum

vystavení

objednávky

6. 2. 2018

7. 3. 2018

29. 3. 2018

17. 4. 2018

25. 4. 2018

Faktura

10280072

10280120

10280153

10280179

10280191

Datum

vystavení

faktury

7. 2. 2018

9. 3. 2018

3. 4. 2018

17. 4. 2018

26. 4. 2018

Cena v Kč bez

DPH

Cena v Kč vč.

DPH

3 630 454,50

2 178 272,70

1 452 181,80

3 630 454,50

3 993 500,01

2 396 100,01

1 597 400,3 993 500,01

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

71 011 690,90

60 555 981,81

65 638 618,18

70 430 818,18

69 123 854,54

r) OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML18 (dále jen „OCTAPLAS LG“) od společnosti

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7,

102 00 Praha 10 – Hostivař (dále jen „společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod,

s. r. o.“) v celkové hodnotě 1 397 916,- Kč bez DPH (1 537 707,60 Kč včetně DPH), a to na

základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180050/KD

180051/KD

180057/KD

180063/KD

180067/KD

180072/KD

180075/KD

180081/KD

180197/KD

180198/KD

108258/KD

Datum

vystavení

objednávky

19. 3. 2018

20. 3. 2018

26. 3. 2018

4. 4. 2018

9. 4. 2018

11. 4. 2018

16. 4. 2018

24. 4. 2018

21. 9. 2018

17. 12. 2018

Faktura

1180014437

1180014882

1180016756

1180019803

1180021122

1180021720

1180023541

1180026066

1180071075

1180071217

1180098458

Datum

vystavení

faktury

19. 3. 2018

20. 3. 2018

26. 3. 2018

5. 4. 2018

9. 4. 2018

11. 4. 2018

16. 4. 2018

24. 4. 2018

21. 9. 2018

17. 12. 2018

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

179 220,53 766,89 610,89 610,89 610,89 610,179 220,89 610,179 220,179 220,179 220,-

197 142,59 142,60

98 571,98 571,98 571,98 571,197 142,98 571,197 142,197 142,197 142,-

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

2 652 456.2 885 442,2 885 442,2 885 442,2 885 442,3 064 662,3 064 662,3 064 662,2 068 198,80

2 068 198,80

s) KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML19 (dále jen „KIOVIG“) od společnosti SHIRE CZECH

s.r.o. v celkové hodnotě 6 589 090,56 Kč bez DPH (7 247 999,62 Kč včetně DPH), a to na

základě těchto dokladů:

Číslo

objednávky

180008/KD

180013/KD

180022/KD

Datum

vystavení

objednávky

8. 1. 2018

15. 1. 2018

1. 2. 2018

Faktura

1207101209

1207101300

1207101502

Datum

vystavení

faktury

8. 1. 2018

15. 1. 2018

1. 2. 2018

Kód SÚKL 0194242

Kód SÚKL 0230489

Kód SÚKL 0026042

Cena

v Kč

bez DPH

Cena v Kč vč.

DPH

506 853,12

557 538,43

Předpokládaná

hodnota v Kč

(bez DPH)

24 081 977,54

24 481 018,67

25 308 271,78

Č.j.: ÚOHS-12250/2023/500

180030/KD

180038/KD

Číst dál ↓