ÚOHS S0701/2024/VZ – Nákup zdravotnického materiálu
ÚOHS · 13. 9. 2024
O co šlo
Nákup zdravotnického materiálu
Číslo jednací: ÚOHS-33659/2024/500
Brno 3. 9. 2024
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 ve spojení s § 270 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve věci spáchání pokračování
v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným
•
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha,
v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“,
„Katetr diag. NaviStar“, „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“, „Impella CP“, „ECMO –
Podpora mechanická Set HLS Advanced“, „MitraClip systém G4“, „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye
Platinum“, „Katetr diagnostický IBI“, „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“, „Souprava pro separaci
koncentrovaných trombocytů“, „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“, „Trima Accel
Set, bal=6ks“, „Komponenta totální náhrady mandibula“ a „Access PCT Reagent Kits“ v období od
3. 1. 2022 do 30. 12. 2022,
vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento
příkaz:
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 3. 1. 2022
do 19. 5. 2022 úplatně pořídil na základě níže uvedených objednávek od společnosti Medtronic
Czechia s.r.o., IČO 64583562, se sídlem Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“, bez provedení zadávacího
řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím
mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky
na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených
objednávek:
Název dodavatele
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
Číslo
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
OBJ2250015 03.01.2022 486 413,78 202200467
12 154 342,99
OBJ2250511 10.01.2022 486 413,78 202201234
12 577 311,49
OBJ2250908 17.01.2022 486 413,78 202203036
12 577 311,49
OBJ2251301 24.01.2022 486 413,78 202203746
13 423 248,49
OBJ2252379 10.02.2022 486 413,78 202207082
14 692 153,99
OBJ2252741 18.02.2022 486 413,80 202208309
15 961 059,49
OBJ2252742 18.02.2022 486 413,80 202208310
15 961 059,49
OBJ2253376 01.03.2022 486 413,78 202210430
15 961 059,49
OBJ2253847 09.03.2022 486 413,78 202211861
16 384 027,99
OBJ2254168 15.03.2022 486 413,78 202213005
16 806 996,49
OBJ2254171 15.03.2022 486 413,78 202213006
16 806 996,49
OBJ2254172 15.03.2022 486 413,78 202213007
16 806 996,49
OBJ2255977 19.04.2022 486 413,78 202218344
26 208 333,49
OBJ2255978 19.04.2022 486 413,78 202218345
26 208 333,49
OBJ2256295 25.04.2022 486 413,78 202219130
25 308 270,44
OBJ2256746 02.05.2022 486 413,78 202221874
26 154 207,44
OBJ2256747 02.05.2022 486 413,78 202221873
26 154 207,44
OBJ2257727 19.05.2022 480 000,00 202223707
27 409 581,41
OBJ2257726 19.05.2022 480 000,00 202224187
27 409 581,41
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 6. 1. 2022
do 12. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společností EP SERVICES
s.r.o., IČO 29215935, se sídlem Poštovská 455/8, 602 00 Brno a Johnson & Johnson, s.r.o.,
IČO 41193075, se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „Katetr diag. NaviStar“, bez provedení zadávacího řízení nebo jiného
možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr
2
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku
předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
Číslo
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
OBJ2250345 06.01.2022 435 600,00 202250520 10 394 999,96
OBJ2250884 14.01.2022 544 500,00 202202573 10 394 999,96
OBJ2251193 20.01.2022 435 600,00 202203054 10 394 999,96
OBJ2251568 27.01.2022 435 600,00 202204535 10 394 999,96
OBJ2252447 14.02.2022 435 600,00 202208626 11 204 999,96
OBJ2253211 28.02.2022 544 500,00 202209700 11 789 999,96
OBJ2253950 10.03.2022 544 500,00 202212092 12 149 999,96
OBJ2254326 21.03.2022 435 600,00 202213639 12 149 999,96
OBJ2255187 04.04.2022 544 500,01 202215800 11 429 999,96
OBJ2255888 19.04.2022 544 500,00 202218186 11 429 999,96
OBJ2256327 26.04.2022 544 500,00 202219296 11 789 999,96
OBJ2256678 29.04.2022 435 600,01 202220072 10 979 999,96
OBJ2257506 16.05.2022 326 700,00 202223180 11 609 999,97
OBJ2258075 26.05.2022 326 700,00 202224576 12 059 999,97
OBJ2258602 02.06.2022 326 700,00 202226321 12 329 999,98
OBJ2259065 10.06.2022 594 158,40 202228077 12 329 999,98
OBJ2259354 16.06.2022 742 698,00 202230217 12 329 999,98
OBJ2259531 21.06.2022 594 158,40 202230218 12 599 999,98
OBJ2260273 04.07.2022 326 700,00 202232221 11 520 000,01
OBJ2260614 13.07.2022 381 150,00 202233138 11 520 000,01
OBJ2262192 22.08.2022 544 500,00 202238630 11 201 040,01
OBJ2262667 31.08.2022 544 500,00 202240202 11 945 880,01
OBJ2263072 06.09.2022 435 600,00 202240931 12 215 880,01
OBJ2263755 20.09.2022 326 700,00 202243911 12 530 880,01
OBJ2264687 05.10.2022 544 500,00 202246307 12 260 880,01
OBJ2265021 11.10.2022 435 600,00 202247606 12 035 880,01
OBJ2266370 02.11.2022 544 500,00 202253508 11 450 880,02
OBJ2267510 25.11.2022 544 500,00 202254739 11 180 880,02
OBJ2268016 02.12.2022 435 600,00 202256108 10 730 880,02
OBJ2268493 12.12.2022 435 600,00 202258287 11 180 880,02
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 25. 1. 2022
do 11. 5. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti Medtronic
3
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Czechia s.r.o., IČO 64583562, se sídlem Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“, bez provedení zadávacího
řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím
mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky
na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených
objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
OBJ2251435
OBJ2253212
OBJ2253487
OBJ2253961
OBJ2253962
OBJ2254173
OBJ2254906
OBJ2256323
OBJ2256323
OBJ2256748
OBJ2257384
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
4 043 700,00
25.01.2022
513 877,52 202204025
5 384 250,00
28.02.2022
513 877,52 202209696
5 384 250,00
02.03.2022
513 877,50 202210698
5 384 250,00
10.03.2022
513 877,50 202212090
5 384 250,00
10.03.2022
513 877,50 202212089
5 384 250,00
15.03.2022
513 877,50 202213008
5 831 100,02
30.03.2022
513 877,50 202215004
4 931 100,02
26.04.2022
513 877,50 202219301
4 931 100,02
26.04.2022
513 877,50 202247392
5 377 950,04
02.05.2022
513 877,50 202221872
6 718 500,04
11.05.2022
499 000,00 202222787
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 13. 1. 2022
do 22. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s., IČO 25099019, se sídlem Juarézova 1071/17, 160 00 Praha 6, plnění, jehož
předmětem je zdravotnický materiál „Impella CP“, bez provedení zadávacího řízení nebo jiného
možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr
dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku
předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
Cena bez DPH
uhrazená
zadavatelem za
předchozích 12
měsíců
Číslo
objednávky
Datum
Cena vč.
objednávky DPH
Číslo
faktury
OBJKS2200037
13.01.2022 1 507 650,00
202201784
10 051 000,00
OBJKS2200309
09.03.2022
502 550,00
202211495
13 110 000,00
OBJKS2200370
22.03.2022
502 550,00
202213625
13 110 000,00
4
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
OBJKS2200392
22.03.2022
502 550,00
202213615
13 110 000,00
OBJKS2200381
22.03.2022
502 550,00
202213623
13 110 000,00
OBJKS2200501
08.04.2022
502 550,00
202216440
12 673 000,00
OBJKS2200556
25.04.2022 1 005 100,00
202218572
12 236 000,00
OBJKS2200568
26.04.2022
502 550,00
202218656
12 236 000,00
OBJKS2200631
12.05.2022
502 550,00
202222038
13 547 000,00
OBJKS2200886
22.06.2022
502 550,00
202229180
14 858 000,00
OBJKS2200998
20.07.2022
502 550,00
202233169
14 858 000,00
OBJKS2200979
20.07.2022
502 550,00
202233173
14 858 000,00
OBJKS2201013
05.08.2022
502 550,00
202235407
13 984 000,00
OBJKS2201047
08.08.2022
502 550,00
202235773
13 984 000,00
OBJ2260695
14.07.2022
575 000,00
202232852
14 858 000,00
OBJKS2201160
31.08.2022
575 000,00
202239502
14 484 000,00
OBJKS2201200
07.09.2022
575 000,00
202240778
14 921 000,00
OBJKS2201201
07.09.2022
575 000,00
202240777
14 921 000,00
OBJKS2201290
29.09.2022
575 000,00
202243253
14 547 000,00
OBJKS2201446
03.11.2022
575 000,00
202250097
15 173 000,00
OBJKS2201467
03.11.2022
575 000,00
202250085
15 173 000,00
OBJKS2201517
15.11.2022
575 000,00
202252729
14 736 000,00
OBJKS2201501
15.11.2022
575 000,00
202252730
14 736 000,00
OBJKS2201548
07.12.2022
575 000,00
202257498
14 925 000,00
OBJKS2201693
22.12.2022
575 000,00
202259560
14 551 000,00
OBJKS2201711
22.12.2022
575 000,00
202259556
14 551 000,00
OBJKS2201724
22.12.2022
575 000,00
202259549
14 551 000,00
5
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 13. 1. 2022
do 29. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti Getinge Czech
Republic, s.r.o., IČO 03053601, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „ECMO – Podpora mechanická Set HLS Advanced“, bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona,
přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné
zakázky na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže
uvedených objednávek:
Název dodavatele
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
zadavatelem za
předchozích 12
měsíců
Číslo
objednávky
Datum
Cena vč.
objednávky DPH
Číslo
faktury
OBJKS2200031
13.01.2022
585 396,89
202201326
8 385 850,72
OBJKS2200033
13.01.2022
878 095,33
202201327
8 385 850,72
OBJKS2200067
20.01.2022
292 698,44
202202646
8 466 483,90
OBJKS2200109
27.01.2022
390 264,59
202204136
8 950 282,98
OBJKS2200164
08.02.2022
292 698,44
202206244
9 111 549,34
OBJ2252500
14.02.2022
97 566,15
202209523
9 111 549,34
OBJKS2200244
25.02.2022
390 264,59
202209186
9 030 916,16
OBJKS2200300
09.03.2022
97 566,15
202211448
10 885 479,30
OBJKS2200326
11.03.2022
487 830,74
202211744
10 885 479,30
OBJKS2200401
22.03.2022
195 132,30
202213519
12 820 675,62
OBJKS2200490
06.04.2022
390 264,59
202215820
13 143 208,34
OBJKS2200533
19.04.2022
390 264,59
202217614
13 143 208,34
OBJKS2200575
27.04.2022
195 132,30
202218980
13 385 107,88
OBJKS2200710
24.05.2022
195 132,30
202223812
13 465 741,06
OBJ2258237
27.05.2022
97 566,15
202226574
13 465 741,06
6
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
OBJKS2200761
01.06.2022
195 132,30
202225914
13 949 540,14
OBJKS2200883
22.06.2022
321 973,74
202229087
12 256 243,36
OBJ2260694
14.07.2022
107 324,58
202239001
12 740 042,44
OBJKS2200947
19.07.2022
429 298,32
202233308
11 127 378,84
OBJKS2200954
19.07.2022
214 649,16
202233307
11 127 378,84
OBJ2261816
11.08.2022
107 324,58
202245592
11 046 745,66
OBJKS2201141
19.08.2022
536 622,90
202237777
11 046 745,66
OBJKS2201208
08.09.2022
321 973,74
202240653
10 393 630,42
OBJKS2201219
12.09.2022
214 649,16
202241313
10 393 630,42
OBJKS2201268
22.09.2022
107 324,58
202242964
10 393 630,42
OBJKS2201293
30.09.2022
214 649,16
202244255
9 022 866,36
OBJKS2201447
03.11.2022
107 324,58
202250049
9 329 284,46
OBJKS2201468
03.11.2022
107 324,58
202250039
9 329 284,46
OBJKS2201516
15.11.2022
107 324,58
202252719
9 772 774,46
OBJ2268032
02.12.2022
107 324,58
202258106
9 466 371,38
OBJKS2201617
07.12.2022
107 324,58
202256791
9 466 371,38
OBJKS2201545
07.12.2022
321 973,74
202257066
9 466 371,38
OBJKS2201687
22.12.2022
107 324,58
202259496
9 466 371,38
OBJKS2201712
22.12.2022
107 324,58
202259494
9 466 371,38
OBJKS2201768
29.12.2022
321 973,74
202259946
9 643 767,38
OBJKS2201771
29.12.2022
107 324,58
202259945
9 643 767,38
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 1. 2. 2022
7
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
do 21. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti CARDION s.r.o.,
IČO 60719877, se sídlem Rybnická 257/136, 643 00 Brno, plnění, jehož předmětem je zdravotnický
materiál „MitraClip systém G4“, bez provedení zadávacího řízení nebo jiného možného postupu
předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v
daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku předmětného
zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2251848
OBJ2254174
OBJ2254910
OBJ2258935
OBJ2260344
OBJ2264787
OBJ2265144
OBJ2267048
OBJ2268276
OBJ2268787
OBJ2268788
OBJ2269054
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
01.02.2022 598 999,99
90012294 5 211 478,24 Kč
15.03.2022 598 999,99
90013649 6 774 086,92 Kč
30.03.2022 598 999,99
90014221 6 774 086,92 Kč
07.06.2022 598 999,99
90016622 7 293 565,16 Kč
07.07.2022 598 999,99
90017658 6 250 434,72 Kč
06.10.2022 598 999,99
90020505 5 729 565,16 Kč
13.10.2022 598 999,99
90020731 5 729 565,16 Kč
15.11.2022 598 999,99
90021912 5 729 565,16 Kč
07.12.2022 598 999,99
90022773 5 729 565,16 Kč
15.12.2022 598 999,99
90023018 6 250 434,72 Kč
15.12.2022 598 999,99
90023023 6 250 434,72 Kč
21.12.2022 598 999,99
90023225 6 250 434,72 Kč
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 3. 1. 2022
do 29. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti A care a.s.,
IČO 25085484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, 143 00 Praha 4, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye Platinum“, bez provedení zadávacího
řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím
mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky
na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených
objednávek:
Název dodavatele
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
Cena bez DPH
uhrazená
Číslo
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
OBJKS2200001 03.01.2022
65 971,31 202159382 2 998 695,71
OBJKS2200009 10.01.2022
98 956,96 202200804 2 998 695,71
OBJKS2200034 13.01.2022
98 956,96 202201437 3 080 478,32
8
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
OBJKS2200064
OBJKS2200061
OBJKS2200095
OBJKS2200107
OBJKS2200175
OBJKS2200146
OBJKS2200161
OBJKS2200177
OBJKS2200223
OBJKS2200266
OBJKS2200299
OBJKS2200332
OBJKS2200388
OBJKS2200409
OBJKS2200465
OBJKS2200463
OBJKS2200505
OBJKS2200543
OBJKS2200584
OBJKS2200634
OBJKS2200649
OBJKS2200709
OBJKS2200711
OBJKS2200771
OBJKS2200832
OBJKS2200873
OBJKS2200935
OBJKS2200974
OBJKS2200949
OBJKS2201078
OBJKS2201081
OBJKS2201082
OBJKS2201151
OBJKS2201164
OBJKS2201155
OBJKS2201199
OBJKS2201228
OBJKS2201245
OBJKS2201331
OBJKS2201357
OBJKS2201389
OBJKS2201400
OBJKS2201439
22.01.2022
20.01.2022
24.01.2022
25.01.2022
08.02.2022
08.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
23.02.2022
09.03.2022
09.03.2022
11.03.2022
22.03.2022
24.03.2022
06.04.2022
06.04.2022
08.04.2022
25.04.2022
28.04.2022
12.05.2022
12.05.2022
24.05.2022
24.05.2022
01.06.2022
21.06.2022
21.03.2022
19.07.2022
20.07.2022
19.07.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
25.08.2022
31.08.2022
31.08.2022
07.09.2022
12.09.2022
15.09.2022
30.09.2022
24.10.2022
24.10.2022
24.10.2022
03.11.2022
9
32 985,65
65 971,31
131 942,61
65 971,31
131 942,61
98 956,96
65 971,31
98 956,96
197 913,92
164 928,26
32 985,65
263 885,22
164 928,26
65 971,31
65 971,31
131 942,61
164 928,26
197 913,92
164 928,26
197 913,92
197 913,92
131 942,61
98 956,96
296 870,87
263 885,22
230 899,57
197 913,92
131 942,61
65 971,31
65 971,31
98 956,96
32 985,65
230 899,57
65 971,31
32 985,65
32 985,65
98 956,96
131 942,61
98 956,96
329 856,53
164 928,26
230 899,57
131 942,61
202203046
202203047
202203707
202203362
202203361
202206380
202206399
202206545
202209002
202211529
202211499
202211796
202213619
202214091
202216012
202216014
202216518
202218567
202219273
202222035
202222028
202223966
202223965
202225296
202229072
202228904
202233375
202233346
202233365
202236945
202236943
202236944
202238404
202239524
202239529
202240482
202241305
202241774
202244233
202248310
202247986
202247985
202250057
3 080 478,32
3 080 478,32
3 080 478,32
3 080 478,32
3 353 087,02
3 353 087,02
3 353 087,02
3 353 087,02
3 462 130,50
3 652 956,61
3 652 956,61
3 652 956,61
3 707 478,35
3 707 478,35
3 925 565,31
3 925 565,31
3 925 565,31
4 034 608,79
4 116 391,40
4 198 174,01
4 198 174,01
4 279 956,62
4 279 956,62
4 634 347,93
4 770 652,28
3 707 478,35
4 906 956,63
4 906 956,63
4 906 956,63
5 016 000,11
5 016 000,11
5 016 000,11
5 179 565,33
5 043 260,98
5 043 260,98
4 988 739,24
4 988 739,24
5 097 782,72
5 125 043,59
5 315 869,68
5 315 869,68
5 315 869,68
5 288 608,80
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
OBJKS2201495
OBJKS2201542
OBJKS2201631
OBJKS2201610
OBJKS2201720
OBJKS2201753
OBJKS2201772
15.11.2022
15.11.2022
07.12.2022
07.12.2022
22.12.2022
29.12.2022
29.12.2022
164 928,26
230 899,57
98 956,96
362 842,18
197 913,92
131 942,61
65 971,31
202252759
202252756
202256814
202256813
202259484
202259877
202259943
5 343 130,54
5 343 130,54
5 452 174,02
5 452 174,02
5 370 391,41
5 397 652,28
5 397 652,28
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 6. 1. 2022
do 12. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti CARDION s.r.o.,
IČO 60719877, se sídlem Rybnická 257/136, 643 00 Brno, plnění, jehož předmětem je zdravotnický
materiál „Katetr diagnostický IBI“, bez provedení zadávacího řízení nebo jiného možného postupu
předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele
a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku předmětného
zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2250389
OBJ2250389
OBJ2250864
OBJ2250864
OBJ2250864
OBJ2251442
OBJ2251607
OBJ2251812
OBJ2253949
OBJ2254003
OBJ2254570
OBJ2255188
OBJ2255889
OBJ2256325
OBJ2256326
OBJ2256677
OBJ2258109
OBJ2258109
OBJ2258601
OBJ2258912
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
06.01.2022
123 100,02 202200795
3 479 355,65
06.01.2022
123 100,00 202202129
3 479 355,65
14.01.2022
49 240,01 202202574
3 560 744,09
14.01.2022
49 240,01 202204023
3 560 744,09
14.01.2022
49 240,01 202222880
3 560 744,09
26.01.2022
196 960,00 202205177
3 601 438,32
27.01.2022
147 720,01 202205176
3 601 438,32
31.01.2022
172 340,00 202205770
3 601 438,32
10.03.2022
246 200,04 202212346
4 110 116,03
11.03.2022
98 480,01 202212342
4 110 116,03
25.03.2022
147 720,01 202214339
4 313 587,12
04.04.2022
98 480,01 202215798
4 394 975,56
19.04.2022
123 100,02 202218671
4 822 264,82
26.04.2022
147 720,02 202219541
4 822 264,82
26.04.2022
98 479,99 202219543
4 822 264,82
29.04.2022
147 720,01 202220345
4 496 711,06
26.05.2022
123 100,00 202226576
4 720 529,29
26.05.2022
24 620,00 202226517
4 720 529,29
02.06.2022
123 100,00 202226516
4 517 058,21
07.06.2022
73 860,00 202227137
4 598 446,65
10
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2258912
OBJ2259544
OBJ2259853
OBJ2262191
OBJ2262668
OBJ2263074
OBJ2263756
OBJ2263756
OBJ2264683
OBJ2264683
OBJ2266372
OBJ2267512
OBJ2268017
OBJ2268491
07.06.2022
21.06.2022
28.06.2022
22.08.2022
31.08.2022
06.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
05.10.2022
05.10.2022
02.11.2022
25.11.2022
02.12.2022
12.12.2022
123 100,00
172 340,00
196 960,00
295 440,01
147 720,01
147 720,01
123 100,00
123 099,99
123 100,00
123 100,00
98 480,01
246 200,02
123 100,02
147 719,99
202228796
202229968
202232181
202238515
202240540
202240705
202243162
202247962
202247719
202247960
202251201
202254646
202257354
202258221
4 598 446,65
4 598 446,65
4 598 446,65
4 618 793,71
4 781 570,56
4 618 793,67
4 618 793,67
4 618 793,67
4 130 463,06
4 130 463,06
4 272 892,81
4 496 710,99
4 069 421,71
3 926 991,95
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 6. 1. 2022
do 5. 10. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společností EP SERVICES s.r.o.,
IČO 29215935, se sídlem Poštovská 455/8, 602 00 Brno a Johnson & Johnson, s.r.o., IČO 41193075,
se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, plnění, jehož předmětem je zdravotnický
materiál „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“, bez provedení zadávacího řízení nebo jiného
možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr
dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku
předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
OBJ2250388
OBJ2250863
OBJ2251443
OBJ2252458
OBJ2253024
OBJ2253951
OBJ2254009
OBJ2254571
OBJ2255887
OBJ2256328
OBJ2256678
OBJ2257520
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
06.01.2022
286 000,04 202200794
3 900 000,62
14.01.2022
171 600,01 202202572
4 041 818,78
16.01.2022
228 800,04 202204354
4 041 818,78
14.02.2022
286 000,04 202208624
4 420 000,64
23.02.2022
171 599,97 202209034
4 420 000,64
10.03.2022
228 800,04 202212093
4 987 273,41
11.03.2022
143 000,00 202212343
4 987 273,41
25.03.2022
171 599,97 202214338
5 129 091,57
19.04.2022
142 999,99 202218187
4 821 818,74
26.04.2022
200 199,97 202219298
4 821 818,74
29.04.2022
171 599,99 202220072
4 561 818,65
16.05.2022
142 999,99 202222939
4 680 000,46
11
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
EP SERVICES s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
OBJ2258110
OBJ2259543
OBJ2259545
OBJ2259693
OBJ2260323
OBJ2260323
OBJ2260558
OBJ2262669
OBJ2262669
OBJ2263072
OBJ2264685
26.05.2022
21.06.2022
21.06.2022
24.06.2022
07.07.2022
07.07.2022
12.07.2022
31.08.2022
31.08.2022
06.09.2022
05.10.2022
142 999,99
400 207,50
160 083,00
200 103,75
57 200,02
85 800,02
171 600,05
200 200,05
85 800,02
343 200,09
171 600,05
202224570
202230354
202230352
202232241
202232242
202239510
202239511
202250998
202251708
202243909
202251707
4 845 454,98
5 081 818,59
5 081 818,59
4 940 000,38
4 609 091,22
4 609 091,22
4 609 091,22
4 622 970,69
4 622 970,69
4 622 970,69
4 528 425,25
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 26. 1. 2022
do 30. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti VAMEX spol.
s r.o., IČO 18626513, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „Souprava pro separaci koncentrovaných trombocytů“, bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona,
přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné
zakázky na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže
uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
OBJ2251470
OBJ2253257
OBJ2254606
OBJ2256558
OBJ2258054
OBJ2259431
OBJ2261085
OBJ2262381
OBJ2263986
OBJ2265835
OBJ2267520
OBJ2269358
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
26.01.2022
526 592,00 202204193
6 553 600,00
28.02.2022
867 328,00 202209563
7 705 600,00
25.03.2022
774 400,00 202214180
8 089 600,00
17.04.2022
774 400,00 202219228
8 524 800,00
25.05.2022
619 520,00 202224134
8 934 400,00
20.06.2022 1 239 040,00 202228799
8 294 400,00
26.07.2022
774 400,00 202254192
8 678 400,00
25.08.2022
774 400,00 202238829
9 574 400,00
23.09.2022
619 520,00 202245338
9 062 400,00
26.10.2022
929 280,00 202249719
8 038 400,00
25.11.2022 1 393 920,00 202254629
7 398 400,00
30.12.2022
464 640,00 202260707
8 064 000,00
12
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 26. 1. 2022
do 30. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti VIVACOM s.r.o.,
IČO 27127231, se sídlem U Švehlova altánu 1598/7, 102 00 Praha 10, plnění, jehož předmětem
je zdravotnický materiál „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“, bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona,
přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné
zakázky na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže
uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
OBJ2251469
OBJ2253258
OBJ2254607
OBJ2256556
OBJ2258055
OBJ2259432
OBJ2261086
OBJ2262382
OBJ2263987
OBJ2265834
OBJ2267521
OBJ2269357
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
26.01.2022
551 179,20 202204132
4 327 060,40
28.02.2022
606 297,12 202210588
5 010 340,40
25.03.2022
551 179,20 202214175
5 192 548,40
27.04.2022
551 179,20 202219535
5 648 068,40
25.05.2022
551 179,20 202224554
5 739 172,40
22.06.2022
413 384,40 202229378
5 784 724,40
26.07.2022
275 589,60 202234583
5 830 276,40
25.08.2022
606 297,12 202256769
5 784 724,40
23.09.2022
551 179,20 202244052
5 534 568,00
26.10.2022
165 353,76 202249335
5 056 272,00
25.11.2022
330 707,52 202255617
4 646 304,00
30.12.2022
385 825,44 202260698
4 851 288,00
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 26. 1. 2022
do 25. 11. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti Terumo BCT
Europe N.V., IČO BE0413166055, se sídlem Ikaroslaan 41 B- 1930 ZAVENTEM, Belgie, plnění, jehož
předmětem je zdravotnický materiál „Trima Accel Set, bal=6ks“, bez provedení zadávacího řízení
nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl
ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku
předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Datum
Cena vč.
objednávky DPH
13
Číslo
faktury
Cena bez DPH
uhrazená
zadavatelem za
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
OBJ2251472
OBJ2253256
OBJ2254603
OBJ2256557
OBJ2258052
OBJ2258052
OBJ2259429
OBJ2259429
OBJ2259429
OBJ2261083
OBJ2262379
OBJ2263984
OBJ2265837
OBJ2267518
26.01.2022
28.02.2022
25.03.2022
27.04.2022
25.05.2022
25.05.2022
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
26.07.2022
25.08.2022
23.09.2022
26.10.2022
25.11.2022
465 750,00
372 600,00
496 800,00
372 600,00
93 150,00
403 650,00
31 050,00
93 150,00
403 650,00
496 800,00
310 500,00
310 500,00
558 900,00
931 500,00
předchozích 12
měsíců
202205312
4 131 000,00
202210510
4 806 000,00
202215429
5 076 000,00
202221069
4 941 000,00
202227640
4 941 000,00
202227639
4 941 000,00
202229765
5 103 000,00
202231348
5 103 000,00
202232090
5 103 000,00
202234849
4 455 000,00
202241007
4 914 000,00
202244539
5 346 000,00
202249843
5 346 000,00
202257061
5 616 000,00
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 7. 2. 2022
do 20. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti Medika Trade
Praha, s.r.o., IČO 03967115, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, plnění, jehož
předmětem je zdravotnický materiál „Komponenta totální náhrady mandibula“, bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona,
přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné
zakázky na dodávku předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže
uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
OBJD220092
OBJD220092
OBJD220093
OBJD220132
OBJD220227
OBJD220227
OBJD220265
OBJD220266
OBJD220297
OBJD220297
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
07.02.2022 225 400,00 202205720
7 204 000,00
07.02.2022 225 400,00 202205720
7 204 000,00
07.02.2022 225 400,00 202205719
7 204 000,00
24.02.2022 225 400,00 202208790
7 204 000,00
29.03.2022 225 400,00 202214601
7 988 000,00
29.03.2022 225 400,00 202214601
7 988 000,00
12.04.2022 225 400,00 202216798
7 596 000,00
12.04.2022 225 400,00 202216799
7 596 000,00
27.04.2022 225 400,00 202218921
7 596 000,00
27.04.2022 225 400,00 202218921
7 596 000,00
14
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
OBJD220298
OBJD220345
OBJD220461
OBJD220462
OBJD220536
OBJD220536
OBJD220549
OBJD220686
OBJD220687
OBJD220824
OBJD220825
OBJD220826
OBJD220890
OBJD220888
OBJD220889
OBJD220889
OBJD220891
OBJD220903
OBJD220903
OBJD220994
OBJD221015
OBJD221015
27.04.2022
11.05.2022
14.06.2022
14.06.2022
13.07.2022
13.07.2022
27.07.2022
13.09.2022
13.09.2022
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
24.11.2022
24.11.2022
15.12.2022
20.12.2022
20.12.2022
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
621 000,00
225 400,00
621 000,00
621 000,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
621 000,00
202218920
202221443
202227637
202227638
202231620
202231620
202235020
202241593
202241592
202249199
202249200
202249201
202251894
202251889
202251891
202251891
202251892
202253962
202253962
202258171
202258797
202258797
7 596 000,00
7 792 000,00
8 184 000,00
8 184 000,00
7 988 000,00
7 988 000,00
7 988 000,00
6 616 000,00
6 616 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 784 000,00
5 784 000,00
7 256 000,00
7 256 000,00
7 256 000,00
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2,
128 08 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro
zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 21. 1. 2022
do 1. 12. 2022 úplatně pořídil v rámci níže uvedených objednávek od společnosti Beckman Coulter
Česká republika s.r.o., IČO 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10, plnění, jehož
předmětem je zdravotnický materiál „Access PCT Reagent Kits“, bez provedení zadávacího řízení
nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl
ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dodávku
předmětného zdravotnického materiálu prostřednictvím realizace níže uvedených objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
OBJ2200312
OBJ2200953
OBJ2201257
OBJ2201971
OBJ2202101
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
21.01.2022 346 665,00 202203929
2 941 400,00
25.02.2022 346 665,00 202210259
3 227 900,00
14.03.2022 346 665,00 202215877
3 514 400,00
25.04.2022 346 665,00 202220668
3 800 900,00
02.05.2022
23 111,00 202221577
3 800 900,00
15
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
OBJ2202466
OBJ2203081
OBJ2203741
OBJ2204399
OBJ2204851
OBJ2205517
OBJ2206040
23.05.2022
24.06.2022
03.08.2022
12.09.2022
05.10.2022
04.11.2022
01.12.2022
346 665,00
346 665,00
346 665,00
346 665,00
346 665,00
346 665,00
346 665,00
202225041
202229680
202236792
202242941
202248251
202253081
202257879
3 800 900,00
4 087 400,00
3 533 500,00
3 514 400,00
3 514 400,00
3 514 400,00
3 208 800,00
Za spáchání pokračování v přestupku uvedeného ve výroku I. až XIV. tohoto příkazu
se obviněnému – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se U nemocnice 499/2,
128 08 Praha 2 – podle § 268 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v rozhodném znění, ukládá
pokuta ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.
ODŮVODNĚNÍ
1.
POSTUP OBVINĚNÉHO
Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), jakožto veřejný
zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v rozhodném znění (dále jen „zákon“) – v období od 3. 1. 2021 do 29. 12. 2022 pořizoval různý
zdravotnický materiál. Obviněný daný materiál pořizoval prostřednictvím objednávek, které
prováděl přímo u dodavatelů, konkr. u následujících subjektů:
-
materiál „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“ u dodavatele Medtronic Czechia
s.r.o., IČO 64583562, se sídlem Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9 (dále jen „Medtronic
Czechia s.r.o.),
-
materiál „Katetr diag. NaviStar“ u dodavatelů EP SERVICES s.r.o., IČO 29215935, se sídlem
Poštovská 455/8, 602 00 Brno (dále jen „EP SERVICES s.r.o.“) a Johnson & Johnson, s.r.o.,
IČO 41193075, se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 (dále jen „Johnson
& Johnson, s.r.o.“),
-
materiál „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“ u dodavatele Medtronic Czechia
s.r.o.,
-
materiál „Impella CP“ u dodavatele PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO 25099019,
se sídlem Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „PROMEDICA PRAHA GROUP,
a.s.“),
-
materiál „ECMO – Podpora mechanická Set HLS Advanced“ u dodavatele Getinge Czech
Republic, s.r.o., IČO 03053601, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (dále jen
„Getinge Czech Republic, s.r.o.“),
16
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
-
materiál „MitraClip systém G4“ u dodavatele CARDION s.r.o., IČO 60719877, se sídlem
Rybnická 257/136, 634 00 Brno (dále jen „CARDION s.r.o.“),
-
materiál „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye Platinum“ u dodavatele A care a.s.,
IČO 25085484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, 143 00 Praha 4 (dále jen „A care a.s.“),
-
materiál „Katetr diagnostický IBI“ u dodavatele CARDION s.r.o.,
-
materiál „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“ u dodavatelů EP SERVICES s.r.o.
a Johnson & Johnson, s.r.o.,
-
materiál „Souprava pro separaci koncentrovaných trombocytů“ u dodavatele VAMEX,
spol. s r.o., IČO 18626513, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „VAMEX,
spol. s r.o.“),
-
materiál „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“ u dodavatele VIVACOM s.r.o.,
IČO 27127231, se sídlem U Švehlova altánu 1598/7, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVACOM
s.r.o.“),
-
materiál „Trima Accel Set, bal=6ks“ u dodavatele Terumo BCT Europe N.V.,
IČO BE0413166055, se sídlem Ikaroslaan 41 B-1930 ZAVENTEM, Belgie (dále jen „Terumo
BCT Europe N.V.“),
-
materiál „Komponenta totální náhrady mandibula“ u dodavatele Medika Trade Praha,
s.r.o., IČO 03967115, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 (dále jen „Medika
Trade Praha, s.r.o.“),
-
materiál „Access PCT Reagent Kits“ u dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o.,
IČO 28233492 Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10 (dále jen „Beckman Coulter Česká
republika s.r.o.“),
(společně dále jen „šetřené nákupy“ nebo „šetřený postup“), tj. bez provedení zadávacího
řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 zákona. Na základě
provedených objednávek byl tedy obviněnému v posuzovaném období opakovaně dodán
uvedený zdravotnický materiál od uvedených dodavatelů a těmito dodavateli pak byly
vystaveny faktury, které obviněný následně uhradil.
2.
POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248
ve spojení s § 270 odst. 5 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených
tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy
podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle zákona, obdržel dne 9. 10. 2023
podnět z téhož dne s žádostí o prošetření postupu obviněného v souvislosti s nákupem
zdravotnického materiálu „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“, „Katetr diag.
NaviStar“, „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“, „Impella CP“, „ECMO – Podpora
mechanická Set HLS Advanced“, „MitraClip systém G4“, „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye
Platinum“, „Katetr diagnostický IBI“, „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“, „Souprava pro
separaci koncentrovaných trombocytů“, „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“,
„Trima Accel Set, bal=6ks“, „Komponenta totální náhrady mandibula“ a „Access PCT Reagent
Kits“ (dále souhrnně jen „zdravotnický materiál“).
17
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
V návaznosti na obdržený podnět si Úřad přípisem ze dne 17. 10. 2023 (dále jen „výzva ze dne
17. 10. 2023“) vyžádal od obviněného vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu
a doložení podkladů, které souvisí s pořizováním zdravotnického materiálu v posuzovaném
období.
Vyjádření obviněného ze dne 27. 10. 2023
Dne 27. 10. 2023 bylo Úřadu doručeno vyjádření obviněného z téhož dne, ve kterém obviněný sděluje, že postup mimo zadávací řízení volil zejména z kapacitních důvodů, neboť nestíhá administrovat veškeré nákupy potřebné pro chod nemocnice cestou veřejných zakázek a že pro realizaci cestou zadávacího řízení upřednostňuje ten spotřební materiál, u kterého na základě průzkumu trhu existuje reálná možnost vysoutěžení výhodnější ceny, než za jakou je v dané chvíli zboží pořizováno.
Dále obviněný uvádí, že u části nevysoutěženého materiálu je důvodem nerealizace veřejné zakázky právě specifický charakter spotřebního materiálu, který je jedinečný pro každého pacienta a vyžaduje individuální specifikaci (např. komponenta totální náhrady mandibula), případně u kterého se teprve čeká na registraci (např. ECMO - Podpora mechanická Set HLS
Advanced). Doplňuje, že část zdravotnického materiálu je již pořizována na základě smluv,
které jsou výsledkem zadávacího řízení (TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R, TAVI
– Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+, Impella CP).
Obviněný spolu s vyjádřením potvrdil, že excelová tabulka „3_3_ZM_VZ§19_1“ (dále jen „tabulka nákupů“), která byla součástí předmětného podnětu a kterou Úřad obviněnému zaslal společně s výzvou ze dne 17. 10. 2023, obsahuje údaje o šetřených nákupech předmětného zdravotnického materiálu a dále potvrdil, že uvedené údaje jsou správné.
Obviněný zároveň zaslal část dokumentace související s šetřeným postupem, přičemž současně požádal o prodloužení lhůty pro doručení dokumentace pořízené v souvislosti s dalšími šetřenými nákupy zdravotnického materiálu.
Další postup Úřadu
Úřad na základě výše uvedené žádosti obviněného stanovil přípisem ze dne 30. 10. 2023 obviněnému novou lhůtu (lhůta stanovená výzvou ze dne 17. 10. 2023 již uplynula) k zaslání požadovaných informací a podkladů. Zároveň Úřad požádal o doplnění skutečností požadovaných již ve výzvě ze dne 17. 10. 2023, konkrétně o doplnění sdělení týkajících se potvrzení jednotlivých údajů obsažených v tabulce nákupů, zejména s ohledem ke skutečnosti, zda tato tabulka obsahuje veškeré nákupy předmětného zdravotnického materiálu a zda jsou uvedené údaje komplexní, a o identifikaci, případně doplnění čísel dodacích listů a dat dodání zdravotnického materiálu v rámci jednotlivých nákupů uvedených v tabulce nákupů.
Vyjádření obviněného ze dne 2. 11. 2023
Dne 3. 11. 2023 bylo Úřadu doručeno vyjádření obviněného ze dne 2. 11. 2023, v jehož příloze dodal dokumenty o jednotlivých nákupech zdravotnického materiálu (faktury, objednávky, příjemky). K údajům uvedeným v tabulce nákupů obviněný uvedl, že jsou správné a komplexní.
18
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
10.
ZÁVĚRY ÚŘADU
Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku
rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti,
nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.
Úřad konstatuje, že je k vydání tohoto příkazu příslušný podle § 248 zákona, podle kterého
Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími
podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona. Úřad
dále konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu,
přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupcích.
Po přezkoumání podkladů, které jsou součástí správního spisu vedeného v této věci, Úřad dospěl k závěru, že obviněný nepostupoval v souvislosti s pořízením zdravotnického materiálu v období od 3. 1. 2022 do 30. 12. 2022 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.
Relevantní ustanovení právních předpisů
Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 zákona.
Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, neníli dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II zákona, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III zákona nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.
Podle § 14 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3 dotčeného paragrafu zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. Pro účely věty první se za pořízení věci nepovažuje pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje, obchodního závodu, jeho samostatné organizační složky nebo podílu v obchodní korporaci.
Podle § 16 odst. 1 zákona před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
19
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Podle § 16 odst. 5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.
Dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, stanoví jako skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců.
Podle § 19 odst. 3 zákona se za veřejné zakázky podle odstavce 1 nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.
Podle § 25 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona, pokud není zadávána podle části páté až sedmé zákona, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.
Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.
Dle § 27 písm. a) zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.
Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.
Podle § 7 zákona o přestupcích se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.
Podle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí.
Podle § 1744 občanského zákoníku s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku
20
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky
je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 31. 12. 2021 platí, že není-li v odstavcích 2 a 4 téhož paragrafu stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby 3 568 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném od 1. 1. 2022 platí, že neníli v odstavcích 2 a 4 téhož paragrafu stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby 3 653 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.
Zjištěné skutečnosti
K výroku I. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 3. 1. 2022 do 19. 5. 2022 od dodavatele Medtronic
Czechia s.r.o. dodán zdravotnický materiál „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“,
a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
Číslo
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
OBJ2250015 03.01.2022 486 413,78 202200467
12 154 342,99
OBJ2250511 10.01.2022 486 413,78 202201234
12 577 311,49
OBJ2250908 17.01.2022 486 413,78 202203036
12 577 311,49
OBJ2251301 24.01.2022 486 413,78 202203746
13 423 248,49
OBJ2252379 10.02.2022 486 413,78 202207082
14 692 153,99
OBJ2252741 18.02.2022 486 413,80 202208309
15 961 059,49
OBJ2252742 18.02.2022 486 413,80 202208310
15 961 059,49
OBJ2253376 01.03.2022 486 413,78 202210430
15 961 059,49
OBJ2253847 09.03.2022 486 413,78 202211861
16 384 027,99
OBJ2254168 15.03.2022 486 413,78 202213005
16 806 996,49
OBJ2254171 15.03.2022 486 413,78 202213006
16 806 996,49
OBJ2254172 15.03.2022 486 413,78 202213007
16 806 996,49
OBJ2255977 19.04.2022 486 413,78 202218344
26 208 333,49
OBJ2255978 19.04.2022 486 413,78 202218345
26 208 333,49
OBJ2256295 25.04.2022 486 413,78 202219130
25 308 270,44
OBJ2256746 02.05.2022 486 413,78 202221874
26 154 207,44
OBJ2256747 02.05.2022 486 413,78 202221873
26 154 207,44
OBJ2257727 19.05.2022 480 000,00 202223707
27 409 581,41
OBJ2257726 19.05.2022 480 000,00 202224187
27 409 581,41
21
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek I.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 3. 1. 2022 do 19. 5. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 9 229 034,211 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „TAVI – Set pro transf. chl. – CoreValve Evolut R“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele Medtronic Czechia s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 3. 1. 2021 do 18. 5. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202103105
202103106
202103107
202105928
202108159
202122189
202113879
202115598
202117417
202117416
202117418
202117419
202121368
202123436
202123421
202124922
202124923
202127174
202127172
202128295
202128294
202129026
202129025
202144117
202144893
202144895
202145682
202145681
202151249
202152518
202152517
202154514
1
436 500,02
436 500,03
436 500,02
436 500,02
436 500,03
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,03
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
436 500,02
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
Úřad vždy uvádí hodnoty vypočtené na základě podkladů předložených obviněným.
22
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
18.05.2021
10.06.2021
28.06.2021
30.06.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
30.07.2021
19.08.2021
19.08.2021
25.08.2021
25.08.2021
03.09.2021
03.09.2021
08.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
30.11.2021
07.12.2021
07.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
06.01.2022
17.01.2022
17.01.2022
25.01.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202154513
202154668
202158177
202158204
202158207
202200467
202201234
202203036
202203102
202203102
202203102
202207082
202208309
202208310
202203746
202210430
202211861
202213005
202213006
202213007
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
2 566 620,00
5 133 240,00
855 540,00
422 968,50
422 968,52
422 968,52
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
422 968,50
25.01.2022
28.01.2022
14.02.2022
14.02.2022
14.02.2022
07.03.2022
11.03.2022
17.03.2022
22.03.2022
22.03.2022
22.03.2022
13.04.2022
19.04.2022
19.04.2022
27.04.2022
28.04.2022
09.05.2022
16.05.2022
16.05.2022
16.05.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad I.“.
K výroku II. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 6. 1. 2022 do 12. 12. 2022 od dodavatelů EP SERVICES s.r.o. a Johnson & Johnson, s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Katetr diag. NaviStar“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
Číslo
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
OBJ2250345 06.01.2022 435 600,00 202250520 10 394 999,96
OBJ2250884 14.01.2022 544 500,00 202202573 10 394 999,96
OBJ2251193 20.01.2022 435 600,00 202203054 10 394 999,96
OBJ2251568 27.01.2022 435 600,00 202204535 10 394 999,96
OBJ2252447 14.02.2022 435 600,00 202208626 11 204 999,96
OBJ2253211 28.02.2022 544 500,00 202209700 11 789 999,96
OBJ2253950 10.03.2022 544 500,00 202212092 12 149 999,96
OBJ2254326 21.03.2022 435 600,00 202213639 12 149 999,96
OBJ2255187 04.04.2022 544 500,01 202215800 11 429 999,96
OBJ2255888 19.04.2022 544 500,00 202218186 11 429 999,96
23
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
OBJ2256327
OBJ2256678
OBJ2257506
OBJ2258075
OBJ2258602
OBJ2259065
OBJ2259354
OBJ2259531
OBJ2260273
OBJ2260614
OBJ2262192
OBJ2262667
OBJ2263072
OBJ2263755
OBJ2264687
OBJ2265021
OBJ2266370
OBJ2267510
OBJ2268016
OBJ2268493
26.04.2022
29.04.2022
16.05.2022
26.05.2022
02.06.2022
10.06.2022
16.06.2022
21.06.2022
04.07.2022
13.07.2022
22.08.2022
31.08.2022
06.09.2022
20.09.2022
05.10.2022
11.10.2022
02.11.2022
25.11.2022
02.12.2022
12.12.2022
544 500,00
435 600,01
326 700,00
326 700,00
326 700,00
594 158,40
742 698,00
594 158,40
326 700,00
381 150,00
544 500,00
544 500,00
435 600,00
326 700,00
544 500,00
435 600,00
544 500,00
544 500,00
435 600,00
435 600,00
202219296
202220072
202223180
202224576
202226321
202228077
202230217
202230218
202232221
202233138
202238630
202240202
202240931
202243911
202246307
202247606
202253508
202254739
202256108
202258287
11 789 999,96
10 979 999,96
11 609 999,97
12 059 999,97
12 329 999,98
12 329 999,98
12 329 999,98
12 599 999,98
11 520 000,01
11 520 000,01
11 201 040,01
11 945 880,01
12 215 880,01
12 530 880,01
12 260 880,01
12 035 880,01
11 450 880,02
11 180 880,02
10 730 880,02
11 180 880,02
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek II.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 6. 1. 2022 do 12. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 14 291 164,82 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Katetr diag. NaviStar“ pořizoval i v předcházejícím období, a to od dodavatele EP
SERVICES s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období
od 6. 1. 2021 do 11. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202103454
202103946
202104734
202105933
202107471
202109690
202110517
202111018
202112937
202117181
202125477
202119970
202125181
202122863
360 000,00
360 000,00
270 000,00
270 000,00
360 000,00
180 000,00
270 000,00
360 000,00
270 000,00
360 000,00
359 999,98
359 999,99
360 000,00
270 000,00
24
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
31.05.2021
22.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202126793
202128035
202128039
202130163
202136661
202142705
202140243
202141721
202141717
202142581
202144336
202145687
202145688
202148296
202150473
202153533
202155682
202157174
202202573
202203054
202207805
202204535
202208626
202209700
202212092
202213639
202215800
202218186
202219296
202220072
202223180
202224576
202226321
202228077
202230217
202230218
202232221
202233138
202238630
202240202
202240931
202250520
202243911
360 000,00
180 000,00
270 000,00
360 000,00
270 000,00
225 000,00
360 000,00
360 000,00
270 000,00
134 999,99
360 000,00
450 000,00
540 000,00
360 000,00
360 000,00
315 000,00
450 000,00
360 000,00
450 000,00
360 000,00
225 000,00
360 000,00
360 000,00
450 000,00
450 000,00
360 000,00
450 000,01
450 000,00
450 000,00
360 000,01
270 000,00
270 000,00
270 000,00
491 040,00
613 800,00
491 040,00
270 000,00
315 000,00
450 000,00
450 000,00
360 000,00
360 000,00
270 000,00
25
28.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.08.2021
29.09.2021
07.10.2021
18.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
29.10.2021
10.11.2021
10.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
17.12.2021
29.12.2021
29.12.2021
02.02.2022
03.02.2022
24.02.2022
24.02.2022
08.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
25.04.2022
29.04.2022
12.05.2022
25.05.2022
27.05.2022
31.05.2022
17.06.2022
28.06.2022
15.08.2022
22.08.2022
25.08.2022
02.09.2022
13.09.2022
21.10.2022
31.10.2022
08.11.2022
16.11.2022
28.11.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202246307
450 000,00
06.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad II.“.
K výroku III. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 25. 1. 2022 do 11. 5. 2022 od dodavatele Medtronic
Czechia s.r.o. dodán zdravotnický materiál „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“,
a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
OBJ2251435
OBJ2253212
OBJ2253487
OBJ2253961
OBJ2253962
OBJ2254173
OBJ2254906
OBJ2256323
OBJ2256323
OBJ2256748
OBJ2257384
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
4 043 700,00
25.01.2022
513 877,52 202204025
5 384 250,00
28.02.2022
513 877,52 202209696
5 384 250,00
02.03.2022
513 877,50 202210698
5 384 250,00
10.03.2022
513 877,50 202212090
5 384 250,00
10.03.2022
513 877,50 202212089
5 384 250,00
15.03.2022
513 877,50 202213008
5 831 100,02
30.03.2022
513 877,50 202215004
4 931 100,02
26.04.2022
513 877,50 202219301
4 931 100,02
26.04.2022
513 877,50 202247392
5 377 950,04
02.05.2022
513 877,50 202221872
6 718 500,04
11.05.2022
499 000,00 202222787
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek III.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 25. 1. 2022 do 11. 5. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 5 637 775,04 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „TAVI – Set pro impl. biol. aort.chl. Evolut PRO+“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele Medtronic Czechia s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 25. 1. 2021 do 10. 5. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202105632
202107034
202112137
202112138
202114414
202115594
202122858
202141715
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
446 850,00
26
06.04.2021
14.04.2021
17.05.2021
17.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
20.07.2021
18.11.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202148302
202154666
202157156
202158202
202204025
202209696
202210698
202212090
202212089
446 850,00
446 850,00
446 850,00
446 850,00
446 850,02
446 850,02
446 850,00
446 850,00
446 850,00
23.12.2021
28.01.2022
08.02.2022
14.02.2022
28.03.2022
28.04.2022
02.05.2022
10.05.2022
10.05.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad III.“.
K výroku IV. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 13. 1. 2022 do 22. 12. 2022 od dodavatele PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s. dodán zdravotnický materiál „Impella CP“, a to konkrétně na základě
následujících objednávek:
Název dodavatele
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
Cena bez DPH
uhrazená
zadavatelem za
předchozích 12
měsíců
Číslo
objednávky
Datum
Cena vč.
objednávky DPH
Číslo
faktury
OBJKS2200037
13.01.2022 1 507 650,00
202201784
10 051 000,00
OBJKS2200309
09.03.2022
502 550,00
202211495
13 110 000,00
OBJKS2200370
22.03.2022
502 550,00
202213625
13 110 000,00
OBJKS2200392
22.03.2022
502 550,00
202213615
13 110 000,00
OBJKS2200381
22.03.2022
502 550,00
202213623
13 110 000,00
OBJKS2200501
08.04.2022
502 550,00
202216440
12 673 000,00
OBJKS2200556
25.04.2022 1 005 100,00
202218572
12 236 000,00
OBJKS2200568
26.04.2022
502 550,00
202218656
12 236 000,00
OBJKS2200631
12.05.2022
502 550,00
202222038
13 547 000,00
OBJKS2200886
22.06.2022
502 550,00
202229180
14 858 000,00
OBJKS2200998
20.07.2022
502 550,00
202233169
14 858 000,00
OBJKS2200979
20.07.2022
502 550,00
202233173
14 858 000,00
27
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
PROMEDICA PRAHA
GROUP A.S.
OBJKS2201013
05.08.2022
502 550,00
202235407
13 984 000,00
OBJKS2201047
08.08.2022
502 550,00
202235773
13 984 000,00
OBJ2260695
14.07.2022
575 000,00
202232852
14 858 000,00
OBJKS2201160
31.08.2022
575 000,00
202239502
14 484 000,00
OBJKS2201200
07.09.2022
575 000,00
202240778
14 921 000,00
OBJKS2201201
07.09.2022
575 000,00
202240777
14 921 000,00
OBJKS2201290
29.09.2022
575 000,00
202243253
14 547 000,00
OBJKS2201446
03.11.2022
575 000,00
202250097
15 173 000,00
OBJKS2201467
03.11.2022
575 000,00
202250085
15 173 000,00
OBJKS2201517
15.11.2022
575 000,00
202252729
14 736 000,00
OBJKS2201501
15.11.2022
575 000,00
202252730
14 736 000,00
OBJKS2201548
07.12.2022
575 000,00
202257498
14 925 000,00
OBJKS2201693
22.12.2022
575 000,00
202259560
14 551 000,00
OBJKS2201711
22.12.2022
575 000,00
202259556
14 551 000,00
OBJKS2201724
22.12.2022
575 000,00
202259549
14 551 000,00
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek IV.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 13. 1. 2022 do 22. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 16 018 350 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Impella CP“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu
uhradil v období od 13. 1. 2021 do 21. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur
následující částky:
Číslo faktury
202104261
202102247
202107554
202107551
202111095
202112609
Cena bez DPH
Datum úhrady
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
28
01.03.2021
31.03.2021
22.04.2021
22.04.2021
31.05.2021
17.06.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202123092
202122839
202123104
202125870
202125869
202129123
202137375
202137808
202140256
202142138
202147537
202150721
202158590
202158577
202156757
202159737
202159738
202201784
202211495
202213625
202213615
202213623
202216440
202218572
202218656
202222038
202229180
202235407
202233169
202233173
202232852
202235773
202239502
202240778
202240777
202243253
202250097
202250085
202252730
202252729
874 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
874 000,00
874 000,00
437 000,00
437 000,00
874 000,00
874 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
1 311 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
874 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
437 000,00
500 000,00
437 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
04.08.2021
04.08.2021
19.08.2021
25.08.2021
25.08.2021
15.09.2021
29.10.2021
09.11.2021
24.11.2021
29.11.2021
20.12.2021
30.12.2021
13.01.2022
13.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
24.02.2022
11.04.2022
28.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
16.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
03.06.2022
26.07.2022
12.08.2022
17.08.2022
18.08.2022
18.08.2022
02.09.2022
21.09.2022
05.10.2022
05.10.2022
17.10.2022
24.11.2022
24.11.2022
06.12.2022
08.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad IV.“.
29
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
K výroku V. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 13. 1. 2022 do 29. 12. 2022 od dodavatele Getinge
Czech Republic, s.r.o. dodán zdravotnický materiál „ECMO – Podpora mechanická Set HLS
Advanced“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Cena bez DPH
uhrazená
zadavatelem za
předchozích 12
měsíců
Číslo
objednávky
Datum
Cena vč.
objednávky DPH
Číslo
faktury
OBJKS2200031
13.01.2022
585 396,89
202201326
8 385 850,72
OBJKS2200033
13.01.2022
878 095,33
202201327
8 385 850,72
OBJKS2200067
20.01.2022
292 698,44
202202646
8 385 850,72
OBJKS2200109
27.01.2022
390 264,59
202204136
8 869 649,80
OBJKS2200164
08.02.2022
292 698,44
202206244
9 030 916,16
OBJ2252500
14.02.2022
97 566,15
202209523
9 030 916,16
OBJKS2200244
25.02.2022
390 264,59
202209186
8 950 282,98
OBJKS2200300
09.03.2022
97 566,15
202211448
10 804 846,12
OBJKS2200326
11.03.2022
487 830,74
202211744
10 804 846,12
OBJKS2200401
22.03.2022
195 132,30
202213519
12 740 042,44
OBJKS2200490
06.04.2022
390 264,59
202215820
13 062 575,16
OBJKS2200533
19.04.2022
390 264,59
202217614
13 062 575,16
OBJKS2200575
27.04.2022
195 132,30
202218980
13 304 474,70
OBJKS2200710
24.05.2022
195 132,30
202223812
13 385 107,88
OBJ2258237
27.05.2022
97 566,15
202226574
13 385 107,88
OBJKS2200761
01.06.2022
195 132,30
202225914
13 868 906,96
OBJKS2200883
22.06.2022
321 973,74
202229087
12 175 610,18
OBJ2260694
14.07.2022
107 324,58
202239001
12 659 409,26
30
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
Getinge Czech Republic,
s.r.o.
OBJKS2200947
19.07.2022
429 298,32
202233308
11 046 745,66
OBJKS2200954
19.07.2022
214 649,16
202233307
11 046 745,66
OBJ2261816
11.08.2022
107 324,58
202245592
10 966 112,48
OBJKS2201141
19.08.2022
536 622,90
202237777
10 966 112,48
OBJKS2201208
08.09.2022
321 973,74
202240653
10 312 997,24
OBJKS2201219
12.09.2022
214 649,16
202241313
10 312 997,24
OBJKS2201268
22.09.2022
107 324,58
202242964
10 312 997,24
OBJKS2201293
30.09.2022
214 649,16
202244255
8 942 233,18
OBJKS2201447
03.11.2022
107 324,58
202250049
9 248 651,28
OBJKS2201468
03.11.2022
107 324,58
202250039
9 248 651,28
OBJKS2201516
15.11.2022
107 324,58
202252719
9 692 141,28
OBJ2268032
02.12.2022
107 324,58
202258106
9 385 738,20
OBJKS2201617
07.12.2022
107 324,58
202256791
9 385 738,20
OBJKS2201545
07.12.2022
321 973,74
202257066
9 385 738,20
OBJKS2201687
22.12.2022
107 324,58
202259496
9 385 738,20
OBJKS2201712
22.12.2022
107 324,58
202259494
9 385 738,20
OBJKS2201768
29.12.2022
321 973,74
202259946
9 563 134,20
OBJKS2201771
29.12.2022
107 324,58
202259945
9 563 134,20
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek V.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 13. 1. 2022 do 29. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 9 249 339,87 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „ECMO – Podpora mechanická Set HLS Advanced“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele Getinge Czech Republic, s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 13. 1. 2021 do 28. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202103621
80 633,18
31
23.02.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202102284
202102156
202103501
202103503
202104228
202104219
202105757
202105755
202106814
202107321
202107306
202107553
202108208
202112341
202108211
202108418
202110203
202110903
202110904
202111636
202112613
202116285
202116291
202116290
202116296
202117790
202118333
202120651
202120941
202122669
202122668
202123854
202126425
202132216
202201326
202145002
202150558
202150560
202153474
202156505
202150542
202152275
202158311
161 266,36
80 633,18
322 532,72
241 899,54
161 266,36
161 266,36
161 266,36
322 532,72
161 266,36
161 266,36
161 266,36
241 899,54
161 266,36
80 633,18
161 266,36
241 899,54
161 266,36
241 899,54
322 532,72
241 899,54
161 266,36
483 799,08
241 899,54
322 532,72
241 899,54
403 165,90
241 899,54
80 633,18
403 165,90
322 532,72
241 899,54
322 532,72
403 165,90
483 799,08
483 799,08
161 266,36
241 899,54
322 532,72
483 799,08
564 432,26
241 899,54
80 633,18
564 432,26
32
20.05.2021
20.05.2021
20.05.2021
20.05.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
09.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
01.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
18.10.2021
29.11.2021
25.01.2022
31.01.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
02.03.2022
03.03.2022
21.03.2022
21.03.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202158560
202201327
202202646
202204136
202206244
202209523
202209186
202211448
202211744
202213519
202215820
202217614
202218980
202223812
202225914
202226574
202229087
202233308
202233307
202244255
202237777
202239001
202240653
202241313
202242964
202245592
202250049
202250039
322 532,72
725 698,62
241 899,54
322 532,72
241 899,54
80 633,18
322 532,72
80 633,18
403 165,90
161 266,36
322 532,72
322 532,72
161 266,36
161 266,36
161 266,36
80 633,18
266 094,00
354 792,00
177 396,00
177 396,00
443 490,00
88 698,00
266 094,00
177 396,00
88 698,00
88 698,00
88 698,00
88 698,00
21.03.2022
21.03.2022
21.03.2022
31.03.2022
25.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
18.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
22.06.2022
29.06.2022
21.07.2022
28.07.2022
29.07.2022
24.08.2022
24.08.2022
30.08.2022
10.10.2022
18.10.2022
25.10.2022
07.11.2022
08.11.2022
15.11.2022
29.11.2022
23.12.2022
23.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad V.“.
K výroku VI. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 1. 2. 2022 do 21. 12. 2022 od dodavatele CARDION s.r.o. dodán zdravotnický materiál „MitraClip systém G4“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2251848
OBJ2254174
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
01.02.2022 598 999,99
90012294 5 211 478,24 Kč
15.03.2022 598 999,99
90013649 6 774 086,92 Kč
33
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2254910
OBJ2258935
OBJ2260344
OBJ2264787
OBJ2265144
OBJ2267048
OBJ2268276
OBJ2268787
OBJ2268788
OBJ2269054
30.03.2022
07.06.2022
07.07.2022
06.10.2022
13.10.2022
15.11.2022
07.12.2022
15.12.2022
15.12.2022
21.12.2022
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
598 999,99
90014221
90016622
90017658
90020505
90020731
90021912
90022773
90023018
90023023
90023225
6 774 086,92 Kč
7 293 565,16 Kč
6 250 434,72 Kč
5 729 565,16 Kč
5 729 565,16 Kč
5 729 565,16 Kč
5 729 565,16 Kč
6 250 434,72 Kč
6 250 434,72 Kč
6 250 434,72 Kč
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek VI.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 1. 2. 2022 do 21. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 7 187 999,93 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „MitraClip systém G4“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele
CARDION s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období
od 1. 2. 2021 do 20. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202103450
202108865
202125163
202112107
202117722
202128476
202130508
202139531
202147910
202153902
202158211
202158214
202159717
202205776
202213194
202215283
202227145
202232069
202246327
202247963
521 565,22
521 565,22
521 565,22
521 565,22
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
520 869,56
28.04.2021
31.05.2021
15.06.2021
29.06.2021
28.07.2021
23.09.2021
29.09.2021
26.11.2021
29.12.2021
31.01.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
11.04.2022
27.05.2022
31.05.2022
12.08.2022
05.09.2022
06.12.2022
13.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad VI.“.
34
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
K výroku VII. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 3. 1. 2022 do 29. 12. 2022 od dodavatele A care a.s. dodán zdravotnický materiál „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye Platinum“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
OBJKS2200001
OBJKS2200009
OBJKS2200034
OBJKS2200064
OBJKS2200061
OBJKS2200095
OBJKS2200107
OBJKS2200175
OBJKS2200146
OBJKS2200161
OBJKS2200177
OBJKS2200223
OBJKS2200266
OBJKS2200299
OBJKS2200332
OBJKS2200388
OBJKS2200409
OBJKS2200465
OBJKS2200463
OBJKS2200505
OBJKS2200543
OBJKS2200584
OBJKS2200634
OBJKS2200649
OBJKS2200709
OBJKS2200711
OBJKS2200771
OBJKS2200832
OBJKS2200873
OBJKS2200935
OBJKS2200974
OBJKS2200949
OBJKS2201078
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
65
971,31
03.01.2022
202159382 2 998 695,71
98 956,96 202200804 2 998 695,71
10.01.2022
98 956,96 202201437 3 080 478,32
13.01.2022
32 985,65 202203046 3 080 478,32
22.01.2022
65 971,31 202203047 3 080 478,32
20.01.2022
131 942,61 202203707 3 080 478,32
24.01.2022
65 971,31 202203362 3 080 478,32
25.01.2022
131 942,61 202203361 3 353 087,02
08.02.2022
98 956,96 202206380 3 353 087,02
08.02.2022
65 971,31 202206399 3 353 087,02
08.02.2022
98 956,96 202206545 3 353 087,02
09.02.2022
197 913,92 202209002 3 462 130,50
23.02.2022
164 928,26 202211529 3 652 956,61
09.03.2022
32 985,65 202211499 3 652 956,61
09.03.2022
263 885,22 202211796 3 652 956,61
11.03.2022
164 928,26 202213619 3 707 478,35
22.03.2022
65 971,31 202214091 3 707 478,35
24.03.2022
65 971,31 202216012 3 925 565,31
06.04.2022
131 942,61 202216014 3 925 565,31
06.04.2022
164 928,26 202216518 3 925 565,31
08.04.2022
197 913,92 202218567 4 034 608,79
25.04.2022
164 928,26 202219273 4 116 391,40
28.04.2022
197 913,92 202222035 4 198 174,01
12.05.2022
197 913,92 202222028 4 198 174,01
12.05.2022
131 942,61 202223966 4 279 956,62
24.05.2022
98 956,96 202223965 4 279 956,62
24.05.2022
296 870,87 202225296 4 634 347,93
01.06.2022
263 885,22 202229072 4 770 652,28
21.06.2022
230 899,57 202228904 3 707 478,35
21.03.2022
197 913,92 202233375 4 906 956,63
19.07.2022
131 942,61 202233346 4 906 956,63
20.07.2022
65 971,31 202233365 4 906 956,63
19.07.2022
65 971,31 202236945 5 016 000,11
12.08.2022
35
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
A care a.s.
OBJKS2201081
OBJKS2201082
OBJKS2201151
OBJKS2201164
OBJKS2201155
OBJKS2201199
OBJKS2201228
OBJKS2201245
OBJKS2201331
OBJKS2201357
OBJKS2201389
OBJKS2201400
OBJKS2201439
OBJKS2201495
OBJKS2201542
OBJKS2201631
OBJKS2201610
OBJKS2201720
OBJKS2201753
OBJKS2201772
12.08.2022
12.08.2022
25.08.2022
31.08.2022
31.08.2022
07.09.2022
12.09.2022
15.09.2022
30.09.2022
24.10.2022
24.10.2022
24.10.2022
03.11.2022
15.11.2022
15.11.2022
07.12.2022
07.12.2022
22.12.2022
29.12.2022
29.12.2022
98 956,96
32 985,65
230 899,57
65 971,31
32 985,65
32 985,65
98 956,96
131 942,61
98 956,96
329 856,53
164 928,26
230 899,57
131 942,61
164 928,26
230 899,57
98 956,96
362 842,18
197 913,92
131 942,61
65 971,31
202236943
202236944
202238404
202239524
202239529
202240482
202241305
202241774
202244233
202248310
202247986
202247985
202250057
202252759
202252756
202256814
202256813
202259484
202259877
202259943
5 016 000,11
5 016 000,11
5 179 565,33
5 043 260,98
5 043 260,98
4 988 739,24
4 988 739,24
5 097 782,72
5 125 043,59
5 315 869,68
5 315 869,68
5 315 869,68
5 288 608,80
5 343 130,54
5 343 130,54
5 452 174,02
5 452 174,02
5 370 391,41
5 397 652,28
5 397 652,28
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek VII.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 3. 1. 2022 do 29. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 7 388 786,20 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Katetr intravaskul. IVUS, Eagle Eye Platinum“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele A care a.s., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 3. 1. 2021 do 28. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
202102222
202103444
202107552
202106058
202106705
202107038
202108245
202111023
202112584
202112607
202113589
202116361
202117891
Cena bez DPH
Datum úhrady
54 521,74
109 043,48
109 043,48
27 260,87
109 043,48
54 521,74
136 304,35
190 826,09
190 826,09
136 304,35
109 043,48
109 043,48
109 043,48
36
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
28.07.2021
28.07.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
31.08.2021
02.09.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202117910
202118305
202120977
202122842
202125183
202125186
202126528
202128050
202128489
202132343
202132224
202136316
202136327
202137684
202138063
202139954
202142137
202145122
202145133
202145174
202147528
202150783
202150749
202203362
202153229
202153521
202203361
202158290
202158281
202159382
202200804
202201437
202203046
202203047
202203707
202206380
202206399
202206545
202209002
202211529
202211499
202211796
202213619
109 043,48
27 260,87
54 521,74
109 043,48
163 565,22
54 521,74
27 260,87
190 826,10
81 782,61
109 043,48
81 782,61
54 521,74
136 304,35
245 347,83
109 043,48
81 782,61
109 043,48
109 043,48
54 521,74
109 043,48
27 260,87
81 782,61
81 782,63
54 521,74
54 521,74
163 565,22
109 043,48
81 782,61
27 260,87
54 521,74
81 782,61
81 782,61
27 260,87
54 521,74
109 043,48
81 782,61
54 521,74
81 782,61
163 565,22
136 304,35
27 260,87
218 086,96
136 304,35
37
22.09.2021
23.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
19.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
27.10.2021
29.10.2021
29.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
15.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
10.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
16.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
17.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
11.04.2022
27.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
13.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
16.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
30.06.2022
15.07.2022
26.07.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202214091
202216012
202216014
202216518
202218567
202219273
202222035
202222028
202223966
202223965
202225296
202229072
202228904
202233375
202233346
202233365
202238404
202236945
202236943
202236944
54 521,74
54 521,74
109 043,48
136 304,35
163 565,22
136 304,35
163 565,22
163 565,22
109 043,48
81 782,61
245 347,83
218 086,96
190 826,09
163 565,22
109 043,48
54 521,74
190 826,09
54 521,74
81 782,61
27 260,87
27.07.2022
28.07.2022
29.07.2022
04.08.2022
17.08.2022
25.08.2022
30.08.2022
02.09.2022
14.09.2022
16.09.2022
27.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
25.10.2022
27.10.2022
07.11.2022
16.11.2022
24.11.2022
29.11.2022
05.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad VII.“.
K výroku VIII. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 6. 1. 2022 do 12. 12. 2022 od dodavatele CARDION s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Katetr diagnostický IBI“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2250389
OBJ2250389
OBJ2250864
OBJ2250864
OBJ2250864
OBJ2251442
OBJ2251607
OBJ2251812
OBJ2253949
OBJ2254003
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
06.01.2022
123 100,02 202200795
3 479 355,65
06.01.2022
123 100,00 202202129
3 479 355,65
14.01.2022
49 240,01 202202574
3 560 744,09
14.01.2022
49 240,01 202204023
3 560 744,09
14.01.2022
49 240,01 202222880
3 560 744,09
26.01.2022
196 960,00 202205177
3 601 438,32
27.01.2022
147 720,01 202205176
3 601 438,32
31.01.2022
172 340,00 202205770
3 601 438,32
10.03.2022
246 200,04 202212346
4 110 116,03
11.03.2022
98 480,01 202212342
4 110 116,03
38
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
CARDION S.R.O.
OBJ2254570
OBJ2255188
OBJ2255889
OBJ2256325
OBJ2256326
OBJ2256677
OBJ2258109
OBJ2258109
OBJ2258601
OBJ2258912
OBJ2258912
OBJ2259544
OBJ2259853
OBJ2262191
OBJ2262668
OBJ2263074
OBJ2263756
OBJ2263756
OBJ2264683
OBJ2264683
OBJ2266372
OBJ2267512
OBJ2268017
OBJ2268491
25.03.2022
04.04.2022
19.04.2022
26.04.2022
26.04.2022
29.04.2022
26.05.2022
26.05.2022
02.06.2022
07.06.2022
07.06.2022
21.06.2022
28.06.2022
22.08.2022
31.08.2022
06.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
05.10.2022
05.10.2022
02.11.2022
25.11.2022
02.12.2022
12.12.2022
147 720,01
98 480,01
123 100,02
147 720,02
98 479,99
147 720,01
123 100,00
24 620,00
123 100,00
73 860,00
123 100,00
172 340,00
196 960,00
295 440,01
147 720,01
147 720,01
123 100,00
123 099,99
123 100,00
123 100,00
98 480,01
246 200,02
123 100,02
147 719,99
202214339
202215798
202218671
202219541
202219543
202220345
202226576
202226517
202226516
202227137
202228796
202229968
202232181
202238515
202240540
202240705
202243162
202247962
202247719
202247960
202251201
202254646
202257354
202258221
4 313 587,12
4 394 975,56
4 822 264,82
4 822 264,82
4 822 264,82
4 496 711,06
4 720 529,29
4 720 529,29
4 517 058,21
4 598 446,65
4 598 446,65
4 598 446,65
4 598 446,65
4 618 793,71
4 781 570,56
4 618 793,67
4 618 793,67
4 618 793,67
4 130 463,06
4 130 463,06
4 272 892,81
4 496 710,99
4 069 421,71
3 926 991,95
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek VIII.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 6. 1. 2022 do 12. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 4 554 700,22 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Katetr diagnostický IBI“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele CARDION s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 6. 1. 2021 do 11. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH celkem
202103072
202103950
202105618
202106712
202109687
202111032
202112106
202113967
202117725
Datum úhrady
162 776,89
162 776,87
101 735,54
122 082,65
122 082,64
81 388,44
162 776,88
162 776,87
122 082,66
39
28.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
29.06.2021
29.06.2021
28.07.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202120403
202120694
202122861
202123863
202127015
202128297
202128296
202130166
202133028
202138049
202139592
202141714
202141713
202144335
202145686
202145690
202148313
202150467
202151252
202153215
202155684
202157278
202159724
202200795
202202129
202202574
202204023
202205177
202205176
202205770
202222880
202212346
202212342
202214339
202215798
202218671
202219541
202219543
202220345
202226576
202226517
202226516
202227137
122 082,65
122 082,67
122 082,65
122 082,65
162 776,89
203 471,08
81 388,44
203 471,09
101 735,55
122 082,66
162 776,86
142 429,78
122 082,64
142 429,76
81 388,43
122 082,65
142 429,76
81 388,44
40 694,23
101 735,54
101 735,55
101 735,54
203 471,08
101 735,55
101 735,54
40 694,22
40 694,22
162 776,86
122 082,65
142 429,75
40 694,22
203 471,11
81 388,44
122 082,65
81 388,44
101 735,55
122 082,66
81 388,42
122 082,65
101 735,54
20 347,11
101 735,54
61 041,32
40
30.07.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.08.2021
03.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
18.10.2021
16.11.2021
26.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
09.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
29.12.2021
10.01.2022
25.01.2022
31.01.2022
16.02.2022
24.02.2022
28.02.2022
11.03.2022
23.03.2022
29.03.2022
31.03.2022
06.04.2022
06.04.2022
11.04.2022
24.05.2022
25.05.2022
25.05.2022
31.05.2022
03.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
29.06.2022
11.07.2022
29.07.2022
04.08.2022
04.08.2022
12.08.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202228796
202229968
202232181
202238515
202240540
202240705
202243162
101 735,54
142 429,75
162 776,86
244 165,30
122 082,65
122 082,65
101 735,54
24.08.2022
30.08.2022
30.08.2022
21.10.2022
04.11.2022
07.11.2022
21.11.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad VIII.“.
K výroku IX. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 6. 1. 2022 do 5. 10. 2022 od dodavatele EP SERVICES s.r.o. a Johnson & Johnson, s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
OBJ2250388
OBJ2250863
OBJ2251443
OBJ2252458
OBJ2253024
OBJ2253951
OBJ2254009
OBJ2254571
OBJ2255887
OBJ2256328
OBJ2256678
OBJ2257520
OBJ2258110
OBJ2259543
OBJ2259545
OBJ2259693
OBJ2260323
OBJ2260323
OBJ2260558
OBJ2262669
OBJ2262669
OBJ2263072
OBJ2264685
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
06.01.2022
286 000,04 202200794
3 900 000,62
14.01.2022
171 600,01 202202572
4 041 818,78
16.01.2022
228 800,04 202204354
4 041 818,78
14.02.2022
286 000,04 202208624
4 420 000,64
23.02.2022
171 599,97 202209034
4 420 000,64
10.03.2022
228 800,04 202212093
4 987 273,41
11.03.2022
143 000,00 202212343
4 987 273,41
25.03.2022
171 599,97 202214338
5 129 091,57
19.04.2022
142 999,99 202218187
4 821 818,74
26.04.2022
200 199,97 202219298
4 821 818,74
29.04.2022
171 599,99 202220072
4 561 818,65
16.05.2022
142 999,99 202222939
4 680 000,46
26.05.2022
142 999,99 202224570
4 845 454,98
21.06.2022
400 207,50 202230354
5 081 818,59
21.06.2022
160 083,00 202230352
5 081 818,59
24.06.2022
200 103,75 202232241
4 940 000,38
07.07.2022
57 200,02 202232242
4 609 091,22
07.07.2022
85 800,02 202239510
4 609 091,22
12.07.2022
171 600,05 202239511
4 609 091,22
31.08.2022
200 200,05 202250998
4 622 970,69
31.08.2022
85 800,02 202251708
4 622 970,69
06.09.2022
343 200,09 202243909
4 622 970,69
05.10.2022
171 600,05 202251707
4 528 425,25
41
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek IX.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 6. 1. 2022 do 5. 10. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 4 363 994,59 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Katetr diag. Lasso 10pol 15 mm 7F ‘D‘“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele EP SERVICES s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 6. 1. 2021 do 4. 10. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202103451
202103941
202105931
202106713
202109690
202111017
202112112
202117723
202125477
202119970
202125180
202122863
202127019
202128035
202128038
202130165
202137945
202142705
202139534
202142581
202144337
202145689
202148314
202153048
202153533
202155687
202157163
202158583
202200794
202202572
202204354
202207802
202208624
189 090,95
141 818,21
141 818,22
141 818,21
94 545,48
118 181,83
189 090,94
141 818,18
141 818,21
118 181,85
118 181,84
94 545,47
141 818,18
118 181,84
118 181,84
236 363,67
141 818,18
118 181,85
141 818,21
165 454,57
165 454,57
165 454,58
165 454,57
141 818,21
118 181,81
236 363,68
94 545,47
141 818,16
236 363,67
141 818,19
189 090,94
141 818,16
236 363,67
42
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
31.05.2021
22.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
28.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.09.2021
07.10.2021
11.10.2021
27.10.2021
29.10.2021
10.11.2021
29.11.2021
07.12.2021
17.12.2021
29.12.2021
29.12.2021
13.01.2022
31.01.2022
02.02.2022
23.02.2022
02.03.2022
08.03.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202209034
202212093
202212343
202214338
202218187
202219298
202220072
202222939
202224570
202230354
202230352
202232241
202232242
141 818,16
189 090,94
118 181,82
141 818,16
118 181,81
165 454,52
141 818,17
118 181,81
118 181,81
330 750,00
132 300,00
165 375,00
47 272,74
17.03.2022
31.03.2022
31.03.2022
27.04.2022
12.05.2022
25.05.2022
27.05.2022
31.05.2022
17.06.2022
25.08.2022
25.08.2022
30.08.2022
08.09.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad IX.“.
K výroku X. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 26. 1. 2022 do 30. 12. 2022 od dodavatele VAMEX spol. s r.o. dodán zdravotnický materiál „souprava pro separaci koncentrovaných trombocytů“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
OBJ2251470
OBJ2253257
OBJ2254606
OBJ2256558
OBJ2258054
OBJ2259431
OBJ2261085
OBJ2262381
OBJ2263986
OBJ2265835
OBJ2267520
OBJ2269358
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
26.01.2022
526 592,00 202204193
6 553 600,00
28.02.2022
867 328,00 202209563
7 705 600,00
25.03.2022
774 400,00 202214180
8 089 600,00
17.04.2022
774 400,00 202219228
8 524 800,00
25.05.2022
619 520,00 202224134
8 934 400,00
20.06.2022 1 239 040,00 202228799
8 294 400,00
26.07.2022
774 400,00 202254192
8 678 400,00
25.08.2022
774 400,00 202238829
9 574 400,00
23.09.2022
619 520,00 202245338
9 062 400,00
26.10.2022
929 280,00 202249719
8 038 400,00
25.11.2022 1 393 920,00 202254629
7 398 400,00
30.12.2022
464 640,00 202260707
8 064 000,00
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek X.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 26. 1. 2022 do 30. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 9 757 440 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „souprava pro separaci koncentrovaných trombocytů“ pořizoval i v předcházejícím
43
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
období, a to taktéž od dodavatele VAMEX spol. s r.o., přičemž za dodávky daného
zdravotnického materiálu uhradil v období od 26. 1. 2021 do 29. 12. 2022 na základě
dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202104987
202109674
202114266
202119064
202123608
202128716
202134953
202137545
202142960
202148144
202154598
202159250
202204193
202209563
202214180
202219228
202224134
202228799
202238829
202245338
202254192
202249719
307 200,00
1 280 000,00
256 000,00
640 000,00
512 000,00
1 024 000,00
640 000,00
640 000,00
563 200,00
691 200,00
1 152 000,00
384 000,00
435 200,00
716 800,00
640 000,00
640 000,00
512 000,00
1 024 000,00
640 000,00
512 000,00
640 000,00
768 000,00
28.04.2021
31.05.2021
29.06.2021
28.07.2021
30.08.2021
23.09.2021
19.10.2021
02.11.2021
30.11.2021
29.12.2021
31.01.2022
28.02.2022
31.03.2022
29.04.2022
31.05.2022
30.06.2022
28.07.2022
24.08.2022
25.10.2022
25.11.2022
06.12.2022
23.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad X.“.
K výroku XI. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 26. 1. 2022 do 30. 12. 2022 od dodavatele VIVACOM s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“, a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
OBJ2251469
OBJ2253258
OBJ2254607
OBJ2256556
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Číslo
Cena vč. DPH
zadavatelem za
objednávky
faktury
předchozích 12
měsíců
26.01.2022
551 179,20 202204132
4 327 060,40
28.02.2022
606 297,12 202210588
5 010 340,40
25.03.2022
551 179,20 202214175
5 192 548,40
27.04.2022
551 179,20 202219535
5 648 068,40
44
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
OBJ2258055
OBJ2259432
OBJ2261086
OBJ2262382
OBJ2263987
OBJ2265834
OBJ2267521
OBJ2269357
25.05.2022
22.06.2022
26.07.2022
25.08.2022
23.09.2022
26.10.2022
25.11.2022
30.12.2022
551 179,20
413 384,40
275 589,60
606 297,12
551 179,20
165 353,76
330 707,52
385 825,44
202224554
202229378
202234583
202256769
202244052
202249335
202255617
202260698
5 739 172,40
5 784 724,40
5 830 276,40
5 784 724,40
5 534 568,00
5 056 272,00
4 646 304,00
4 851 288,00
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek XI.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 26. 1. 2022 do 30. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 5 539 350,96 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Čtyřvak s filtrem pro deleukotizované erytrocyty“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele VIVACOM s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 26. 1. 2021 do 29. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202104809
202109676
202115562
202119037
202123565
202128693
202135714
202137527
202142656
202147780
202154596
202159251
202204132
202210588
202214175
202219535
202224554
202229378
202234583
202244052
202256769
202249335
409 968,00
409 968,00
409 968,00
501 072,00
591 796,40
273 312,00
432 744,00
409 968,00
501 072,00
387 192,00
683 280,00
182 208,00
455 520,00
501 072,00
455 520,00
455 520,00
455 520,00
341 640,00
227 760,00
455 520,00
501 072,00
136 656,00
28.04.2021
31.05.2021
29.06.2021
28.07.2021
30.08.2021
23.09.2021
19.10.2021
02.11.2021
30.11.2021
29.12.2021
31.01.2022
28.02.2022
31.03.2022
29.04.2022
31.05.2022
30.06.2022
28.07.2022
25.08.2022
26.09.2022
25.11.2022
22.12.2022
23.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad XI.“.
45
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
K výroku XII. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 26. 1. 2022 do 25. 11. 2022 od dodavatele Terumo BCT
Europe N.V. dodán zdravotnický materiál „Trima Accel Set, bal=6ks“, a to konkrétně na základě
následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
Terumo BCT Europe N.V.
OBJ2251472
OBJ2253256
OBJ2254603
OBJ2256557
OBJ2258052
OBJ2258052
OBJ2259429
OBJ2259429
OBJ2259429
OBJ2261083
OBJ2262379
OBJ2263984
OBJ2265837
OBJ2267518
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
26.01.2022 465 750,00 202205312
4 131 000,00
28.02.2022 372 600,00 202210510
4 806 000,00
25.03.2022 496 800,00 202215429
5 076 000,00
27.04.2022 372 600,00 202221069
4 941 000,00
25.05.2022
93 150,00 202227640
4 941 000,00
25.05.2022 403 650,00 202227639
4 941 000,00
20.06.2022
31 050,00 202229765
5 103 000,00
20.06.2022
93 150,00 202231348
5 103 000,00
20.06.2022 403 650,00 202232090
5 103 000,00
26.07.2022 496 800,00 202234849
4 455 000,00
25.08.2022 310 500,00 202241007
4 914 000,00
23.09.2022 310 500,00 202244539
5 346 000,00
26.10.2022 558 900,00 202249843
5 346 000,00
25.11.2022 931 500,00 202257061
5 616 000,00
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka dodávek XII.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 26. 1. 2022 do 25. 11. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 5 340 600 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Trima Accel Set, bal=6ks“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele Terumo BCT Europe N.V., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 26. 1. 2021 do 24. 11. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202104813
202109626
202115229
202120589
202123399
202134952
202144000
202149769
202157223
540 000,00
324 000,00
270 000,00
594 000,00
378 000,00
432 000,00
378 000,00
324 000,00
405 000,00
46
26.03.2021
30.04.2021
04.06.2021
02.07.2021
23.07.2021
27.09.2021
26.11.2021
23.12.2021
27.12.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202158325
202154554
202202179
202205312
202210510
202215429
202221069
202227640
202227639
202229765
202231348
202232090
202234849
202241007
486 000,00
675 000,00
270 000,00
405 000,00
324 000,00
432 000,00
324 000,00
81 000,00
351 000,00
27 000,00
81 000,00
351 000,00
432 000,00
270 000,00
06.01.2022
28.01.2022
15.03.2022
31.03.2022
02.05.2022
30.05.2022
04.07.2022
08.08.2022
09.08.2022
23.08.2022
26.08.2022
01.09.2022
26.09.2022
04.11.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad XII.“.
K výroku XIII. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 7. 2. 2022 do 20. 12. 2022 od dodavatele Medika Trade
Praha, s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Komponenta totální náhrady mandibula“, a to
konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
OBJD220092
OBJD220092
OBJD220093
OBJD220132
OBJD220227
OBJD220227
OBJD220265
OBJD220266
OBJD220297
OBJD220297
OBJD220298
OBJD220345
OBJD220461
OBJD220462
OBJD220536
OBJD220536
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
07.02.2022 225 400,00 202205720
7 204 000,00
07.02.2022 225 400,00 202205720
7 204 000,00
07.02.2022 225 400,00 202205719
7 204 000,00
24.02.2022 225 400,00 202208790
7 204 000,00
29.03.2022 225 400,00 202214601
7 988 000,00
29.03.2022 225 400,00 202214601
7 988 000,00
12.04.2022 225 400,00 202216798
7 596 000,00
12.04.2022 225 400,00 202216799
7 596 000,00
27.04.2022 225 400,00 202218921
7 596 000,00
27.04.2022 225 400,00 202218921
7 596 000,00
27.04.2022 225 400,00 202218920
7 596 000,00
11.05.2022 225 400,00 202221443
7 792 000,00
14.06.2022 225 400,00 202227637
8 184 000,00
14.06.2022 225 400,00 202227638
8 184 000,00
13.07.2022 225 400,00 202231620
7 988 000,00
13.07.2022 225 400,00 202231620
7 988 000,00
47
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
Medika Trade Praha, s.r.o.
OBJD220549
OBJD220686
OBJD220687
OBJD220824
OBJD220825
OBJD220826
OBJD220890
OBJD220888
OBJD220889
OBJD220889
OBJD220891
OBJD220903
OBJD220903
OBJD220994
OBJD221015
OBJD221015
27.07.2022
13.09.2022
13.09.2022
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
24.11.2022
24.11.2022
15.12.2022
20.12.2022
20.12.2022
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
621 000,00
225 400,00
621 000,00
621 000,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
225 400,00
621 000,00
202235020
202241593
202241592
202249199
202249200
202249201
202251894
202251889
202251891
202251891
202251892
202253962
202253962
202258171
202258797
202258797
7 988 000,00
6 616 000,00
6 616 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 048 000,00
5 784 000,00
5 784 000,00
7 256 000,00
7 256 000,00
7 256 000,00
Z výše uvedené tabulky (dále jen „tabulka objednávek k XIII.“) vyplývá, že obviněným byl v období od 7. 2. 2022 do 20. 12. 2022 prostřednictvím objednávek specifikovaných v dané tabulce objednán zdravotnický materiál v celkové hodnotě 8 795 200 Kč včetně DPH.
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu dále vyplývá, že obviněný zdravotnický materiál „Komponenta totální náhrady mandibula“ pořizoval i v předcházejícím období, a to taktéž od dodavatele Medika Trade Praha, s.r.o., přičemž za dodávky daného zdravotnického materiálu uhradil v období od 7. 2. 2021 do 19. 12. 2022 na základě dodavateli vystavených faktur následující částky:
Číslo faktury
Cena bez DPH
Datum úhrady
202102144
202102144
202110882
202110883
202110884
202110881
202117026
202117025
202121474
202121474
202121476
202122214
202124447
202126826
202126826
202128300
202128300
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
48
30.03.2021
30.03.2021
28.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
31.05.2021
31.05.2021
29.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
28.07.2021
28.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.08.2021
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202128298
202131692
202132626
202136778
202137191
202137191
202138640
202138640
202140502
202140502
202141951
202141946
202141946
202143132
202150236
202150236
202150237
202159712
202205719
202205720
202205720
202208790
202214601
202214601
202216798
202216799
202218921
202218921
202218920
202221443
202227637
202227638
202231620
202231620
202235020
202241593
202241592
202249199
202249200
202249201
202251894
202251889
202251891
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
540 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
540 000,00
196 000,00
540 000,00
540 000,00
196 000,00
49
30.08.2021
30.08.2021
06.09.2021
23.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
21.10.2021
21.10.2021
27.10.2021
27.10.2021
27.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
16.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
31.01.2022
01.03.2022
14.03.2022
14.03.2022
17.03.2022
27.04.2022
27.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
17.05.2022
17.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
11.07.2022
11.07.2022
28.07.2022
28.07.2022
05.09.2022
07.10.2022
07.10.2022
14.11.2022
14.11.2022
14.11.2022
30.11.2022
30.11.2022
30.11.2022
Č.j.: ÚOHS-33659/2024/500
202251891
202251892
202253962
202253962
196 000,00
196 000,00
196 000,00
196 000,00
30.11.2022
02.12.2022
13.12.2022
13.12.2022
Právě uvedenou tabulku s přehledem uhrazených částek bude Úřad dále v tomto příkazu pro
přehlednost označovat jako „tabulka úhrad XIII.“.
K výroku XIV. tohoto příkazu
Z údajů zaslaných obviněným v rámci šetření podnětu vyplývá, že obviněnému byl na základě objednávek provedených v období od 21. 1. 2022 do 1. 12. 2022 od dodavatele Beckman
Coulter Česká republika s.r.o. dodán zdravotnický materiál „Access PCT Reagent Kits“,
a to konkrétně na základě následujících objednávek:
Název dodavatele
Číslo
objednávky
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
Beckman Coulter ČR s.r.o.
OBJ2200312
OBJ2200953
OBJ2201257
OBJ2201971
OBJ2202101
OBJ2202466
OBJ2203081
OBJ2203741
OBJ2204399
OBJ2204851
OBJ2205517
OBJ2206040
Cena bez DPH
uhrazená
Datum
Cena vč.
Číslo
zadavatelem za
objednávky DPH
faktury
předchozích 12
měsíců
21.01.2022 346 665,00 202203929
2 941 400,00
25.02.2022 346 665,00 202210259
3 227 900,00
14.03.2022 346 665,00 202215877
3 514 400,00
25.04.2022 346 665,00 202220668
3 800 900,00
02.05.2022
23 111,00 202221577
3 800 900,00