823 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 10 mars 2006 Sommaire COMPTE GENERAL DE L’EXERCICE 2003 Loi du 23 décembre 2005 portant règlement du compte général de l’exercice 2003 . . . . . . page 824 824 Loi du 23 décembre 2005 portant règlement du compte général de l’exercice 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l’Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l’exercice 2003 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit: A - Recettes et dépenses courantes et en capital I – Recettes effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.563.544.417,29 euros II – Dépenses effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.563.210.923,72 euros III – Excédent de recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.493,57 euros L’excédent de recettes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital» dont le solde positif s’établit alors à 506.193.639,35 euros. B - Recettes et dépenses pour ordre I – Recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.465.490.377,08 euros II – Dépenses pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.465.959.883,32 euros III – Excédent de recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469.506,24 euros L’excédent de dépenses pour ordre est porté au débit du compte «report du solde des recettes et dépenses pour ordre» dont le solde positif s’établit alors à 10.488.217,21 euros. Art. 2. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2003 comme suit: I – Fonds des communes Fonds communal de péréquation conjoncturelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de dépenses communales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.756.560,67 euros -71.215.077,86 euros II – Fonds d’autres tiers Consignations judiciaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.390.619,99 euros Art. 3. L’avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2003 comme suit: I – Fonds spéciaux de l’Etat Fonds d’investissements publics administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’assainissement en matière de surendettement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la coopération au développement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds communal de dotation financière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial de la chasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de crise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds social culturel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds cynégétique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la dette publique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial des eaux frontalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour l’emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la loi de garantie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la gestion de l’eau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour les monuments historiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’équipement militaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial de la pêche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la protection de l’environnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de pension: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds du rail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.359.675,42 euros 256.706,16 euros 10.181.009,65 euros 0,00 euros 1,21 euros 21.715.472,77 euros 40.801,36 euros 489.551,89 euros 178.631.743,70 euros 1.467.719,66 euros 152.142.634,03 euros 175.655.755,67 euros 120.501.204,10 euros 8.637.211,34 euros 4.056.059,39 euros 8.625.118,28 euros 503.093,04 euros 69.849.227,23 euros 3.719.071,04 euros 151.413.338,84 euros 825 Fonds pour la réforme communale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.973,38 euros Fonds des raccordements ferroviaires internationaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.694.389,42 euros Fonds des routes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.563.963,12 euros Fonds d’investissements publics scolaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276.501.630,08 euros Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.264.203,55 euros Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.327.944,79 euros Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.635.694,49 euros Fonds d’équipement sportif national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.705.365,62 euros Fonds pour la promotion touristique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.114,22 euros Total de l’avoir disponible des fonds spéciaux de l’Etat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.258.774.673,45 euros II – Fonds de couverture de dettes de l’Etat sans incidence budgétaire Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.040.620,96 euros 471.226.117,07 euros. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5350, sess. ord. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri 826 COMPTE GENERAL – EXERCICE 2003 (en EUR) Budget des recettes (p. 2) Total Recettes courantes Total Recettes en capital (p. 2) (p. 9) Total des recettes: Budget pour ordre 6.504.666.709,79 58.877.707,50 6.563.544.417,29 Budget des dépenses (p. 11) Total Dépenses courantes Total Dépenses en capital (p. 11) (p. 134) Total des dépenses: Total Recettes pour ordre (p. 174) Total Dépenses pour ordre (p. 175) 3.465.490.377,08 3.465.959.883,32 Excédent de dépenses: 469.506,24 Total des avoirs sur Fonds spéciaux (p. 176) 5.656.432.132,44 906.778.791,28 Fonds de tiers Fonds des communes Fonds de l’Etat 15.390.619,99 -28.458.517,19 2.120.774.673,45 Total des Fonds: 2.107.706.776,25 6.563.210.923,72 Abbréviations utilisées dans ce document: CORD: Crédit ordinaire CNLI: Crédit non limitatif CSDE: Crédit sans distinction d’exercice CNST: Crédit non susceptible de transfert CNSM: Crédit non susceptible de majoration (p. 174) D: Dépassement TE: Transfert émis TR: Transfert reçu 827 Article Code écon. Code fonct. Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.400.000.000,00 1.311.138.543,60 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités . . . . CORD 58.300.000,00 54.630.772,65 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . CORD 260.000.000,00 282.367.054,56 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.185.000.000,00 1.190.530.251,46 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . CORD 1.500.000,00 1.315.373,80 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 37.120.000,00 37.766.597,59 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 95.000.000,00 130.766.544,52 LIBELLE BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre I. – RECETTES COURANTES 64 - MINISTERE DES FINANCES Administration des Contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.001 37.010 37.011 37.012 37.013 37.020 37.10 37.10 37.20 37.20 37.20 37.20 37.00 13.60 DIVERS 13.60 13.60 13.60 DIVERS 13.60 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 70.000.000,00 154.138.069,75 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . CORD 5.000.000,00 6.629.326,54 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 633.807,85 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes . . . . . . . . . . . CORD 10.000.000,00 10.370.398,90 3.122.370.000,00 3.180.286.741,22 37.024 37.025 37.00 37.00 13.60 13.60 Total de la section 64.0: Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . CORD 270.000,00 277.798,97 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.750.000,00 3.719.827,05 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino . . . . . . . . . . CORD 9.000.000,00 10.724.888,32 13.020.000,00 14.722.514,34 Total de la section 64.1: 828 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 64.2 - Recettes d’exploitation, taxes et redevances 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 13.000.000,00 3.484.357,21 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 363.500,00 600.396,20 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 5.890,00 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d’objets divers . . . . . . . . CORD 17.500,00 11.151,43 16.051 16.070 36.100 16.12 16.00 04.43 01.22 36.09 01.22 Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 22.049,15 38.000 DIVERS 13.90 Imputation des recettes de redevances d’accréditation . . . CORD 14.400,00 0,00 38.050 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs . CORD 100,00 7.200,00 13.570.500,00 4.131.043,99 38.00 Total de la section 64.2: Section 64.3 - Recettes de participations ou d’avances de l’Etat 28.001 DIVERS 09.20 Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.735.000,00 4.833.918,00 28.002 DIVERS 08.40 Redevances à payer par la CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.003 DIVERS 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . CORD 1.000.000,00 1.073.248,42 28.005 DIVERS 08.40 Redevances à payer par la société européenne des satellites CORD 100,00 1.649.391,02 2.735.200,00 7.556.557,44 100,00 0,00 Total de la section 64.3: Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.00 06.14 11.350 DIVERS DIVERS 12.020 14.380 34.020 12.14 39.40 34.35 06.40 12.12 10.30 Remboursements à charge du fonds pour l’emploi relatifs à l’occupation de jeunes au service de l’Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 578.741,06 Remboursements par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le recrutement et l’accueil de la main d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Installations d’éclairage routier.- Remplacement des installations d’éclairage routier endommagées par suite d’accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements . . . . . . CORD 250.000,00 255.136,07 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . CORD 2.500,00 34.325,31 702.700,00 868.202,44 Total de la section 64.4: 829 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Administration des Douanes et Accises Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . CORD 60.000,00 76.499,52 28.000 DIVERS 09.20 Produit de la taxe sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.100.000,00 4.039.540,41 36.010 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 821.909.000,00 1.016.740.484,72 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 112.102.000,00 122.152.710,08 36.011 36.02 36.02 13.60 36.012 36.02 13.60 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes CORD 33.000.000,00 37.897.005,62 36.013 36.02 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d’accise sur l’alcool indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 110.000,00 278.335,75 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique . . . . . . . . . . CORD 1.637.000,00 2.663.074,70 36.020 36.03 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 31.000.000,00 29.120.063,98 36.021 36.03 12.10 Droit d’usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 3.419.096,52 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 102.876,35 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 550.000,00 434.112,04 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l’exclusion des droits d’accise communs CORD 32.000,00 24.114,85 38.000 DIVERS 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l’importation . . . . . . . . . . . CORD 90.000,00 110.910,00 38.050 38.00 13.60 Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . CORD 25.000,00 8.353,79 39.001 DIVERS 01.22 Remboursement par l’union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . CORD 5.575.000,00 4.127.115,24 1.015.290.000,00 1.221.194.293,57 Total de la section 64.5: Administration de l’enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.011 16.11 12.40 Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 14.000.000,00 17.234.897,60 16.11 12.40 Aviation civile: taxes et redevances aéronautiques diverses CORD 22.800,00 3.088,65 16.060 DIVERS 12.40 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . CORD 1.115.000,00 1.541.424,51 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.200.586.718,00 1.262.146.088,73 36.030 36.04 13.60 Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.500.000,00 10.073.648,44 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 700.000,00 790.309,81 36.032 36.04 13.60 Taxe d’abonnement sur les titres de société . . . . . . . . . . . CORD 455.000.000,00 357.832.042,90 36.050 36.06 13.60 Droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 158.000.000,00 124.289.733,90 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.500.000,00 29.774.902,23 830 Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d’immatriculation CORD 710.000,00 536.807,93 38.000 DIVERS 13.60 Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.700.000,00 152.457,46 38.040 10.40 Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . CORD 22.500,00 22.721,73 Examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse: taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.500,00 7.600,00 38.041 38.50 38.50 10.40 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 11.400.000,00 11.315.609,36 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 CORD 2.300.000,00 1.884.561.618,00 1.769.534,09 1.817.490.867,34 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques CORD 114.000,00 204.229,04 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 27.000.000,00 33.440.508,87 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées . . CORD 440.000,00 504.310,55 39.010 39.20 11.10 Taxes et annuités des brevets d’invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total de la section 64.6: Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 16.20 16.11 16.12 01.25 01.25 01.25 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produit de ventes de bois . . . CORD 1.212.000,00 672.200,72 16.051 16.12 10.11 Recettes provenant de l’institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 12.118,98 16.052 16.12 01.25 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000.000,00 2.204.139,27 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes . . . . . . . . CORD 1.434.000,00 1.302.933,18 Recettes d’exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.750.000,00 2.766.330,69 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . CORD 3.408.000,00 3.459.434,44 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.082.000,00 2.073.995,74 Loyers du bâtiment CUBE occupé par la Commission des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.100.000,00 1.038.547,92 Etablissement piscicole de Lintgen: vente d’alevins et de truitelles, frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 93.750,00 109.438,89 16.060 DIVERS 16.061 DIVERS 16.062 DIVERS 16.063 DIVERS 16.064 DIVERS 16.070 16.00 01.25 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 35.000,00 9.291,00 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.000,00 16.224,50 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.000 DIVERS 01.25 Parking du St Esprit: redevance d’exploitation . . . . . . . . . . CORD 460.000,00 587.855,52 28.020 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 210.000,00 194.421,47 42.352.850,00 48.595.980,78 28.30 Total de la section 64.7: 831 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 7.500.000,00 845.464,29 12.320 DIVERS 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 40.000,00 27.952,10 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l’exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 2.156,59 12.360 DIVERS 10.40 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 67.000,00 63.312,76 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 200.000,00 310.345,52 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par l’Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 14.380 14.10 07.33 16.041 16.12 06.32 Etablissements divers d’assistance de l’Etat: remboursements CORD 500.000,00 1.424.555,50 16.046 16.12 DIVERS Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 962.705,20 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 38.000,00 0,00 Recettes de la vente d’électricité produite par la centrale de cogénération d’énergie du Centre national de formation professionnelle continue à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . CORD 74.864,00 87.883,84 16.059 16.12 16.062 DIVERS 06.42 09.20 16.070 16.00 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . . . CORD 5.000.000,00 3.972.083,94 16.073 16.00 06.32 Centres socio-éducatifs de l’Etat: recettes diverses . . . . . . CORD 125.000,00 0,00 16.074 16.00 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 745.000,00 76.054,15 Recouvrement des frais d’entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 0,00 34.360 34.30 05.22 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 4.056.053,36 36.101 36.09 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d’autorisation de produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 180.000,00 173.936,79 38.001 DIVERS DIVERS Autres transferts de revenus des entreprises . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 931.067,52 38.002 DIVERS Recettes d’expertises relatives aux programmes d’essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 0,00 38.000 DIVERS 05.30 05.22 38.003 DIVERS 10.10 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 407.208,68 38.004 DIVERS 10.10 Taxes d’expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 38.005 DIVERS 07.34 Recettes destinées à couvrir les frais d’évacuation de déchets CORD 100,00 0,00 38.050 38.00 01.34 Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . CORD 50.000,00 68.173,48 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d’ordre . . . . . . CORD 10.000.000,00 8.768.315,80 832 Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques CORD 100,00 0,00 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur de l’oeuvre national de secours Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 63.200,00 28.007,91 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) CORD 122.240,00 82.472,67 29.903.404,00 22.287.750,10 38.054 38.00 13.90 Total de la section 64.8: Section 64.9 - Remboursements 12.360 DIVERS 12.361 DIVERS 10.40 07.50 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour l’aménagement et l’entretien d’installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l’usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . CORD 100,00 0,00 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 12.380 DIVERS 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d’instance . . . . . . CORD 50.000,00 115.767,61 12.381 DIVERS 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements CORD 5.000,00 1.653,64 14.380 12.12 Remboursement des frais avancés dans l’intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l’Etat et à ses dépendances . . . . . . . . . . . . . CORD 1.390.000,00 1.323.575,25 Remboursement d’aides financières de l’Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977), remboursements d’aides de l’Etat pour autres études . . . CORD 100,00 0,00 OLAS: Remboursement de frais d’audit . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 47.690,19 1.545.300,00 1.488.686,69 14.10 38.000 DIVERS 38.001 DIVERS 04.42 11.10 Total de la section 64.9: Total du département 64: 6.126.051.572,00 6.318.622.637,91 65 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR ET BUDGET Trésorerie de l’Etat (sections 65.0 à 65.7) Section 65.0 - Recettes versées par les communes 11.300 11.301 12.300 48.22 48.22 48.22 DIVERS 10.30 12.12 Frais d’administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les communes . . . . . . . . . . . . CORD 1.830.000,00 2.122.772,33 Communes: salaires d’ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.245,00 19.442,00 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 18.943,29 1.886.245,00 2.161.157,62 Total de la section 65.0: 833 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 65.1 - Recettes versées par la sécurité sociale 11.310 DIVERS 11.312 48.22 06.15 05.20 11.353 DIVERS DIVERS 34.310 42.000 42.001 34.30 42.00 42.00 06.12 06.12 06.12 Remboursement par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas d’accident CORD 40.000,00 1.809,23 Remboursement par la caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers de l’indemnité pécuniaire de maladie avancée par l’Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 151.643,70 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 344.655,94 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . CORD 3.454.000,00 2.977.155,26 Restitutions sur cotisations d’assurance pension perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 25.278,62 Restitutions sur cotisations d’assurance volontaire de maladie perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par l’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000,00 23.355,82 3.724.100,00 3.523.898,57 Total de la section 65.1: Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les étab. publ. 11.300 11.301 48.22 48.22 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 12.390 28.015 12.16 28.20 38.000 DIVERS 42.310 47.00 DIVERS 10.30 05.22 05.23 03.30 12.60 11.70 06.20 Frais d’administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . CORD 86.143,00 77.199,70 Etablissements publics: salaires d’ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.150,00 0,00 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par l’Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants CORD 431.103,00 351.583,71 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.799.682,00 1.374.653,00 Remboursements par le fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants de dépenses relatives au projet global de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 400.000,00 0,00 Participation de l’Etat au résultat de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 24.000.000,00 24.000.000,00 Participation de l’Etat au bénéfice de la Banque centrale du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.344,47 26.725.678,00 25.805.780,88 Total de la section 65.2: 834 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 65.3 - Remboursements effectués par les sociétés 10.000 10.00 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 11.330 DIVERS 11.340 DIVERS 28.000 DIVERS 13.90 13.90 11.30 11.70 11.70 08.40 Remboursements par les fournisseurs de l’Etat de paiements excédentaires ou faisant double emploi . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 5.621.003,09 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 530.000,00 2.524.937,16 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 0,00 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . CORD 100,00 107.523,58 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration et de la gestion de la caisse d’assurance des animaux de boucherie CORD 27.626,00 27.866,87 Redevance annuelle due par la Société de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.000,00 1.000,00 708.726,00 8.282.330,70 Total de la section 65.3: Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraord. 10.011 10.00 13.90 Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . CORD 270.000,00 1.044.926,57 16.000 16.20 04.00 Vente d’ouvrages publiés par le Gouvernement . . . . . . . . . CORD 2.700.000,00 3.941.344,59 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . CORD 4.400.000,00 3.394.085,51 16.040 16.12 06.32 Centre du Rham: recouvrement des frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 285.000,00 315.815,17 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d’accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses . CORD 200.000,00 452.131,57 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 98.592,00 396.158,99 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . CORD 2.800.000,00 2.413.138,20 16.041 16.050 16.051 16.12 16.12 16.12 06.32 10.10 DIVERS 16.052 16.12 01.22 Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie CORD 1.150.000,00 2.384.244,05 16.053 16.12 08.30 Recettes d’exploitation de l’institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 147.558,11 Recettes des musées de l’Etat, des archives de l’Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de l’audio-visuel CORD 100,00 36.219,44 Recettes des châteaux et d’autres monuments historiques gérés sous le contrôle de l’Etat, participation aux recettes provenant des droits d’entrée à la crypte archéologique du Bock et de l’itinéraire culturel «Wenzel» . . . . . . . . . . CORD 14.000,00 0,00 16.054 16.055 16.12 16.12 DIVERS 08.10 16.070 16.00 02.10 Recettes et remboursements concernant l’armée . . . . . . . CORD 100.000,00 566.028,27 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par l’armée et la police grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 71.331,46 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 726.000,00 560.452,15 16.072 16.00 03.30 835 Article Code écon. Code fonct. 16.075 16.00 08.20 16.076 16.077 16.078 38.040 16.00 16.00 16.00 38.50 08.20 06.42 12.34 04.50 Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Recettes du programme de distribution «Films made in Luxembourg» du Centre national de l’audiovisuel . . . . CORD 90.000,00 126.000,00 Recettes du spectacle audiovisuel «Lichtjoren» produit par le Centre national de l’audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.600,00 26.522,51 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 1.079,14 Autres recettes en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.147.685,00 966.757,46 38.041 38.50 01.40 Recettes concernant le département des affaires étrangères CORD 100.000,00 1.048.662,04 38.042 38.50 02.10 Recettes provenant de la cantine des volontaires de l’armée CORD 275.000,00 103.662,42 38.055 38.00 12.10 Recettes d’analyses et d’essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 14.000,00 65.107,93 39.000 DIVERS 01.32 Recettes en relation avec le département de l’économie . . CORD 425.500,00 501.942,38 15.050.677,00 18.563.167,96 Total de la section 65.4: Section 65.5 - Participations dans des sociétés privées 27.000 26.10 28.004 DIVERS 07.10 12.14 Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Société nationale de contrôle technique: recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.660,00 4.646,25 28.011 28.20 09.20 Participation de l’Etat aux dividendes de la société CEGEDEL CORD 3.981.765,00 4.105.061,75 28.012 28.20 09.20 Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 812.291,00 814.655,50 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 294.000,00 420.000,00 28.013 28.20 09.10 28.014 28.20 11.30 Participation de l’Etat aux dividendes de la société ARCELOR CORD 11.000.000,00 12.020.390,28 28.016 28.20 09.10 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.240,00 31.500,00 Participation de l’Etat aux dividendes de la société SES GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 9.000.000,00 6.830.152,80 Participation de l’Etat aux dividendes de la société Port fluvial de Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.100,00 6.250,00 Participation de l’Etat aux dividendes d’autres sociétés . . . CORD 2.000.000,00 1.347.313,00 27.129.156,00 25.579.969,58 5.000,00 21.721,93 28.017 28.018 28.020 28.20 28.20 28.30 11.30 11.30 11.30 Total de la section 65.5: Section 65.6 - Recettes versées par les organisations internat. 11.300 39.40 12.34 Remboursement par les institutions de l’Union Européenne de frais de voyage et de réunions . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 836 Article Code écon. Code fonct. 11.360 39.40 12.34 12.360 39.10 12.380 DIVERS 14.010 16.045 39.40 16.12 16.061 DIVERS 39.000 DIVERS 39.002 DIVERS 10.10 01.24 12.34 07.20 06.36 10.10 06.00 39.003 DIVERS DIVERS 39.004 DIVERS 39.005 DIVERS 53.000 39.10 10.00 05.20 10.10 Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que l’U.E. CORD 722.000,00 1.592.929,88 Remboursement par les communautés européennes et par d’autres organismes des frais de stockage public et d’autres frais connexes résultant de l’achat, de la transformation ainsi que de l’écoulement de produits agricoles par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 80.000,00 101.686,32 Participation de l’Union Européenne aux dépenses en relation avec des activités d’information sur l’Union économique et monétaire dans le cadre du programme d’information du citoyen européen . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . CORD 420.000,00 191.750,54 Contribution des régions-partenaires dans des actions menées dans le cadre de la Grande Région . . . . . . . . . . . CORD 45.000,00 32.468,40 Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre hommes et femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d’intervention . . . . . CORD 23.356,00 18.838,50 Concours financiers en relation avec le département du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 708.000,00 583.673,40 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail CORD 100,00 0,00 Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section «garantie» aux dépenses résultant de l’application des actions du plan de développement rural suivant les règlements (CE) no 1257/99 du 17.05.99 et 1750/99 du 23.07.99 . . . . . . . CORD 7.000.000,00 14.352.331,95 9.003.856,00 16.895.400,92 Total de la section 65.6: Section 65.7 - Recettes d’exploitation 10.002 10.00 13.90 Recettes versées par la caisse de consignation (Loi du 29 avril 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000,00 2.635,24 26.010 26.10 13.10 Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 95.000.000,00 84.219.086,30 29.000 29.00 13.90 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 1.010.644,11 Total de la section 65.7: 95.005.100,00 85.232.365,65 Total du département 65: 179.233.538,00 186.044.071,88 Total du Chapitre I - RECETTES COURANTES: 6.305.285.110,00 6.504.666.709,79 837 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre II. – RECETTES EN CAPITAL 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.1 - Autres recettes en capital 56.000 56.10 06.35 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 56.040 56.50 13.60 Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.000.000,00 48.509.045,85 57.000 57.10 13.90 Aides à l’investissement en provenance des entreprises, des institutions de crédit et des sociétés d’assurances . . CORD 50.000,00 0,00 Remboursement des participations aux frais de construction d’ensembles destinés à la vente ou à la location . . . . . . . CORD 100,00 38.042,41 Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 120.000,00 111.744,60 Installations d’éclairage public: acquisition d’équipements, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 36.853,79 Vente de bâtiments à l’intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000.000,00 108.345,13 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.600.000,00 982.247,90 Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 265.121,09 Total de la section 94.1: 30.945.200,00 50.051.400,77 Total du département 94: 30.945.200,00 50.051.400,77 58.010 58.031 74.050 76.040 76.050 77.030 58.12 58.22 58.22 76.31 76.32 77.00 07.10 01.20 12.12 01.25 01.25 01.20 95 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR ET BUDGET Trésorerie de l’Etat (sections 95.0 à 95.1) Section 95.0 - Emprunts, certificats et autres recettes 58.030 84.090 58.22 84.23 01.24 01.53 Recettes en relation avec l’émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 323.836,33 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: versements en rapport avec l’ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l’évolution de la valeur du dollar américain . . CORD 100,00 0,00 96.000 96.11 14.10 Produits d’emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 96.001 96.11 01.23 Emission de certificats de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 125.300,00 323.836,33 Total de la section 95.0: 838 Article Code écon. Code fonct. Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d’affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l’Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.000.000,00 1.986.187,65 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 200.000,00 Remboursements des pays membres de l’O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l’intérêt de l’accession à la propriété immobilière . . CORD 4.000.000,00 6.316.282,75 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l’aménagement de zones industrielles et de l’exécution de projets analogues CORD 3.356.500,00 0,00 Total de la section 95.1: 13.356.700,00 8.502.470,40 Total du département 95: 13.482.000,00 8.826.306,73 Total du Chapitre II - RECETTES EN CAPITAL: 44.427.200,00 58.877.707,50 LIBELLE Section 95.1 - Autres rec. en capital effectuées par le Trésor 11.311 12.370 17.000 53.360 59.000 67.00 51.10 96.12 58.22 59.11 06.12 04.60 02.00 07.10 11.00 839 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 906.380,00 906.380,00 BUDGET DES DEPENSES _____ Chapitre III. – DEPENSES COURANTES 00 - MINISTERE D’ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.001 10.00 10.00 01.10 01.10 Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE 906.380,00 Frais du personnel attaché à la fonction de Chef CNLI,CSDE, de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 3.355.275,00 10.002 10.00 01.10 Frais de représentation du Chef de l’Etat . . . . . . CORD 407.964,00 10.004 10.00 01.10 Frais du personnel attaché à la fonction d’ancien CNLI,CSDE, Chef de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 1.028.082,00 10.005 10.007 10.00 01.10 3.355.275,00 3.355.275,00 407.964,00 407.964,00 1.028.082,00 1.028.082,00 Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 205.276,00 205.276,00 205.276,00 10.00 01.10 Frais de fonctionnement et dépenses courantes . CORD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11.000 DIVERS 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 127.970,00 128.316,00 128.315,28 6.530.947,00 Total de la section 00.0: 6.531.293,00 6.531.292,28 Section 00.1 - Chambre des Députés 25.616.520,00 25.616.520,00 25.616.520,00 10.000 10.00 01.10 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.001 10.00 01.10 Médiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 148.591,00 148.591,00 0,00 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 312.676,00 312.676,00 312.676,00 10.500 10.00 01.10 Total de la section 00.1: 26.077.787,00 26.077.787,00 25.929.196,00 Section 00.2 - Cours des Comptes 10.000 10.00 01.10 Dotation au profit de la Cour des Comptes . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE Total de la section 00.2: 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 840 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Section 00.3 - Conseil d’Etat 11.000 DIVERS 11.010 DIVERS 11.030 DIVERS 01.10 01.10 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 445.338,00 450.982,00 450.981,36 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 125.101,00 126.385,00 126.384,07 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent CNLI,CSDE, CNST D 48.835,00 49.121,00 49.120,77 413,00 412,12 11.100 11.40 01.10 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 413,00 11.130 11.12 01.10 Indemnités des membres et du personnel du CNLI,CNST, Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 1.200.940,00 1.200.940,00 1.175.301,93 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 7.500,00 7.500,00 2.021,11 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 38.000,00 40.000,00 38.651,61 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 38.750,00 38.750,00 21.384,13 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.000,00 30.000,00 28.331,79 12.070 12.12 01.10 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD TE 23.200,00 21.200,00 18.077,78 12.130 12.16 01.10 Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.000,00 30.000,00 0,00 12.300 DIVERS 01.10 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 20.000,00 20.000,00 9.053,05 24.010 01.10 Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000,00 2.000,00 345,35 24.10 35.060 35.00 01.10 Cotisations à des organismes internationaux . . . CORD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.510 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD,CNST 1.200,00 1.200,00 1.129,83 12.540 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 420,00 420,00 419,06 2.012.697,00 2.019.911,00 1.922.613,96 CNLI,CSDE, CNST 7.382.658,00 7.382.658,00 7.352.718,90 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE TR 180.000,00 201.003,00 194.445,67 CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 1.500.000,00 1.500.000,00 737.501,61 Total de la section 00.3: Section 00.4 - Gouvernement 11.000 DIVERS DIVERS Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . 11.130 11.12 11.300 DIVERS DIVERS Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . 13.90 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information: frais de personnel . . . . . . . . . . 12.000 12.15 01.10 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 5.000,00 5.000,00 3.172,50 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CSDE,CPUBLIE 39.700,00 39.700,00 29.991,71 12.011 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l’étranger CNLI,CNST, (gouvernement et autres administrations) . . . . . CPUBLIE D 800.000,00 1.650.000,00 1.358.428,58 12.012 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD 175.000,00 175.000,00 156.875,57 12.020 12.14 01.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD 18.000,00 18.000,00 15.314,54 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . CORD TR 14.000,00 14.100,00 14.070,39 12.041 12.12 01.10 Service central de législation: frais de bureau . . . CORD 3.718,00 3.718,00 3.635,25 841 Article Code écon. Code fonct. 12.050 12.12 01.10 12.070 12.12 01.10 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) 2.235.925,00 2.235.925,00 1.980.398,95 Achat de biens et de services auprès de CNLI,CNST, l’entreprise des postes et télécommunications . . CPUBLIE Paiements effectifs (en EUR) Frais d’entretien d’équipements informatique et audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE TR 60.000,00 75.019,00 75.018,64 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD TR 30.000,00 37.000,00 34.496,36 12.110 12.30 01.10 Frais de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 50.000,00 333.020,00 267.469,07 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 810.000,00 810.000,00 468.228,72 12.120 12.130 12.131 12.134 12.170 12.30 12.16 12.16 12.1 12.30 12.300 DIVERS 12.310 DIVERS 12.315 DIVERS 12.321 DIVERS 12.330 DIVERS 12.340 DIVERS 12.341 DIVERS 12.342 DIVERS 12.343 DIVERS 12.344 DIVERS 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 08.50 01.10 01.10 01.10 01.30 01.42 03.60 01.10 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de publication de communiqués officiels . . . CNLI,CNST, CPUBLIE D 1.150.000,00 1.323.000,00 1.284.430,77 Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux CNLI, préparatoires à ces publications, frais d’exploitation CSDE, CNST, et d’entretien du site Internet legilux.lu . . . . . . . CPUBLIE D 4.500.000,00 6.000.000,00 5.503.506,10 Frais de publication et d’impression des annuaires téléphoniques de l’administration gouvernementale, dépenses diverses . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE D 60.000,00 73.800,00 73.724,89 Acquisition et entretien de petit outillage et d’équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000,00 2.000,00 866,04 Indemnités de représentation des membres CNLI,CNST, du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D 395.000,00 395.096,00 395.095,74 Indemnisation des dégâts matériels causés à des CNLI,CSDE, voitures privées utilisées pour des voyages de CNST, service (gouvernement et autres administrations) CPUBLIE D TR 10.000,00 20.000,00 15.871,00 Commission consultative des Droits de l’homme: frais de fonctionnement et dépenses diverses . . CORD TE 8.250,00 7.650,00 783,89 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou CNLI,CSDE, social, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 1.500.000,00 Dépenses pour distinctions honorifiques . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 255.000,00 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d’impression et de publication, documentation, promotion de l’image de marque CNLI,CSDE, du Grand-Duché de Luxembourg, frais d’études CNST, et dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D 1.059.076,00 2.700.000,00 2.680.546,59 323.000,00 314.162,91 1.195.076,00 1.120.545,41 Frais d’abonnement à des agences de diffusion d’informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 70.000,00 70.000,00 50.113,19 Comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens: frais de fonctionnement, honoraires d’avocats et d’interprètes, frais d’experts, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 37.000,00 37.000,00 31.708,80 Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d’installation et autres . . . CORD 177.500,00 177.500,00 177.500,00 Centre national de documentation et de recherche sur la résistance: indemnités pour services de tiers, frais de bureau et autres frais de fonctionnement, frais de route et de séjour . . . CORD 16.500,00 16.500,00 11.134,36 842 Code écon. Code fonct. 12.345 DIVERS 02.00 Article 12.346 DIVERS 12.348 33.00 12.350 DIVERS 12.351 DIVERS 12.352 DIVERS 12.60 01.40 01.10 12.60 01.10 LIBELLE Type article 12.380 DIVERS 12.631 01.10 01.10 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Haut-Commissariat de la Protection Nationale: frais de fonctionnement, frais de bureau, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 20.000,00 18.600,00 17.804,06 Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 215.000,00 194.981,00 163.014,70 Centre de recherches et d’études européennes Robert Schuman: dépenses diverses . . . . . . . . . CORD 69.740,00 69.740,00 63.864,86 Dépenses diverses jugées opportunes par CNLI,CSDE, le gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 50.000,00 271.000,00 116.926,76 Mise en place d’un site Internet de l’Etat luxembourgeois: frais d’installation et de CNLI,CNST, fonctionnement, dépenses diverses . . . . . . . . . . CPUBLIE 700.000,00 700.000,00 623.775,87 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information, frais d’experts et d’études, frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE D 12.355 DIVERS DIVERS Mise en place de mesures de protection CNLI,CSDE, concernant divers bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 12.375 DIVERS Crédits 2003 (en EUR) 6.000.000,00 8.500.000,00 6.938.177,49 125.000,00 125.000,00 0,00 Développement d’initiatives de collaboration dans le cadre de la …