ÚOHS S0112/2023/VZ – Pořízení zdravotnického materiálu
ÚOHS · 25. 2. 2023
O co šlo
Pořízení zdravotnického materiálu
Číslo jednací: ÚOHS-06878/2023/500
Brno 16. 2. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1
písm. a) téhož zákona obviněným
•
Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,
v souvislosti s pořízením zdravotnického materiálu produktů „ZAVADĚČ SET ANGIODYN 501XXXX“
od společnosti B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
„TRIMA ACCEL“ od společnosti Terumo BCT Europe N.V., se sídlem 1930 Zaventem, Belgie, „Mepilex
Lite 20x50 cm“ od společnosti Mölnlycke Health Care, s.r.o., IČO 25671839, se sídlem Hájkova
2747/22, 130 00 Praha 3, „POL 5.5 TI DEROTATION PLUG“ od společnosti Zimmer Czech, s.r.o.,
IČO 25107976, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, „FJRFJR frakturní svorka“
od společnosti BoneCare s.r.o., IČO 01391577, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00
Praha 10, v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů, tento
příkaz
Obviněný – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se
dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné
zakázky stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 od
společnosti B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
úplatně pořídil plnění, jehož předmětem byl zdravotnický materiál „ZAVADĚČ SET ANGIODYN
501XXXX“ na základě níže uvedených dokladů:
•
faktura č. 323841367 ze dne 3. 1. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 157912060 z téhož dne,
•
faktura č. 323842002 ze dne 5. 1. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 157919427 z téhož dne,
•
faktura č. 323843983 ze dne 12. 1. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 157965120 z téhož dne,
•
faktura č. 323846097 ze dne 19. 1. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158025908 z téhož dne,
•
faktura č. 323848581 ze dne 26. 1. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158087236 z téhož dne,
•
faktura č. 323850942 ze dne 2. 2. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158152403 z téhož dne,
•
faktura č. 323853174 ze dne 9. 2. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158226163 z téhož dne,
•
faktura č. 323854369 ze dne 14. 2. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158275278 z téhož dne,
•
faktura č. 323855106 ze dne 16. 2. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158290655 z téhož dne,
•
faktura č. 323857367 ze dne 23. 2. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158352422 z téhož dne,
•
faktura č. 323859730 ze dne 2. 3. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158408478 z téhož dne,
•
faktura č. 323861936 ze dne 9. 3. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158462645 z téhož dne,
•
faktura č. 323864118 ze dne 16. 3. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158520161 z téhož dne,
•
faktura č. 323866302 ze dne 23. 3. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158589447 z téhož dne,
•
faktura č. 323868304 ze dne 29. 3. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158648600 z téhož dne,
•
faktura č. 323869987 ze dne 6. 4. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158691689 z téhož dne,
2
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 323872392 ze dne 13. 4. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158754102 z téhož dne,
•
faktura č. 323873056 ze dne 14. 4. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158795617 z téhož dne,
•
faktura č. 323874667 ze dne 20. 4. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158821338 z téhož dne,
•
faktura č. 323876976 ze dne 27. 4. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158879316 z téhož dne,
•
faktura č. 323878748 ze dne 4. 5. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158930800 z téhož dne,
•
faktura č. 323880575 ze dne 11. 5. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 158999387 z téhož dne,
•
faktura č. 323884855 ze dne 25. 5. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159105178 z téhož dne,
•
faktura č. 323887319 ze dne 1. 6. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159162491 z téhož dne,
•
faktura č. 323889381 ze dne 8. 6. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159236636 z téhož dne,
•
faktura č. 323891613 ze dne 15. 6. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159287061 z téhož dne,
•
faktura č. 323893822 ze dne 22. 6. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159349659 z téhož dne,
•
faktura č. 323895901 ze dne 29. 6. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159410964 z téhož dne,
•
faktura č. 323897386 ze dne 4. 7. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159470668 z téhož dne,
•
faktura č. 323899246 ze dne 13. 7. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159525655 z téhož dne,
•
faktura č. 323901151 ze dne 20. 7. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159587334 z téhož dne,
•
faktura č. 323902912 ze dne 27. 7. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159655747 z téhož dne,
•
faktura č. 323903023 ze dne 27. 7. 2018 v hodnotě 19 250 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159670292 z téhož dne,
•
faktura č. 323904623 ze dne 2. 8. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159715517 z téhož dne,
3
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 323904909 ze dne 3. 8. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159715519 z téhož dne,
•
faktura č. 323905060 ze dne 3. 8. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159727659 z téhož dne,
•
faktura č. 323906045 ze dne 8. 8. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159756979z téhož dne,
•
faktura č. 323908150 ze dne 16. 8. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159800412 z téhož dne,
•
faktura č. 323908505 ze dne 17. 8. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159811870 z téhož dne,
•
faktura č. 323910306 ze dne 24. 8. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159857653 z téhož dne,
•
faktura č. 323913705 ze dne 6. 9. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159976236 z téhož dne,
•
faktura č. 323914029 ze dne 7. 9. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 159976239 z téhož dne,
•
faktura č. 323916098 ze dne 14. 9. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160023557 z téhož dne,
•
faktura č. 323918203 ze dne 21. 9. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160086868 z téhož dne,
•
faktura č. 323919571 ze dne 26. 9. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160144995 z téhož dne,
•
faktura č. 323919932 ze dne 27. 9. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160145000 z téhož dne,
•
faktura č. 323919983 ze dne 27. 9. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160153444 z téhož dne,
•
faktura č. 323922208 ze dne 5. 10. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160203548 z téhož dne,
•
faktura č. 323924481 ze dne 12. 10. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160260804 z téhož dne,
•
faktura č. 323928011 ze dne 24. 10. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160382219 z téhož dne,
•
faktura č. 323928010 ze dne 24. 10. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160382216 z téhož dne,
•
faktura č. 323928481 ze dne 25. 10. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160396781 z téhož dne,
4
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 323928800 ze dne 26. 10. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160396782 z téhož dne,
•
faktura č. 323928808 ze dne 26. 10. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160400040 z téhož dne,
•
faktura č. 323930679 ze dne 1. 11. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160449442 z téhož dne,
•
faktura č. 323933008 ze dne 9. 11. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160521425 z téhož dne,
•
faktura č. 323933009 ze dne 9. 11. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160521428 z téhož dne,
•
faktura č. 323934889 ze dne 15. 11. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160577627 z téhož dne,
•
faktura č. 323935179 ze dne 16. 11. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160577628 z téhož dne,
•
faktura č. 323935315 ze dne 16. 11. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160590125 z téhož dne,
•
faktura č. 323937261 ze dne 23. 11. 2018 v hodnotě 87 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160623775 z téhož dne,
•
faktura č. 323937291 ze dne 23. 11. 2018 v hodnotě 17 500 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160649708 z téhož dne,
•
faktura č. 323939679 ze dne 30. 11. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160704437z téhož dne,
•
faktura č. 323941858 ze dne 7. 12. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160751175 z téhož dne,
•
faktura č. 323944336 ze dne 14. 12. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160816982 z téhož dne,
•
faktura č. 323945321 ze dne 18. 12. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160858367 z téhož dne,
•
faktura č. 323946937 ze dne 21. 12. 2018 v hodnotě 105 000 Kč bez DPH vystavená na
základě dodacího listu č. 160911281 z téhož dne,
tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky předmětného zboží bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 cit. zákona, ačkoli se
dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, přičemž
tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.
Obviněný – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se
dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné
5
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
zakázky stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 od
společnosti Terumo BCT Europe N.V., se sídlem 1930 Zaventem, Belgie, úplatně pořídil plnění, jehož
předmětem byl zdravotnický materiál „TRIMA ACCEL“ na základě níže uvedených dokladů:
•
faktura č. 5310221671 ze dne 15. 3. 2018 v hodnotě 67 500 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80931930,
•
faktura č. 5310222932 ze dne 24. 3. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80934580,
•
faktura č. 5310223024 ze dne 26. 3. 2018 v hodnotě 337 500 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181807664 a dodacího listu č. 80934710,
•
faktura č. 5310224498 ze dne 10. 4. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80939914,
•
faktura č. 5310225861 ze dne 23. 4. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80944998,
•
faktura č. 5310227247 ze dne 8. 5. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80949895,
•
faktura č. 5310228382 ze dne 22. 5. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80954834,
•
faktura č. 5310229994 ze dne 5. 6. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80959878,
•
faktura č. 5310231668 ze dne 19. 6. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80965187,
•
faktura č. 5310233162 ze dne 3. 7. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80970461,
•
faktura č. 5310234731 ze dne 16. 7. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80975450,
•
faktura č. 5310237654 ze dne 13. 8. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 80985919,
•
faktura č. 5310241339 ze dne 25. 9. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81001744,
•
faktura č. 5310242886 ze dne 9. 10. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81007242,
•
faktura č. 5310244512 ze dne 24. 10. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81013237,
•
faktura č. 5310246190 ze dne 6. 11. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81017943,
•
faktura č. 5310247581 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81023341,
6
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 5310249445 ze dne 4. 12. 2018 v hodnotě 270 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800191 a dodacího listu č. 81028526,
tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky předmětného zboží bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 cit. zákona, ačkoli se
dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, přičemž
tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.
Obviněný – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se
dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné
zakázky stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 od
společnosti Mölnlycke Health Care, s.r.o., IČO 25671839, se sídlem Hájkova 2747/22, 130 00
Praha 3, úplatně pořídil plnění, jehož předmětem byl zdravotnický materiál „Mepilex Lite
20x50 cm“ na základě níže uvedených dokladů:
•
faktura č. 54112150 ze dne 8. 1. 2018 v hodnotě 656 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 6666491 a dodacího listu č. 860840693,
•
faktura č. 54112152 ze dne 8. 1. 2018 v hodnotě 82 000 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 6666583 a dodacího listu č. 860840699,
•
faktura č. 54114475 ze dne 22. 3. 2018 v hodnotě 131 200 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 6785116 a dodacího listu č. 860989854,
•
faktura č. 54116577 ze dne 14. 5. 2018 v hodnotě 3 280 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 900026180 a dodacího listu č. 861093589,
•
faktura č. 54116592 ze dne 14. 5. 2018 v hodnotě 82 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900026133 a dodacího listu č. 861093553,
•
faktura č. 54116683 ze dne 16. 5. 2018 v hodnotě 32 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900030651 a dodacího listu č. 861099931,
•
faktura č. 54116811 ze dne 18. 5. 2018 v hodnotě 180 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900035237 a dodacího listu č. 861105933,
•
faktura č. 54117143 ze dne 30. 5. 2018 v hodnotě 164 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900052280 a dodacího listu č. 861127634,
•
faktura č. 54117262 ze dne 1. 6. 2018 v hodnotě 475 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900056406 a dodacího listu č. 861132462,
•
faktura č. 54117238 ze dne 1. 6. 2018 v hodnotě 59 040 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 900056420 a dodacího listu č. 861132466,
•
faktura č. 54117318 ze dne 5. 6. 2018 v hodnotě 59 040 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 900060818 a dodacího listu č. 861138249,
•
faktura č. 54121416 ze dne 10. 10. 2018 v hodnotě 410 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900252155 a dodacího listu č. 861376798,
7
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 54122308 ze dne 6. 11. 2018 v hodnotě 114 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900292321 a dodacího listu č. 861424805,
•
faktura č. 54122585 ze dne 13. 11. 2018 v hodnotě 32 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900294671 a dodacího listu č. 861439303,
•
faktura č. 54122568 ze dne 13. 11. 2018 v hodnotě 246 000 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900292354 a dodacího listu č. 861439302,
•
faktura č. 54122572 ze dne 13. 11. 2018 v hodnotě 32 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900292325 a dodacího listu č. 861439301,
•
faktura č. 54122584 ze dne 13. 11. 2018 v hodnotě 131 200 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900292321 a dodacího listu č. 861439300,
•
faktura č. 54122755 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 16 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900312777 a dodacího listu č. 861451179,
•
faktura č. 54122766 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 209 920 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900312767 a dodacího listu č. 861451178,
•
faktura č. 54122765 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 32 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900312759 a dodacího listu č. 861451177,
•
faktura č. 54122789 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 101 680 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 900312722 a dodacího listu č. 861451171,
tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky předmětného zboží bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 cit. zákona, ačkoli se
dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, přičemž
tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.
Obviněný – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se
dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné
zakázky stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 od
společnosti Zimmer Czech, s.r.o., IČO 25107976, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00
Praha 4, úplatně pořídil plnění, jehož předmětem byl zdravotnický materiál „POL 5.5 TI
DEROTATION PLUG“ na základě níže uvedených dokladů:
•
faktura č. 2411102859 ze dne 11. 1. 2018 v hodnotě 80 480 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800331 ze dne 3. 1. 2018 a dodacího listu č. 2408272304 ze
dne 3. 1. 2018,
•
faktura č. 2411102860 ze dne 11. 1. 2018 v hodnotě 160 960 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800432 ze dne 4. 1. 2018 a dodacího listu č. 2408272306 ze
dne 4. 1. 2018,
•
faktura č. 2411102869 ze dne 11. 1. 2018 v hodnotě 120 720 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800598 ze dne 5. 1. 2018 a dodacího listu č. 2408272349 ze
dne 5. 1. 2018,
8
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411103155 ze dne 17. 1. 2018 v hodnotě 140 840 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181801681 ze dne 17. 1. 2018 a dodacího listu č. 240827331 ze
dne 17. 1. 2018,
•
faktura č. 2411104958 ze dne 31. 1. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181802962 ze dne 31. 1. 2018 a dodacího listu č. 2408276814
ze dne 31. 1. 2018,
•
faktura č. 2411105076 ze dne 1. 2. 2018 v hodnotě 145 870 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181803099 ze dne 1. 2. 2018 a dodacího listu č. 2408277101 ze
dne 1. 2. 2018,
•
faktura č. 2411105159 ze dne 2. 2. 2018 v hodnotě 140 840 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181803175 ze dne 2. 2. 2018 a dodacího listu č. 2408277335 ze
dne 2. 2. 2018,
•
faktura č. 2403106437 ze dne 15. 2. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181804221 ze dne 15. 2. 2018 a dodacího listu č. 2408279630 ze
dne 15. 2. 2018,
•
faktura č. 2411106602 ze dne 23. 2. 2018 v hodnotě 140 840 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181804718 ze dne 20. 2. 2018 a dodacího listu č. 2408281207 ze
dne 20. 2. 2018,
•
faktura č. 2411107260 ze dne 5. 3. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181805938 ze dne 5. 3. 2018 a dodacího listu č. 2408282866 ze
dne 5. 3. 2018,
•
faktura č. 2411107314 ze dne 6. 3. 2018 v hodnotě 100 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181805989 ze dne 6. 3. 2018 a dodacího listu č. 2408283129 ze
dne 6. 3. 2018,
•
faktura č. 2411107820 ze dne 14. 3. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181806682 ze dne 14. 3. 2018 a dodacího listu č. 2408284434 ze
dne 14. 3. 2018,
•
faktura č. 2411108113 ze dne 19. 3. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181807266 ze dne 19. 3. 2018 a dodacího listu č. 2408285307 ze
dne 19. 3. 2018,
•
faktura č. 2411109115 ze dne 29. 3. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181808239 ze dne 29. 3. 2018 a dodacího listu č. 2408287452 ze
dne 29. 3. 2018,
•
faktura č. 2411109260 ze dne 4. 4. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181808435 ze dne 3. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408288025 ze
dne 3. 4. 2018,
•
faktura č. 2411109268 ze dne 4. 4. 2018 v hodnotě 60 360 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181808515 ze dne 4. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408288046 ze
dne 4. 4. 2018,
9
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411109474 ze dne 6. 4. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181808846 ze dne 6. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408288487 ze
dne 6. 4. 2018,
•
faktura č. 2411109760 ze dne 12. 4. 2018 v hodnotě 135 810 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181809240 ze dne 11. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408289310 ze
dne 11. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110047 ze dne 16. 4. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181809616 ze dne 13. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408290071 ze
dne 13. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110179 ze dne 18. 4. 2018 v hodnotě 150 900 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181809970 ze dne 17. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408290412 ze
dne 17. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110236 ze dne 18. 4. 2018 v hodnotě 120 720 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810109 ze dne 18. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408290591 ze
dne 18. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110370 ze dne 19. 4. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810232 ze dne 19. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408290824 ze
dne 19. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110578 ze dne 24. 4. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810292 ze dne 20. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408291422
ze dne 20. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110638 ze dne 24. 4. 2018 v hodnotě 115 690 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810645 ze dne 24. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408291561 ze
dne 24. 4. 2018,
•
faktura č. 2411110789 ze dne 25. 4. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810793 ze dne 25. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408291849 ze
dne 25. 4. 2018,
•
faktura č. 2411111153 ze dne 30. 4. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181811271 ze dne 30. 4. 2018 a dodacího listu č. 2408292657 ze
dne 30. 4. 2018,
•
faktura č. 2411111309 ze dne 2. 5. 2018 v hodnotě 135 810 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181811398 ze dne 2. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408292985 ze
dne 2. 5. 2018,
•
faktura č. 2411111399 ze dne 3. 5. 2018 v hodnotě 55 330 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181811509 ze dne 3. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408293220 ze
dne 3. 5. 2018,
•
faktura č. 2411111566 ze dne 7. 5. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181811795 ze dne 7. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408293670 ze
dne 7. 5. 2018,
10
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411111926 ze dne 11. 5. 2018 v hodnotě 90 540 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181812068+2123 ze dne 10. 5. 2018 a dodacího listu č.
2408294697 ze dne 10. 5. 2018,
•
faktura č. 2411111890 ze dne 14. 5. 2018 v hodnotě 145 870 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181812219 ze dne 14. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408294467 ze
dne 14. 5. 2018,
•
faktura č. 2411113093 ze dne 30. 5. 2018 v hodnotě 150 900 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181813799 ze dne 29. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408297600 ze
dne 29. 5. 2018,
•
faktura č. 2411113357 ze dne 31. 5. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181814140 ze dne 31. 5. 2018 a dodacího listu č. 2408298086 ze
dne 31. 5. 2018,
•
faktura č. 2411113427 ze dne 1. 6. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181814188 ze dne 1. 6. 2018 a dodacího listu č. 240829197 ze
dne 1. 6. 2018,
•
faktura č. 2411114312 ze dne 15. 6. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815562 ze dne 15. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408300731 ze
dne 15. 6. 2018,
•
faktura č. 2411114330 ze dne 15. 6. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815585 ze dne 15. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408300749 ze
dne 15. 6. 2018,
•
faktura č. 2411114529 ze dne 20. 6. 2018 v hodnotě 130 780 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815956 ze dne 20. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408301350 ze
dne 20. 6. 2018,
•
faktura č. 2411114673 ze dne 21. 6. 2018 v hodnotě 25 150 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181816062 ze dne 21. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408301589 ze
dne 21. 6. 2018,
•
faktura č. 2411114840 ze dne 25. 6. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181816368 ze dne 25. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408302028 ze
dne 25. 6. 2018,
•
faktura č. 2411115036 ze dne 27. 6. 2018 v hodnotě 130 780 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181816493 ze dne 26. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408302438 ze
dne 26. 6. 2018,
•
faktura č. 2411115203 ze dne 28. 6. 2018 v hodnotě 90 540 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181816764 ze dne 28. 6. 2018 a dodacího listu č. 2408302801 ze
dne 28. 6. 2018,
•
faktura č. 2411115541 ze dne 3. 7. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181817160 ze dne 3. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408303439 ze
dne 3. 7. 2018,
11
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411115795 ze dne 11. 7. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181817681 ze dne 11. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408304162 ze
dne 11. 7. 2018,
•
faktura č. 2411115883 ze dne 13. 7. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181817839 ze dne 13. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408304343 ze
dne 13. 7. 2018,
•
faktura č. 2411116011 ze dne 17. 7. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181818170 ze dne 17. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408304699 ze
dne 17. 7. 2018,
•
faktura č. 2411116095 ze dne 18. 7. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181818251 ze dne 17. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408304957 ze
dne 17. 7. 2018,
•
faktura č. 2411116614 ze dne 31. 7. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181818997 ze dne 26. 7. 2018 a dodacího listu č. 2408306069 ze
dne 26. 7. 2018,
•
faktura č. 2411117382 ze dne 20. 8. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181820838 ze dne 20. 8. 2018 a dodacího listu č. 2408307979 ze
dne 20. 8. 2018,
•
faktura č. 2411118520 ze dne 6. 9. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181822092 ze dne 5. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408310589 ze
dne 5. 9. 2018,
•
faktura č. 2411118612 ze dne 7. 9. 2018 v hodnotě 130 780 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181822185 ze dne 6. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408310854 ze
dne 6. 9. 2018,
•
faktura č. 2411118875 ze dne 12. 9. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181822580 ze dne 11. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408311576 ze
dne 11. 9. 2018,
•
faktura č. 2411119367 ze dne 19. 9. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823067 ze dne 14. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408312917 ze
dne 14. 9. 2018,
•
faktura č. 2411119312 ze dne 18. 9. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823305 ze dne 18. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408312849 ze
dne 18. 9. 2018,
•
faktura č. 2411119553 ze dne 20. 9. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823550 ze dne 20. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408313373 ze
dne 20. 9. 2018,
•
faktura č. 2411119664 ze dne 21. 9. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823642 ze dne 21. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408313525 ze
dne 21. 9. 2018,
12
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411120202 ze dne 27. 9. 2018 v hodnotě 60 360 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 218124184 ze dne 27. 9. 2018 a dodacího listu č. 2408314744 ze
dne 27. 9. 2018,
•
faktura č. 2411120490 ze dne 3. 10. 2018 v hodnotě 85 510 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181824648 ze dne 3. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408315622 ze
dne 3. 10. 2018,
•
faktura č. 2411120609 ze dne 5. 10. 2018 v hodnotě 135 810 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181824826 ze dne 5. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408315983 ze
dne 5. 10. 2018,
•
faktura č. 2411120693 ze dne 5. 10. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181824900 ze dne 5. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408316192 ze
dne 5. 10. 2018,
•
faktura č. 2411121046 ze dne 11. 10. 2018 v hodnotě 100 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181825013+5228 ze dne 8. 10. 2018 a dodacího listu č.
2408317274 ze dne 8. 10. 2018,
•
faktura č. 2411121645 ze dne 19. 10. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826185 ze dne 19. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408318970
ze dne 19. 10. 2018,
•
faktura č. 2411122117 ze dne 25. 10. 2018 v hodnotě 160 960 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826472 ze dne 23. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408319980
ze dne 23. 10. 2018,
•
faktura č. 2411122531 ze dne 30. 10. 2018 v hodnotě 60 360 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826604 ze dne 24. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408320941
ze dne 24. 10. 2018,
•
faktura č. 2411122364 ze dne 29. 10. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826863 ze dne 29. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408320631
ze dne 29. 10. 2018,
•
faktura č. 2411122321 ze dne 29. 10. 2018 v hodnotě 20 120 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826934 ze dne 29. 10. 2018 a dodacího listu č. 2408320584
ze dne 29. 10. 2018,
•
faktura č. 2411123461 ze dne 9. 11. 2018 v hodnotě 130 780 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181827268 ze dne 1. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408323194 ze
dne 1. 11. 2018,
•
faktura č. 2411123048 ze dne 5. 11. 2018 v hodnotě 100 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181827624 ze dne 5. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408322010 ze
dne 5. 11. 2018,
•
faktura č. 2411123274 ze dne 8. 11. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181827923 ze dne 8. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408322681 ze
dne 8. 11. 2018,
13
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411123535 ze dne 12. 11. 2018 v hodnotě 145 870 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828202 ze dne 12. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408323415
ze dne 12. 11. 2018,
•
faktura č. 2411123740 ze dne 14. 11. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828406 ze dne 13. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408323897
ze dne 13. 11. 2018,
•
faktura č. 2411123780 ze dne 14. 11. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828464 ze dne 14. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408324054
ze dne 14. 11. 2018,
•
faktura č. 2411123917 ze dne 16. 11. 2018 v hodnotě 40 240 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828677 ze dne 15. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408324374
ze dne 15. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124480 ze dne 19. 11. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828941 ze dne 19. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408324865
ze dne 19. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124232 ze dne 20. 11. 2018 v hodnotě 30 180 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181829029 ze dne 20. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408325158
ze dne 20. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124317 ze dne 21. 11. 2018 v hodnotě 100 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181829106 ze dne 21. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408325416
ze dne 21. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124588 ze dne 26. 11. 2018 v hodnotě 50 300 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181827534 ze dne 26. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408326063
ze dne 26. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124740 ze dne 27. 11. 2018 v hodnotě 120 720 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181829415 ze dne 26. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408326455
ze dne 26. 11. 2018,
•
faktura č. 2411124924 ze dne 28. 11. 2018 v hodnotě 110 660 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181829555 ze dne 27. 11. 2018 a dodacího listu č. 2408326774
ze dne 27. 11. 2018,
•
faktura č. 2411125390 ze dne 5. 12. 2018 v hodnotě 120 720 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181830129 ze dne 4. 12. 2018 a dodacího listu č. 2408328003 ze
dne 4. 12. 2018,
•
faktura č. 2411125611 ze dne 7. 12. 2018 v hodnotě 130 780 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181830435 ze dne 7. 12. 2018 a dodacího listu č. 2408328516 ze
dne 7. 12. 2018,
•
faktura č. 2411125898 ze dne 12. 12. 2018 v hodnotě 60 360 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181830880 ze dne 12. 12. 2018 a dodacího listu č. 2408329281
ze dne 12. 12. 2018,
14
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 2411126228 ze dne 18. 12. 2018 v hodnotě 70 420 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181831294 ze dne 17. 12. 2018 a dodacího listu č. 2408330033
ze dne 17. 12. 2018,
•
faktura č. 2411126328 ze dne 20. 12. 2018 v hodnotě 60 360 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181831524 ze dne 19. 12. 2018 a dodacího listu č. 2408330284
ze dne 19. 12. 2018,
tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky předmětného zboží bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 cit. zákona, ačkoli se
dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, přičemž
tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.
Obviněný – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se
dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné
zakázky stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 od
společnosti BoneCare s.r.o., IČO 01391577, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00
Praha 10, úplatně pořídil plnění, jehož předmětem byl zdravotnický materiál „FJRFJR frakturní
svorka“ na základě níže uvedených dokladů:
•
faktura č. 21800030 ze dne 8. 1. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181800566 ze dne 5. 1. 2018,
•
faktura č. 21800060 ze dne 11. 1. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181801032 ze dne 10. 1. 2018,
•
faktura č. 21800061 ze dne 11. 1. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181801076 ze dne 11. 1. 2018,
•
faktura č. 21800076 ze dne 15. 1. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181801341 ze dne 15. 1. 2018,
•
faktura č. 21800090 ze dne 16. 1. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181801484 ze dne 16. 1. 2018,
•
faktura č. 21800201 ze dne 5. 2. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181803155 ze dne 5. 2. 2018,
•
faktura č. 21800404 ze dne 12. 3. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181806497 ze dne 12. 3. 2018,
•
faktura č. 21800431 ze dne 16. 3. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181806947 ze dne 15. 3. 2018,
•
faktura č. 21800468 ze dne 26. 3. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181807829,
•
faktura č. 21800518 ze dne 5. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181808551 ze dne 31. 3. 2018,
15
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 21800500 ze dne 3. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181808319 ze dne 3. 4. 2018,
•
faktura č. 21800550 ze dne 12. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181809312 ze dne 11. 4. 2018,
•
faktura č. 21800575 ze dne 17. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181809921 ze dne 17. 4. 2018,
•
faktura č. 21800593 ze dne 19. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181800566 ze dne 18. 4. 2018,
•
faktura č. 21800614 ze dne 24. 4. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181810643 ze dne 24. 4. 2018,
•
faktura č. 21800653 ze dne 3. 5. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181811421 ze dne 3. 5. 2018,
•
faktura č. 21800675 ze dne 7. 5. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181811796,
•
faktura č. 21800681 ze dne 9. 5. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181811845 ze dne 9. 5. 2018,
•
faktura č. 21800792 ze dne 29. 5. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181813937 ze dne 30. 5. 2018,
•
faktura č. 21800801 ze dne 30. 5. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181813936 ze dne 30. 5. 2018,
•
faktura č. 21800854 ze dne 8. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181814778 ze dne 7. 6. 2018,
•
faktura č. 21800874 ze dne 11. 6. 2018 v hodnotě 80 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181814992,
•
faktura č. 21800901 ze dne 15. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815427 ze dne 14. 6. 2018,
•
faktura č. 21800907 ze dne 18. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815622 ze dne 18. 6. 2018,
•
faktura č. 21800911 ze dne 18. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815700 ze dne 18. 6. 2018,
•
faktura č. 21800925 ze dne 19. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815874 ze dne 19. 6. 2018,
•
faktura č. 21800932 ze dne 20. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181815967 ze dne 20. 6. 2018,
•
faktura č. 21800989 ze dne 29. 6. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181816806,
16
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 21800999 ze dne 2. 7. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181816940 ze dne 2. 7. 2018,
•
faktura č. 21801042 ze dne 9. 7. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 2181817372 ze dne 9. 7. 2018,
•
faktura č. 21801071 ze dne 13. 7. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181817890 ze dne 13. 7. 2018,
•
faktura č. 21801107 ze dne 23. 7. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181818636 ze dne 23. 7. 2018,
•
faktura č. 21801126 ze dne 26. 7. 2018 v hodnotě 80 800 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181818993 ze dne 26. 7. 2018,
•
faktura č. 21801148 ze dne 31. 7. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181819342 ze dne 31. 7. 2018,
•
faktura č. 21801207 ze dne 9. 8. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na základě
objednávky č. 218182099,
•
faktura č. 21801226 ze dne 13. 8. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181820290 ze dne 13. 8. 2018,
•
faktura č. 21801234 ze dne 15. 8. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181820528 ze dne 15. 8. 2018,
•
faktura č. 21801290 ze dne 28. 8. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181821408 ze dne 28. 8. 2018,
•
faktura č. 21801302 ze dne 30. 8. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181821616 ze dne 30. 8. 2018,
•
faktura č. 21801390 ze dne 14. 9. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181822917 ze dne 14. 9. 2018,
•
faktura č. 21801392 ze dne 14. 9. 2018 v hodnotě 60 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823008,
•
faktura č. 21801436 ze dne 20. 9. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823545 ze dne 20. 9. 2018,
•
faktura č. 21801455 ze dne 24. 9. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823764 ze dne 24. 9. 2018,
•
faktura č. 21801471 ze dne 26. 9. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181823919 ze dne 26. 9. 2018,
•
faktura č. 21801491 ze dne 1. 10. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181824205 ze dne 1. 10. 2018,
•
faktura č. 21801675 ze dne 30. 10. 2018 v hodnotě 60 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181826978 ze dne 30. 10. 2018,
17
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
•
faktura č. 21801731 ze dne 7. 11. 2018 v hodnotě 60 600 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181827797 ze dne 6. 11. 2018,
•
faktura č. 21801763 ze dne 12. 11. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181828261 ze dne 12. 11. 2018,
•
faktura č. 21801840 ze dne 26. 11. 2018 v hodnotě 40 400 Kč bez DPH vystavená na
základě objednávky č. 2181829351,
tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky předmětného zboží bez provedení
zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 cit. zákona, ačkoli se
dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit
výběr dodavatele.
Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až V. tohoto příkazu se obviněnému – Fakultní
nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – podle § 268 odst. 2
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá
pokuta ve výši 80 000 Kč (osmdesáti tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.
ODŮVODNĚNÍ
POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokut za jejich spáchání, obdržel dne 6. 3. 2020 podnět evidovaný Úřadem pod sp. zn. ÚOHSP0154/2020/VZ týkající se postupu obviněného – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – v souvislosti s pořízením mimo jiné výše uvedeného zdravotnického materiálu v roce 2018. Úřad přípisy ze dne 12. 3. 2020, 17. 3. 2020, 20. 4. 2020, 30. 7. 2020, 25. 8. 2020, 15. 4. 2021, 17. 5. 2021 a
11. 6. 2021 požádal obviněného o zaslání vyjádření ohledně skutečností týkajících se jeho
postupu při nakupování zmíněného zdravotnického materiálu v roce 2018 a též o zaslání
veškeré příslušné dokumentace pořízené v souvislosti s nákupem předmětného
zdravotnického materiálu. Přípisy se dne 11. 6. 2021 a 21. 9. 2021 Úřad též zjišťoval rozhodné
skutečnosti týkající se nakupování předmětného zdravotnického materiálu v roce 2018 u
dodavatelů, kteří tyto produkty zadavateli dodávali.
ZÁVĚRY ÚŘADU
Po přezkoumání obdržených podkladů týkajících se šetřeného postupu obviněného, které jsou součástí v této věci vedeného spisu, Úřad dospěl k závěru, že obviněný, který je veřejným
18
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, nepostupoval v souvislosti s pořízením
předmětného zdravotnického materiálu uvedeného ve výrocích I. až V. tohoto příkazu
v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí
uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.
Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.
K výrokům I. až V. tohoto příkazu
Relevantní ustanovení právních předpisů
Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12 zákona, § 155 zákona, 156 zákona, 189 zákona a 190 zákona.
Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, neníli dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.
Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí
a) zjednodušené podlimitní řízení, b) otevřené řízení, c) užší řízení, d) jednací řízení s uveřejněním, e) jednací řízení bez uveřejnění, f) řízení se soutěžním dialogem, g) řízení o inovačním partnerství, h) koncesní řízení, nebo i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
Podle § 14 odst. 1 zákona veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem
je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné
19
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě,
nájem nebo pacht.
Podle § 16 odst. 1 zákona zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
Podle § 16 odst. 2 zákona se do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak.
Podle § 16 odst. 5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.
Podle § 19 odst. 1 zákona platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).
Podle § 24 zákona se režim veřejné zakázky určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený režim podle § 129. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim.
Podle § 25 zákona nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.
Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 (dále jen „nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“), činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.
Podle § 26 odst. 1 zákona platí, že podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.
Podle § 27 písm. a) zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.
20
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Podle § 7 zákona o přestupcích pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.
Zjištěné skutečnosti a posouzení věci
Úřad předně v obecné rovině uvádí, že hlavním účelem zákona je zajištění soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek s cílem dosáhnout hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Co možná nejširší hospodářské soutěže v právě uvedeném smyslu pak zákon dosahuje tím, že stanoví pro osoby v postavení zadavatele povinnost zadávat veřejné zakázky ve formalizovaném zadávacím řízení, ve kterém je kladen důraz zejména na jeho transparentní provedení. Úřad tedy uzavírá, že má-li být naplněn hlavní účel zákona, musí zadavatelé postupovat dle § 2 odst. 3 zákona a – nestanoví-li zákon výslovně jinak (např. v případě výjimek dle § 29 zákona) – použít pro zadání veřejné zakázky některý z druhů zadávacího řízení dle § 3 zákona, zásadně tedy řízení otevřené nebo užší (použití ostatních druhů zadávacích řízení je vázáno na splnění zákonných podmínek pro takový postup), nebo jiný možný postup předvídaný tímto ustanovením zákona.
Úřad dále uvádí, že zadavatel je povinen před zahájením zadávacího řízení (nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je určující pro další postup zadavatele, neboť dle její výše (nejde-li o zjednodušený režim dle § 129 zákona) dojde k určení režimu, v němž bude zadávání veřejné zakázky probíhat (nepoužije-li zadavatel dobrovolně přísnějšího režimu). Zákon pak (odhlédneme-li od již zmíněného zjednodušeného režimu) rozlišuje režim podlimitní a režim nadlimitní, popř. veřejné zakázky malého rozsahu.
Jsou-li předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, předpokládaná hodnota veřejné zakázky se pak v souladu s § 19 odst. 1 zákona stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než
12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a) tohoto ustanovení.
K výroku I. tohoto příkazu – „ZAVADĚČ SET ANGIODYN 501XXXX“
Ze shromážděných podkladů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nakupoval od společnosti B. Braun Medical s.r.o., IČO
48586285, se sídlem V parku 2335/20, 148 00 Praha – Chodov (dále jen „společnost B. Braun
Medical“) prostřednictvím jednotlivých objednávek bez zadávacího řízení následující produkty
zdravotnického materiálu „ZAVÁDĚČ SET ANGIODYN 501XXX“:
21
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
Číslo
objednáv
ky
Číslo
dodacího
listu
Datum
dodání
Faktura
Datum
vystavení
faktury
Datum
splatnosti
faktury
Cena bez
DPH
Cena vč.
DPH
2181800
106
157912060
03.01.2018
323841367
03.01.2018
03.05.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
157919427
05.01.2018
323842002
05.01.2018
05.05.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
157965120
12.01.2018
323843983
12.01.2018
12.05.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158025908
19.01.2018
323846097
19.01.2018
19.05.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158087236
26.01.2018
323848581
26.01.2018
26.05.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158152403
02.02.2018
323850942
02.02.2018
02.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158226163
09.02.2018
323853174
09.02.2018
09.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181803
837
158275278
14.02.2018
323854369
14.02.2018
14.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158290655
16.02.2018
323855106
16.02.2018
16.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158352422
23.02.2018
323857367
23.02.2018
26.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158408478
02.03.2018
323859730
02.03.2018
30.06.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158462645
09.03.2018
323861936
09.03.2018
07.07.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158520161
16.03.2018
323864118
16.03.2018
14.07.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158589447
23.03.2018
323866302
23.03.2018
21.07.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158648600
29.03.2018
323868304
29.03.2018
27.07.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158691689
06.04.2018
323869987
06.04.2018
04.08.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
22
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2181800
106
158754102
13.04.2018
323872392
13.04.2018
11.08.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181809
594
158795617
14.04.2018
323873056
14.04.2018
12.08.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158821338
20.04.2018
323874667
20.04.2018
18.08.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158879316
27.04.2018
323876976
27.04.2018
25.08.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158930800
04.05.2018
323878748
04.05.2018
01.09.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
158999387
11.05.2018
323880575
11.05.2018
08.09.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159105178
25.05.2018
323884855
25.05.2018
22.09.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159162491
01.06.2018
323887319
01.06.2018
29.09.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159236636
08.06.2018
323889381
08.06.2018
06.10.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159287061
15.06.2018
323891613
15.06.2018
13.10.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159349659
22.06.2018
323893822
22.06.2018
10.10.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159410964
29.06.2018
323895901
29.06.2018
27.10.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159470668
04.07.2018
323897386
04.07.2018
01.11.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159525655
13.07.2018
323899246
13.07.2018
10.11.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159587334
20.07.2018
323901151
20.07.2018
17.11.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159655747
27.07.2018
323902912
27.07.2018
24.11.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181818
671
159670292
27.07.2018
323903023
27.07.2018
24.11.2018
19 250,00
Kč
23 292,00
Kč
2181818
671
159715517
02.08.2018
323904623
02.08.2018
30.11.2018
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
23
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2181800
106
159715519
03.08.2018
323904909
03.08.2018
01.12.2018
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
159727659
03.08.2018
323905060
03.08.2018
01.12.2018
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
159756979
08.08.2018
323906045
08.08.2018
06.12.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159800412
16.08.2018
323908150
16.08.2018
14.12.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159811870
17.08.2018
323908505
17.08.2018
15.12.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159857653
24.08.2018
323910306
24.08.2018
22.12.2018
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159976236
06.09.2018
323913705
06.09.2018
04.01.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
159976239
07.09.2018
323914029
07.09.2018
05.01.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160023557
14.09.2018
323916098
14.09.2018
12.01.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160086868
21.09.2018
323918203
21.09.2018
19.01.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160144995
26.09.2018
323919571
26.09.2018
24.01.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160145000
27.09.2018
323919932
27.09.2018
25.01.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160153444
27.09.2018
323919983
27.09.2018
25.01.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160203548
05.10.2018
323922208
05.10.2018
02.02.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160260804
12.10.2018
323924481
12.10.2018
09.02.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160382219
24.10.2018
323928011
24.10.2018
21.02.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160382216
24.10.2018
323928010
24.10.2018
21.12.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160396781
25.10.2018
323928481
25.10.2018
22.02.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
24
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2181800
106
160396782
26.10.2018
323928800
26.10.2018
23.02.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160400040
26.10.2018
323928808
26.10.2018
23.02.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160449442
01.11.2018
323930679
01.11.2018
01.03.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160521425
09.11.2018
323933008
09.11.2018
09.03.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160521428
09.11.2018
323933009
09.11.2018
09.03.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160577627
15.11.2018
323934889
15.11.2018
15.03.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160577628
16.11.2018
323935179
16.11.2018
16.03.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160590125
16.11.2018
323935315
16.11.2018
16.03.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160623775
23.11.2018
323937261
23.11.2018
23.03.2019
87 500,00
Kč
105 875,00
Kč
2181800
106
160649708
23.11.2018
323937291
23.11.2018
23.03.2019
17 500,00
Kč
21 175,00
Kč
2181800
106
160704437
30.11.2018
323939679
30.11.2018
30.03.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160751175
07.12.2018
323941858
07.12.2018
06.04.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160816982
14.12.2018
323944336
14.12.2018
13.04.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160858367
18.12.2018
323945321
18.12.2018
17.04.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
2181800
106
160911281
21.12.2018
323946937
21.12.2018
20.04.2019
105 000,00
Kč
127 050,00
Kč
Ze shromážděné dokumentace má tedy Úřad za prokázané, že obviněný v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti B. Braun Medical tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 5 811 750 Kč bez DPH (7 032 217,50 Kč včetně DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného zdravotnického materiálu přímo u dodavatele, tedy společnosti B. Braun Medical, tj. bez provedení zadávacího řízení.
V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával
25
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a
uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený
dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického
materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.
1
Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný
pořizoval předmětný zdravotnický materiál od společnosti B. Braun Medical rovněž
v předcházejících 12 měsících, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, přičemž za tento
zdravotnický materiál uhradil následující částky:
Číslo dokladu
Datum uhrazení
(zúčtovací datum)
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
2174001204
10.01.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174002256
16.01.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174003545
23.01.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174004871
30.01.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
21740070411
31.01.2017
- 105 000,00 Kč
- 127 050,00 Kč
2174007042
31.01.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174006359
06.02.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174007706
13.02.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174009047
20.02.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174010147
27.02.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174010319
28.02.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174012065
08.03.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174012966
13.03.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174014130
20.03.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174015484
27.03.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174016760
31.03.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174018236
10.04.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174019376
18.04.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174020398
24.04.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
Fakturace odpočtu (dobropis).
26
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174021571
28.04.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174024417
15.05.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174024454
15.05.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174026126
24.05.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174026955
29.05.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174028303
05.06.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174029710
12.06.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174031188
19.06.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174032339
26.06.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174033703
04.07.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174034977
13.07.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174035527
17.07.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174035544
17.07.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174039342
07.08.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174040779
14.08.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174041927
21.08.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174043156
29.08.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174044491
05.09.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174045534
11.09.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174046950
18.09.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174048295
25.09.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174049618
03.10.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174050834
09.10.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174052451
17.10.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174053586
23.10.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174055097
31.10.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174056508
06.11.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
27
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174057830
13.11.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174058923
20.11.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174060448
27.11.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174061874
04.12.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174063914
14.12.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
2174065995
27.12.2017
105 000,00 Kč
127 050,00 Kč
Úřad uvádí, že výše v bodě 23. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému společností B. Braun Medical v šetřeném období představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.
Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval i v předcházejících 12 měsících, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (viz bod
odůvodnění tohoto příkazu).
Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky tohoto zdravotnického materiálu během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 2. 3. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 2. 3. 2017 do 1. 3. 2018). Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce uvádí výčet jednotlivých veřejných zakázek, u nichž tímto způsobem vypočtená předpokládaná hodnota překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Pro úplnost Úřad dodává, že ve vztahu k dodávkám učiněným v roce 2018 ze shromážděné dokumentace není konkrétní
28
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
datum jejich úhrad patrné, Úřad tedy v tomto případě považoval za rozhodný okamžik jejich
uhrazení nejzazší datum splatnosti vyplývající z dotčených faktur.
Č.
Faktura
Datum zadání veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH za
předcházejících 12 měsíců
323841367
03.01.2018
5 250 000,00 Kč
323842002
05.01.2018
5 250 000,00 Kč
323843983
12.01.2018
5 145 000,00 Kč
323846097
19.01.2018
5 040 000,00 Kč
323848581
26.01.2018
4 935 000,00 Kč
323850942
02.02.2018
4 830 000,00 Kč
323853174
09.02.2018
4 725 000,00 Kč
323854369
14.02.2018
4 620 000,00 Kč
323855106
16.02.2018
4 620 000,00 Kč
323857367
23.02.2018
4 515 000,00 Kč
323859730
02.03.2018
4 305 000,00 Kč
323861936
09.03.2018
4 200 000,00 Kč
323864118
16.03.2018
4 095 000,00 Kč
323866302
23.03.2018
3 990 000,00 Kč
323868304
29.03.2018
3 885 000,00 Kč
323869987
06.04.2018
3 780 000,00 Kč
323872392
13.04.2018
3 675 000,00 Kč
323873056
14.04.2018
3 675 000,00 Kč
323874667
20.04.2018
3 570 000,00 Kč
323876976
27.04.2018
3 465 000,00 Kč
323878748
04.05.2018
3 465 000,00 Kč
323880575
11.05.2018
3 570 000,00 Kč
323884855
25.05.2018
3 465 000,00 Kč
323887319
01.06.2018
3 465 000,00 Kč
29
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
323889381
08.06.2018
3 465 000,00 Kč
323891613
15.06.2018
3 570 000,00 Kč
323893822
22.06.2018
3 570 000,00 Kč
323895901
29.06.2018
3 570 000,00 Kč
323897386
04.07.2018
3 675 000,00 Kč
323899246
13.07.2018
3 675 000,00 Kč
323901151
20.07.2018
3 465 000,00 Kč
323902912
27.07.2018
3 570 000,00 Kč
323903023
27.07.2018
3 570 000,00 Kč
323904623
02.08.2018
3 675 000,00 Kč
323904909
03.08.2018
3 675 000,00 Kč
323905060
03.08.2018
3 675 000,00 Kč
323906045
08.08.2018
3 675 000,00 Kč
323908150
16.08.2018
3 780 000,00 Kč
323908505
17.08.2018
3 780 000,00 Kč
323910306
24.08.2018
3 780 000,00 Kč
323913705
06.09.2018
3 780 000,00 Kč
323914029
07.09.2018
3 780 000,00 Kč
323916098
14.09.2018
3 780 000,00 Kč
323918203
21.09.2018
3 675 000,00 Kč
323919571
26.09.2018
3 675 000,00 Kč
323919932
27.09.2018
3 675 000,00 Kč
323919983
27.09.2018
3 675 000,00 Kč
323922208
05.10.2018
3 675 000,00 Kč
323924481
12.10.2018
3 675 000,00 Kč
323928011
24.10.2018
3 675 000,00 Kč
323928010
24.10.2018
3 675 000,00 Kč
30
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
52.
323928481
25.10.2018
3 675 000,00 Kč
323928800
26.10.2018
3 675 000,00 Kč
323928808
26.10.2018
3 675 000,00 Kč
323930679
01.11.2018
3 675 000,00 Kč
323933008
09.11.2018
3 675 000,00 Kč
323933009
09.11.2018
3 675 000,00 Kč
323934889
15.11.2018
3 675 000,00 Kč
323935179
16.11.2018
3 675 000,00 Kč
323935315
16.11.2018
3 675 000,00 Kč
323937261
23.11.2018
3 675 000,00 Kč
323937291
23.11.2018
3 675 000,00 Kč
323939679
30.11.2018
3 694 250,00 Kč
323941858
07.12.2018
3 816 750,00 Kč
323944336
14.12.2018
3 816 750,00 Kč
323945321
18.12.2018
3 921 750,00 Kč
323946937
21.12.2018
3 921 750,00 Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek
přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto
veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty v případech č. 16 až
č. 65 zakázkami podlimitními, neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje finanční
limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení
vlády č. 172/2016 Sb.2, a ve zbývajících případech zakázkami nadlimitními, neboť v jejich
případě byl uvedený limit překročen] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3
zákona, tj. příslušnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo
postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou
dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich
2
Úřad uvádí, že ověřil, že žádné z pozdějších znění zákona, resp. uvedeného nařízení vlády v tomto kontextu
nepředstavuje z pohledu obviněného příznivější právní úpravu, neboť předmětný finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky byl v rámci pozdějších změn nižší, tedy přísnější.
31
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na
výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný
obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného
naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.
Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek předmětného zdravotnického materiálu „ZAVADĚČ SET
ANGIODYN 501XXXX“ tak z výše uvedeného vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše
uvedených pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl
povinen při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3
zákona předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné
se s ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší
zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném
období obviněným představují „dodávky stejného druhu“ ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a)
zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde
šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.
Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení,3 je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.
K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se pohybuje v řádech
dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování předmětného
zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení
zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku
dle § 7 zákona o přestupcích.
S ohledem na vše shora uvedené tudíž Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.
3
https://www.fnbrno.cz/kliniky-a-oddeleni/t1952
32
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
K výroku II. tohoto příkazu - „TRIMA ACCEL“
Ze shromážděných údajů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Terumo BTC Europe N.V., se sídlem 1930
Zaventem, Belgium (dále jen „společnost Terumo“) prostřednictvím jednotlivých objednávek
bez zadávacího řízení následující produkty zdravotnického materiálu „TRIMA ACCEL“:
Číslo
objednáv
ky
Číslo
dodací
ho listu
Den
dodání
Číslo faktury
Den
vystavení
faktury
Den
splatnosti
faktury
Cena bez
DPH
Cena vč.
DPH
2181800
191
809319
30
19.03.2018
5310221671
15.03.2018
13.06.2018
67 500,00
Kč
77 625,00
Kč
2181800
191
809345
80
29.03.2018
5310222932
24.03.2018
22.06.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181807
664
809347
10
31.03.2018
5310223024
26.03.2018
24.06.2018
337 500,00
Kč
388 125,00
Kč
2181800
191
809399
14
16.04.2018
5310224498
10.04.2018
09.07.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809449
98
27.04.2018
5310225861
23.04.2018
22.07.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809498
95
16.05.2018
5310227247
08.05.2018
06.08.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809548
34
18.05.2018
5310228382
22.05.2018
20.08.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809598
78
14.06.2018
5310229994
05.06.2018
03.09.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809651
87
22.06.2018
5310231668
19.06.2018
17.09.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809704
61
10.07.2018
5310233162
03.07.2018
01.10.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809754
50
19.07.2018
5310234731
16.07.2018
14.10.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
809859
19
17.08.2018
5310237654
13.08.2018
11.11.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
810017
44
30.09.2018
5310241339
25.09.2018
24.12.2018
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
33
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2181800
191
810072
42
12.10.2018
5310242886
09.10.2018
07.01.2019
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
810132
37
31.10.2018
5310244512
24.10.2018
22.01.2019
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
810179
43
12.11.2018
5310246190
06.11.2018
04.02.2019
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
810233
41
23.11.2018
5310247581
19.11.2018
17.02.2019
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
2181800
191
810285
26
07.12.2018
5310249445
04.12.2018
04.03.2019
270 000,00
Kč
310 500,00
Kč
Obviněný tedy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Terumo tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 4 725 000 Kč bez DPH (5 433 750 Kč vč. DPH).
Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného zdravotnického
materiálu přímo u jeho dodavatele, tedy společnosti Terumo, tj. bez provedení zadávacího
řízení
V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.
Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál od společnosti Terumo rovněž v předcházejících
12 měsících, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017, přičemž za tento zdravotnický materiál
uhradil následující částky:
Číslo dokladu
Datum uhrazení
(zúčtovací datum)
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
2174002910
18.01.2017
67 500,00 Kč
77 625,00 Kč
2174003168
19.01.2017
202 500,00 Kč
232 875,00 Kč
2174008780
17.02.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174008808
17.02.2017
135 000,00 Kč
155 250,00 Kč
2174008811
17.02.2017
135 000,00 Kč
155 250,00 Kč
2174009572
23.02.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174012696
10.03.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174015717
28.03.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
34
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
4
5
2174018185
10.04.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174019874
20.04.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174022090
30.04.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174025547
22.05.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174030120
13.06.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174032051
23.06.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174034939
13.07.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174036856
24.07.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174039478
07.08.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174041830
18.08.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174044002
31.08.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174046702
15.09.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174049435
03.10.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174051719
12.10.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174054731
27.10.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174057515
10.11.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174061096
29.11.2017
247 500,00 Kč
284 625,00 Kč
2174061096
29.11.2017
22 500,00 Kč
25 875,00 Kč
2174061143
30.11.2017
90 000,00 Kč
103 500,00 Kč
21781007594
30.11.2017
- 3 751,88 Kč
- 4 314,66 Kč
2174062925
08.12.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
2174064808
19.12.2017
270 000,00 Kč
310 500,00 Kč
21781008195
31.12.2017
- 3 757,50 Kč
- 4 321,13 Kč
Úřad uvádí, že výše v bodě 35. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá
obviněnému společností Terumo v šetřeném období představují veřejné zakázky,
jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického
Fakturace odpočtu (dobropis).
Fakturace odpočtu (dobropis).
35
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci
vždy datum dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání
nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle
zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých
dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany
dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 občanského zákoníku, s přihlédnutím k obsahu nabídky
nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je
nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo
přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu
včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí
nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o veřejné zakázky, jejichž
předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.
Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval i v předcházejících 12 měsících, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (viz bod
odůvodnění tohoto příkazu).
Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky tohoto zdravotnického materiálu během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 19. 3. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 19. 3. 2017 do 18. 3. 2018).
Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých
veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce
uvádí výčet jednotlivých veřejných zakázek, u nichž tímto způsobem vypočtená
předpokládaná hodnota překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky. Pro úplnost Úřad dodává, že ve vztahu k dodávkám učiněným v roce
2018 ze shromážděné dokumentace není konkrétní datum jejich úhrad patrné, Úřad tedy
v tomto případě považoval za rozhodný okamžik jejich uhrazení nejzazší datum splatnosti
vyplývající z dotčených faktur.
Č.
Datum zadání veřejné
zakázky
Číslo faktury
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH za
předcházejících 12 měsíců
19.03.2018
5310221671
5 482 490,62 Kč
29.03.2018
5310222932
5 212 490,62 Kč
31.03.2018
5310223024
5 212 490,62 Kč
16.04.2018
5310224498
4 942 490,62 Kč
27.04.2018
5310225861
4 672 490,62 Kč
36
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
16.05.2018
5310227247
4 402 490,62 Kč
18.05.2018
5310228382
4 402 490,62 Kč
14.06.2018
5310229994
3 929 990,62 Kč
22.06.2018
5310231668
3 929 990,62 Kč
10.07.2018
5310233162
4 537 490,62 Kč
19.07.2018
5310234731
4 267 490,62 Kč
17.08.2018
5310237654
4 267 490,62 Kč
30.09.2018
5310241339
4 267 490,62 Kč
12.10.2018
5310242886
4 267 490,62 Kč
31.10.2018
5310244512
3 997 490,62 Kč
12.11.2018
5310246190
3 997 490,62 Kč
23.11.2018
5310247581
3 997 490,62 Kč
07.12.2018
5310249445
3 641 242,50 Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty v případech č. 1 až č. 17 zakázkami nadlimitními, neboť jejich předpokládaná hodnota přesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., a v případě veřejné zakázky pod č. 18 zakázkou podlimitní, neboť v jejím případě nebyl uvedený limit překročen] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.
Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek předmětného zdravotnického materiálu „TRIMA ACCEL“ tak z výše uvedeného vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše uvedených pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl povinen při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3 zákona předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné se s ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší
37
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném
období obviněným představují „dodávky stejného druhu“ ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a)
zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde
šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.
Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení,6 je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.
K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. jednotlivých pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se
pohybuje v řádech dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování
předmětného zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez
provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v
přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.
S ohledem tedy na vše shora uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.
K výroku III. tohoto příkazu – „Mepilex Lite 20x50 cm“
6
Ze shromážděných údajů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období
od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 pořídil od společnosti Mölnlycke Health Care, s.r.o.,
IČO 25671839, se sídlem Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3 (dále jen „společnost Mölnlycke
Health Care“) následující zdravotnický materiál, tj. produkt „Mepilex Lite 20x50 cm“:
Číslo
objednávky
Číslo
dodacího
listu
Číslo
faktury
Den vystavení
faktury
Den
splatnosti
faktury
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
6666491
860840693
54112150
08.01.2018
07.06.2018
656 000,00 Kč
779 010,00
Kč
6666583
860840699
54112152
08.01.2018
07.06.2018
82 000,00 Kč
94 300,00 Kč
https://www.fnbrno.cz/kliniky-a-oddeleni/t1952
38
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
6785116
860989854
54114475
22.03.2018
19.08.2018
131 200,00 Kč
150 880,00
Kč
900026180
861093589
54116577
14.05.2018
11.10.2018
3 280,00 Kč
3 772,00 Kč
900026133
861093553
54116592
14.05.2018
11.10.2018
82 000,00 Kč
94 300,00 Kč
900030651
861099931
54116683
16.05.2018
13.10.2018
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
900035237
861105933
54116811
18.05.2018
15.10.2018
180 400,00 Kč
207 460,00
Kč
900052280
861127634
54117143
30.05.2018
27.10.2018
164 000,00 Kč
188 600,00
Kč
900056406
861132462
54117262
01.06.2018
29.10.2018
475 600,00 Kč
546 940,00
Kč
900056420
861132466
54117238
01.06.2018
29.10.2018
59 040,00 Kč
67 896,00 Kč
900060818
861138249
54117318
05.06.2018
02.11.2018
59 040,00 Kč
67 896,00 Kč
900252155
861376798
54121416
10.10.2018
09.03.2019
410 000,00 Kč
471 500,00
Kč
900292321
861424805
54122308
06.11.2018
05.04.2019
114 800,00 Kč
131 020,00
Kč
900294671
861439303
54122585
13.11.2018
12.04.2019
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
900292354
861439302
54122568
13.11.2018
12.04.2019
246 000,00 Kč
282 900,00
Kč
900292325
861439301
54122572
13.11.2018
12.04.2019
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
900292321
861439300
54122584
13.11.2018
12.04.2019
131 200,00 Kč
150 880,00
Kč
900312777
861451179
54122755
19.11.2018
18.04.2019
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
900312767
.861451178
54122766
19.11.2018
18.04.2019
209 920,00 Kč
241 408,00
Kč
900312759
861451177
54122765
19.11.2018
18.04.2019
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
900312722
861451171
54122789
19.11.2018
18.04.2019
101 680,00 Kč
116 932,00
Kč
Obviněný tedy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Mölnlycke Health
Care uvedený zdravotnický materiál v celkové hodnotě 3 253 760 Kč bez DPH
(3 765 434 Kč vč. DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání
potřebného zdravotnického materiálu přímo u jeho dodavatele, tedy společnosti Mölnlycke
Health Care, tj. bez provedení zadávacího řízení.
39
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.
Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál od společnosti Mölnlycke Health Care rovněž v předcházejících 12 měsících, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, přičemž za tento zdravotnický materiál uhradil následující částky:
Číslo dokladu
Datum uhrazení
(zúčtovací datum)
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
2174001583
11.01.2017
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
2174001589
11.01.2017
288 640,00 Kč
331 936,00 Kč
2174002189
13.01.2017
656 000,00 Kč
754 400,00 Kč
2174006766
07.02.2017
82 000,00 Kč
94 300,00 Kč
2174006769
07.02.2017
65 600,00 Kč
75 440,00 Kč
2174007095
09.02.2017
314 880,00 Kč
362 112,00 Kč
2174009871
24.02.2017
26 240,00 Kč
30 176,00 Kč
2174009873
24.02.2017
65 600,00 Kč
75 440,00 Kč
2174009875
24.02.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174010060
27.02.2017
98 400,00 Kč
113 160,00 Kč
2174017355
05.04.2017
196 800,00 Kč
226 320,00 Kč
2174019308
18.04.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174019313
18.04.2017
29 520,00 Kč
33 948,00 Kč
2174019316
18.04.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174019320
18.04.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174022191
03.05.2017
121 360,00 Kč
139 564,00 Kč
2174022193
03.05.2017
534 640,00 Kč
614 836,00 Kč
2174023268
10.05.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174027448
31.05.2017
45 920,00 Kč
52 808,00 Kč
40
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174029443
09.06.2017
275 520,00 Kč
316 848,00 Kč
2174029447
07.06.2017
131 200,00 Kč
150 880,00 Kč
2174029448
09.06.2017
45 920,00 Kč
52 808,00 Kč
2174031574
21.06.2017
344 400,00 Kč
396 060,00 Kč
2174031577
21.06.2017
29 520,00 Kč
33 948,00 Kč
2174031580
21.06.2017
42 640,00 Kč
49 036,00 Kč
2174034995
13.07.2017
32 800,00 Kč
37 720,00 Kč
2174034997
13.07.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174039885
09.08.2017
268 960,00 Kč
309 304,00 Kč
2174039895
09.08.2017
656 000,00 Kč
754 400,00 Kč
2174039900
09.08.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174039906
09.08.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174039920
09.08.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174053022
19.10.2017
144 320,00 Kč
165 968,00 Kč
2174053476
21.10.2017
6 560,00 Kč
7 544,00 Kč
2174053478
21.10.2017
646 160,00 Kč
743 084,00 Kč
2174053479
21.10.2017
19 680,00 Kč
22 632,00 Kč
2174053480
21.10.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174053481
21.10.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174053482
21.10.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174056802
07.11.2017
65 600,00 Kč
75 440,00 Kč
2174056803
07.11.2017
16 400,00 Kč
18 860,00 Kč
2174056954
07.11.2017
196 800,00 Kč
226 320,00 Kč
2174060471
27.11.2017
19 680,00 Kč
22 632,00 Kč
2174060480
27.11.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174060485
27.11.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
2174061020
28.11.2017
3 280,00 Kč
3 772,00 Kč
41
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174061021
28.11.2017
390 320,00 Kč
448 868,00 Kč
2174061022
28.11.2017
26 240,00 Kč
30 176,00 Kč
2174064875
07.12.2017
127 920,00 Kč
147 108,00 Kč
2174064879
07.12.2017
26 240,00 Kč
30 176,00 Kč
2174064975
19.12.2017
164 000,00 Kč
188 600,00 Kč
Úřad uvádí, že výše v bodě 47. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému společností Mölnlycke Health Care v šetřeném období představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum vystavení faktury k dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 občanského zákoníku, s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.
Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval i v předcházejících 12 měsících, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (viz bod
odůvodnění tohoto příkazu).
Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky tohoto zdravotnického materiálu během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 16. 5. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 16. 5. 2017 do 15. 5. 2018).
Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých
veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce
uvádí výčet jednotlivých veřejných zakázek, u nichž tímto způsobem vypočtená
předpokládaná hodnota překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky. Pro úplnost Úřad dodává, že ve vztahu k dodávkám učiněným v roce
2018 ze shromážděné dokumentace není konkrétní datum jejich úhrad patrné, Úřad tedy
v tomto případě považoval za rozhodný okamžik jejich uhrazení nejzazší datum splatnosti
vyplývající z dotčených faktur.
42
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
Č.
Datum zadání
veřejné
zakázky
Číslo faktury
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH za předcházejících 12
měsíců
08.01.2018
54112150
7 501 360,00 Kč
08.01.2018
54112152
7 501 360,00 Kč
22.03.2018
54114475
5 854 800,00 Kč
14.05.2018
54116577
4 611 680,00 Kč
14.05.2018
54116592
4 611 680,00 Kč
16.05.2018
54116683
4 611 680,00 Kč
18.05.2018
54116811
4 611 680,00 Kč
30.05.2018
54117143
4 611 680,00 Kč
01.06.2018
54117262
4 565 760,00 Kč
01.06.2018
54117238
4 565 760,00 Kč
05.06.2018
54117318
4 565 760,00 Kč
10.10.2018
54121416
3 247 200,00 Kč
06.11.2018
54122308
3 289 840,00 Kč
13.11.2018
54122585
3 011 040,00 Kč
13.11.2018
54122568
3 011 040,00 Kč
13.11.2018
54122572
3 011 040,00 Kč
13.11.2018
54122584
3 011 040,00 Kč
19.11.2018
54122755
3 011 040,00 Kč
19.11.2018
54122766
3 011 040,00 Kč
19.11.2018
54122765
3 011 040,00 Kč
19.11.2018
54122789
3 011 040,00 Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek
přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto
veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty v případech č. 12 až
č. 21 zakázkami podlimitními, neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje finanční
limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení
43
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
vlády č. 172/2016 Sb., a ve zbývajících případech zakázkami nadlimitními, neboť v jejich
případě byl uvedený limit překročen] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3
zákona, tj. příslušnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo
postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou
dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich
rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na
výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný
obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného
naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.
Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek předmětného zdravotnického materiálu „Mepilex Lite
20x50 cm“ tak z výše uvedeného vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše uvedených
pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl povinen
při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3 zákona
předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné se s
ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší
zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném
období obviněným představují „dodávky stejného druhu“ ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a)
zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde
šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.
Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení,7 je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.
K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se pohybuje v řádech
dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování předmětného
zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení
zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku
dle § 7 zákona o přestupcích.
7
https://www.fnbrno.cz/kliniky-a-oddeleni/t1952
44
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
S ohledem tedy na vše shora uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu.
K výroku IV. tohoto příkazu – „POL 5.5 TI DEROGATION PLUG“
Ze shromážděných údajů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Zimmer Czech, s.r.o., IČO25107976, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „společnost Zimmer Czech“) následující zdravotnický materiál, tj. produkt „POL 5.5 DEROTATION PLUG“:
Datum
objednávky
a dodání
Číslo
objednávky
Číslo
dodacího
listu
Číslo faktury
Datum
vystavení
faktury
03.01.2018
2181800331
2408272304
2411102859
11.01.2018
04.01.2018
2181800432
2408272306
2411102860
11.01.2018
05.01.2018
2181800598
2408272349
2411102869
11.01.2018
17.01.2018
2181801681
240827331
2411103155
17.01.2018
31.01.2018
2181802962
2408276814
2411104958
31.01.2018
01.02.2018
2181803099
2408277101
2411105076
01.02.2018
02.02.2018
2181803175
2408277335
2411105159
02.02.2018
15.02.2018
2181804221
2408279630
2403106437
15.02.2018
20.02.2018
2181804718
2408281207
2411106602
23.02.2018
05.03.2018
2181805938
2408282866
2411107260
05.03.2018
06.03.2018
2181805989
2408283129
2411107314
06.03.2018
14.03.2018
2181806682
2408284434
2411107820
14.03.2018
19.03.2018
2181807266
2408285307
2411108113
19.03.2018
45
Datum
splatnosti
faktury
Cena bez
DPH
Cena
včetně
DPH
10.07.2018
80 480,00
Kč
92 552,00
Kč
10.07.2018
160 960,00
Kč
185 104,00
Kč
10.07.2018
120 720,00
Kč
138 828,00
Kč
16.07.2018
140 840,00
Kč
161 966,00
Kč
30.07.2018
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
31.07.2018
145 870,00
Kč
167 750,50
Kč
01.08.2018
140 840,00
Kč
161 966,00
Kč
14.08.2018
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
22.08.2018
140 840,00
Kč
161 966,00
Kč
01.09.2018
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
02.09.2018
100 600,00
Kč
115 690,00
Kč
10.09.2018
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
15.09.2018
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
29.03.2018
2181808239
2408287452
2411109115
29.03.2018
03.04.2018
2181808435
2408288025
2411109260
04.04.2018
04.04.2018
2181808515
2408288046
2411109268
04.04.2018
06.04.2018
2181808846
2408288487
2411109474
06.04.2018
11.04.2018
2181809240
2408289310
2411109760
12.04.2018
13.04.2018
2181809616
2408290071
2411110047
16.04.2018
17.04.2018
2181809970
2408290412
2411110179
18.04.2018
18.04.2018
2181810109
2408290591
2411110236
18.04.2018
19.04.2018
2181810232
2408290824
2411110370
19.04.2018
20.04.2018
2181810292
2408291422
2411110578
24.04.2018
24.04.2018
2181810645
2408291561
2411110638
24.04.2018
25.04.2018
2181810793
2408291849
2411110789
25.04.2018
30.04.2018
2181811271
2408292657
2411111153
30.04.2018
02.05.2018
2181811398
2408292985
2411111309
02.05.2018
03.05.2018
2181811509
2408293220
2411111399
03.05.2018
07.05.2018
2181811795
2408293670
2411111566
07.05.2018
10.05.2018
2181812068
+2123
2408294697
2411111926
11.05.2018
14.05.2018
2181812219
2408294467
2411111890
14.05.2018
46
25.09.2018
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
01.10.2018
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
01.10.2018
60 360,00
Kč
69 414,00
Kč
01.10.2018
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
09.10.2018
135 810,00
Kč
156 181,50
Kč
13.10.2018
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
15.10.2018
150 900,00
Kč
173 535,00
Kč
15.10.2018
120 720,00
Kč
138 828,00
Kč
16.10.2018
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
21.10.2018
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
21.10.2018
115 690,00
Kč
133 043,50
Kč
22.10.2018
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
27.10.2018
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
29.10.2018
135 810,00
Kč
156 181,50
Kč
30.10.2018
55 330,00
Kč
63 629,50
Kč
03.11.2018
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
07.11.2018
90 540,00
Kč
104 121,00
Kč
10.11.2018
145 870,00
Kč
167 750,50
Kč
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
29.05.2018
2181813799
2408297600
2411113093
30.05.2018
31.05.2018
2181814140
2408298086
2411113357
31.05.2018
01.06.2018
2181814188
240829197
2411113427
01.06.2018
15.06.2018
2181815562
2408300731
2411114312
15.06.2018
15.06.2018
2181815585
2408300749
2411114330
15.06.2018
20.06.2018
2181815956
2408301350
2411114529
20.06.2018
21.06.2018
2181816062
2408301589
2411114673
21.06.2018
25.06.2018
2181816368
2408302028
2411114840
25.06.2018
26.06.2018
2181816493
2408302438
2411115036
27.06.2018
28.06.2018
2181816764
2408302801
2411115203
28.06.2018
03.07.2018
2181817160
2408303439
2411115541
03.07.2018
11.07.2018
2181817681
2408304162
2411115795
11.07.2018
13.07.2018
2181817839
2408304343
2411115883
13.07.2018
17.07.2018
2181818170
2408304699
2411116011
17.07.2018
17.07.2018
2181818251
2408304957
2411116095
18.07.2018
26.07.2018
2181818997
2408306069
2411116614
31.07.2018
20.08.2018
2181820838
2408307979
2411117382
20.08.2018
05.09.2018
2181822092
2408310589
2411118520
06.09.2018
47
26.11.2018
150 900,00
Kč
173 535,00
Kč
27.11.2018
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
28.11.2018
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
12.12.2018
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
12.12.2018
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
17.12.2018
130 780,00
Kč
150 397,00
Kč
18.12.2018
25 150,00
Kč
28 922,50
Kč
22.12.2018
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
24.12.2018
130 780,00
Kč
150 397,00
Kč
25.12.2018
90 540,00
Kč
104 121,00
Kč
03.12.2018
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
07.01.2019
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
09.01.2019
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
13.01.2019
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
14.01.2019
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
27.01.2018
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
16.02.2019
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
05.03.2019
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
06.09.2018
2181822185
2408310854
2411118612
07.09.2018
11.09.2018
2181822580
2408311576
2411118875
12.09.2018
14.09.2018
2181823067
2408312917
2411119367
19.09.2018
18.09.2018
2181823305
2408312849
2411119312
18.09.2018
20.09.2018
2181823550
2408313373
2411119553
20.09.2018
21.09.2018
2181823642
2408313525
2411119664
21.09.2018
27.09.2018
2181824184
2408314744
2411120202
27.09.2018
03.10.2018
2181824648
2408315622
2411120490
03.10.2018
05.10.2018
2181824826
2408315983
2411120609
05.10.2018
05.10.2018
2181824900
2408316192
2411120693
05.10.2018
08.10.2018
2181825013
+5228
2408317274
2411121046
11.10.2018
19.10.2018
2181826185
2408318970
2411121645
19.10.2018
23.10.2018
2181826472
2408319980
2411122117
25.10.2018
24.10.2018
2181826604
2408320941
2411122531
30.10.2018
29.10.2018
2181826863
2408320631
2411122364
29.10.2018
29.10.2018
2181826934
2408320584
2411122321
29.10.2018
01.11.2018
2181827268
2408323194
2411123461
09.11.2018
05.11.2018
2181827624
2408322010
2411123048
05.11.2018
48
06.03.2019
130 780,00
Kč
150 397,00
Kč
11.03.2019
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
18.03.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
17.03.2019
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
19.03.2019
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
20.03.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
26.03.2019
60 360,00
Kč
69 414,00
Kč
01.04.2019
85 510,00
Kč
98 336,50
Kč
03.04.2019
135 810,00
Kč
156 181,50
Kč
03.04.2019
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
09.04.2019
100 600,00
Kč
115 690,00
Kč
17.04.2019
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
23.04.2019
160 960,00
Kč
185 104,00
Kč
28.04.2019
60 360,00
Kč
69 414,00
Kč
27.04.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
27.04.2019
20 120,00
Kč
23 138,00
Kč
08.05.2019
130 780,00
Kč
150 397,00
Kč
04.05.2019
100 600,00
Kč
115 690,00
Kč
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
08.11.2018
2181827923
2408322681
2411123274
08.11.2018
12.11.2018
2181828202
2408323415
2411123535
12.11.2018
13.11.2018
2181828406
2408323897
2411123740
14.11.2018
14.11.2018
2181828464
2408324054
2411123780
14.11.2018
15.11.2018
2181828677
2408324374
2411123917
16.11.2018
19.11.2018
2181828941
2408324865
2411124480
19.11.2018
20.11.2018
2181829029
2408325158
2411124232
20.11.2018
21.11.2018
2181829106
2408325416
2411124317
21.11.2018
26.11.2018
2181829415
2408326063
2411124588
27.11.2018
26.11.2018
2181827534
2408326455
2411124740
26.11.2018
27.11.2018
2181829555
2408326774
2411124924
28.11.2018
04.12.2018
2181830129
2408328003
2411125390
05.12.2018
07.12.2018
2181830435
2408328516
2411125611
07.12.2018
12.12.2018
2181830880
2408329281
2411125898
12.12.2018
17.12.2018
2181831294
2408330033
2411126228
18.12.2018
19.12.2018
2181831524
2408330284
2411126328
20.12.2018
07.05.2019
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
11.05.2019
145 870,00
Kč
167 750,50
Kč
13.05.2019
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
13.05.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
15.05.2019
40 240,00
Kč
46 276,00
Kč
18.05.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
19.05.2019
30 180,00
Kč
34 707,00
Kč
20.05.2019
100 600,00
Kč
115 690,00
Kč
26.05.2019
50 300,00
Kč
57 845,00
Kč
25.05.2019
120 720,00
Kč
138 828,00
Kč
27.05.2019
110 660,00
Kč
127 259,00
Kč
03.06.2019
120 720,00
Kč
138 828,00
Kč
05.06.2019
130 780,00
Kč
150 397,00
Kč
10.06.2019
60 360,00
Kč
69 414,00
Kč
16.06.2019
70 420,00
Kč
80 983,00
Kč
18.09.2019
60 360,00
Kč
69 414,00
Kč
Obviněný tedy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Zimmer Czech
tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 6 619 480 Kč bez DPH (7 612 402 Kč včetně
DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného
zdravotnického materiálu přímo u jeho dodavatele, tedy společnosti Zimmer Czech, tj. bez
provedení zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že za účelem zajištění okamžitého
49
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
předání a převzetí předmětného zboží pro potřeby obviněného uzavřely (rovněž bez
provedení zadávacího řízení) uvedené strany dne 12. 8. 2009 smlouvu o uložení věcí
v konsignačním skladu a rámcovou kupní smlouvu č. KS/1378/2009/Kt včetně jejích
pozdějších dodatků.
V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.
Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál od společnosti Zimmer Czech rovněž v předcházejících 12 měsících, tj. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, přičemž za tento zdravotnický materiál uhradil následující částky:
Číslo dokladu
Datum uhrazení
(zúčtovací datum)
Cena celkem bez DPH
Cena celkem vč. DPH
2174015486
27.03.2017
120 720,00 Kč
138 828,00 Kč
2174015813
28.03.2017
115 690,00 Kč
133 043,50 Kč
2174017092
04.04.2017
70 420,00 Kč
80 983,00 Kč
2174017641
06.04.2017
80 480,00 Kč
92 552,00 Kč
2174019152
13.04.2017
135 810,00 Kč
156 181,50 Kč
2174019999
20.04.2017
150 900,00 Kč
173 535,00 Kč
2174020350
24.04.2017
10 060,00 Kč
11 569,00 Kč
2174020350
24.04.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174021162
26.04.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174022503
04.05.2017
120 720,00 Kč
138 828,00 Kč
2174023116
09.05.2017
105 630,00 Kč
121 474,50 Kč
2174023689
11.05.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174024723
16.05.2017
120 720,00 Kč
138 828,00 Kč
2174026034
23.05.2017
70 420,00 Kč
80 983,00 Kč
2174026487
25.05.2017
80 480,00 Kč
92 552,00 Kč
2174029259
08.06.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
50
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174029531
09.06.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174030719
15.06.2017
100 600,00 Kč
115 690,00 Kč
2174031172
19.06.2017
120 720,00 Kč
138 828,00 Kč
2174031398
20.06.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174032591
27.06.2017
115 690,00 Kč
133 043,50 Kč
2174033426
30.06.2017
10 060,00 Kč
11 569,00 Kč
2174033426
30.06.2017
65 390,00 Kč
75 198,50 Kč
2174033426
30.06.2017
5 030,00 Kč
5 784,50 Kč
2174033427
30.06.2017
20 120,00 Kč
23 138,00 Kč
2174033430
30.06.2017
20 120,00 Kč
23 138,00 Kč
2174033435
30.06.2017
70 420,00 Kč
80 983,00 Kč
2174032871
01.07.2017
35 210,00 Kč
40 491,50 Kč
2174032997
01.07.2017
70 420,00 Kč
80 983,00 Kč
2174034672
11.07.2017
105 630,00 Kč
121 474,50 Kč
2174034862
12.07.2017
165 990,00 Kč
190 888,50 Kč
2174038344
01.08.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174040004
09.08.2017
80 480,00 Kč
92 552,00 Kč
2174041074
15.08.2017
60 360,00 Kč
69 414,00 Kč
2174041337
16.08.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174041549
17.08.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174041996
21.08.2017
90 540,00 Kč
104 121,00 Kč
2174042201
22.08.2017
70 420,00 Kč
80 983,00 Kč
2174043736
31.08.2017
150 900,00 Kč
173 535,00 Kč
2174044807
06.09.2017
100 600,00 Kč
115 690,00 Kč
2174047384
19.09.2017
110 660,00 Kč
127 259,00 Kč
2174048352
25.09.2017
125 750,00 Kč
144 612,50 Kč
2174049871
04.10.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
51
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
2174050620
09.10.2017
30 180,00 Kč
34 707,00 Kč
2174053089
19.10.2017
105 630,00 Kč
121 474,50 Kč
2174054306
25.10.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174054671
27.10.2017
30 180,00 Kč
34 707,00 Kč
2174055566
01.11.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174056223
03.11.2017
50 300,00 Kč
57 845,00 Kč
2174056821
07.11.2017
140 840,00 Kč
161 966,00 Kč
2174057331
09.11.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174057624
10.11.2017
20 120,00 Kč
23 138,00 Kč
2174058381
15.11.2017
140 840,00 Kč
161 966,00 Kč
2174058661
16.11.2017
100 600,00 Kč
115 690,00 Kč
2174059618
22.11.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
2174060788
28.11.2017
145 870,00 Kč
167 750,50 Kč
2174062243
5.12.2017
130 780,00 Kč
150 397,00 Kč
Úřad uvádí, že výše v bodě 59. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému společností Zimmer Czech v šetřeném období představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum objednávky a dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 občanského zákoníku, s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.
Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval i v předcházejících 12 měsících, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (viz bod
odůvodnění tohoto příkazu).
Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel
52
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky
tohoto zdravotnického materiálu během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé
veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely
stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto
dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum
zadání veřejné zakázky např. 11. 4. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této
veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 11. 4. 2017 do 10. 4. 2018).
Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých
veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce
uvádí výčet jednotlivých veřejných zakázek, u nichž tímto způsobem vypočtená
předpokládaná hodnota překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky. Pro úplnost Úřad dodává, že ve vztahu k dodávkám učiněným v roce
2018 ze shromážděné dokumentace není konkrétní datum jejich úhrad patrné, Úřad tedy
v tomto případě považoval za rozhodný okamžik jejich uhrazení nejzazší datum splatnosti
vyplývající z dotčených faktur.
Č.
Datum zadání
veřejné zakázky
Číslo objednávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH za předcházejících
12 měsíců
03.01.2018
2181800331
5 502 820,00 Kč
04.01.2018
2181800432
5 502 820,00 Kč
05.01.2018
2181800598
5 502 820,00 Kč
17.01.2018
2181801681
5 502 820,00 Kč
31.01.2018
2181802962
5 502 820,00 Kč
01.02.2018
2181803099
5 502 820,00 Kč
02.02.2018
2181803175
5 502 820,00 Kč
15.02.2018
2181804221
5 502 820,00 Kč
20.02.2018
2181804718
5 502 820,00 Kč
05.03.2018
2181805938
5 502 820,00 Kč
06.03.2018
2181805989
5 502 820,00 Kč
14.03.2018
2181806682
5 502 820,00 Kč
19.03.2018
2181807266
5 502 820,00 Kč
29.03.2018
2181808239
5 266 410,00 Kč
03.04.2018
2181808435
5 266 410,00 Kč
04.04.2018
2181808515
5 266 410,00 Kč
53
Č.j.: ÚOHS-06878/2023/500
06.04.2018
2181808846
5 195 990,00 Kč
11.04.2018
2181809240
5 115 510,00 Kč
13.04.2018
2181809616
5 115 510,00 Kč
17.04.2018
2181809970
4 979 700,00 Kč
18.04.2018
2181810109
4 979 700,00 Kč
19.04.2018
2181810232
4 979 700,00 Kč
20.04.2018
2181810292
4 979 700,00 Kč
24.04.2018
2181810645
4 828 800,00 Kč
25.04.2018
2181810793
4 687 960,00 Kč
30.04.2018
2181811271
4 577 300,00 Kč
02.05.2018
2181811398
4 577 300,00 Kč
03.05.2018
2181811509
4 577 300,00 Kč
07.05.2018
2181811795
4 456 580,00 Kč
10.05.2018
2181812068+2123
4 350 950,00 Kč
14.05.2018
2181812219
4 240 290,00 Kč
29.05.2018
2181813799
3 968 670,00 Kč
31.05.2018
2181814140
3 968 670,00 Kč